【正文】 . 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督員的權(quán)力:，有權(quán)對(duì)可能存在的質(zhì)量問題的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)。：，負(fù)責(zé)檢測(cè)工作的監(jiān)督。 2范圍 適用于所有檢測(cè)工作的監(jiān)督過程。 對(duì)于發(fā)生的異常情況，不論檢測(cè)數(shù)據(jù)取舍與否，都應(yīng)在原始記錄中如實(shí)記錄。 對(duì)于無(wú)法恢復(fù)的檢測(cè)過程，檢測(cè)人員應(yīng)報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人，由技術(shù)負(fù)責(zé)人召集有關(guān)人員分析研究后提出處理意見。 確認(rèn)人身安全未遭受危害情況下， 應(yīng)確認(rèn)使用的儀器設(shè)備是否正常， 樣品是否遭受損壞，如有儀器設(shè)備異?；驑悠窊p壞的可能，應(yīng)立即停止檢測(cè)并保存已有的數(shù)據(jù)。 異常情況發(fā)生時(shí)，檢測(cè)人員應(yīng)首先盡力保證人員、儀器設(shè)備、樣品的安全，并確定是否需要停止檢測(cè)工作。 適用于檢測(cè)過程中發(fā)生下述情況時(shí)的處理：，檢測(cè)工作無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行；；、停電、誤操作或其它干擾；； ；。、監(jiān)控計(jì)劃、監(jiān)控結(jié)果以及比對(duì)驗(yàn)證結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)審。比對(duì)驗(yàn)證計(jì)劃經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由檢測(cè)部組織實(shí)施。、中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院等機(jī)構(gòu)的實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證計(jì)劃制定年度比對(duì)驗(yàn)證計(jì)劃。，選擇合適的監(jiān)控方法，制定監(jiān)控計(jì)劃；經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后實(shí)施。3．職責(zé)，批準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證計(jì)劃?！冻闃映绦颉贰稒z測(cè)分包程序》《檢測(cè)委托書》《樣品標(biāo)識(shí)》1．目的檢測(cè)質(zhì)量保證程序 對(duì)檢測(cè)的有效性進(jìn)行監(jiān)控，確保檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量。，由原接收樣品的管理部門，書面或電話通知客戶，客戶憑委托單、取件憑證和交費(fèi)單辦理手續(xù)，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，樣品管理部門將樣品及報(bào)告一同交還客戶。、有毒的危險(xiǎn)樣品應(yīng)隔離存放，做出明顯標(biāo)記。、無(wú)鼠害，防火、防盜措施齊全，溫濕度符合樣品貯存要求，樣品庫(kù)專人管理，樣品架結(jié)實(shí)整齊，便于存放和運(yùn)輸。、檢測(cè)部，業(yè)務(wù)部收發(fā)人員或檢測(cè)部管理人員，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)樣品。樣品如遇意外損壞或丟失，應(yīng)在原始記錄中說(shuō)明，并向室主任報(bào)告，必要時(shí)應(yīng)立即與委托方聯(lián)系?！稒z測(cè)流程單》給檢測(cè)人員?！冻闃映绦颉贰２⒏鶕?jù)該委托書及時(shí)輸入計(jì)算機(jī)，建立樣品管理臺(tái)帳。，應(yīng)根據(jù)客戶填寫的《檢測(cè)委托書》，查看樣品狀況（包括外觀、數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格等），并清點(diǎn)樣品，認(rèn)真檢查樣品及其配件、資料的完整性，檢查樣品的性質(zhì)和狀態(tài)是否適宜進(jìn)行所要求的檢測(cè)，同時(shí)將所提供的服務(wù)知會(huì)客戶并得到客戶確認(rèn)。 適用于檢測(cè)業(yè)務(wù)中樣品的接收、流轉(zhuǎn)、貯存、識(shí)別等項(xiàng)管理。如封條破損應(yīng)重新抽樣，并做好相關(guān)記錄。，并由相關(guān)人員簽名。： a．抽樣依據(jù)； b．單位產(chǎn)品的質(zhì)量特性； ； d．質(zhì)量水平。，一般根據(jù)與客戶的約定。，抽樣的組織及樣品的管理。《設(shè)備管理程序》《運(yùn)行檢查記錄》抽樣程序 為了保證檢測(cè)結(jié)果的科學(xué)、公正，對(duì)抽樣行為進(jìn)行控制。：a． 檢測(cè)人員根據(jù)各標(biāo)準(zhǔn)裝置或儀器設(shè)備和穩(wěn)定性考核記錄，確定需要進(jìn)行運(yùn)行檢查的對(duì)象；b． 檢測(cè)人員選擇檢查方法、確定檢查間隔及結(jié)果評(píng)定要求，按被檢查對(duì)象歸類編制運(yùn)行檢查方案；c． 各檢測(cè)室技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門需進(jìn)行運(yùn)行檢查的方案進(jìn)行審核批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。：a． 新建立的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置（器組），新購(gòu)的測(cè)量?jī)x器設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備及首次使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等；b． 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定性考核結(jié)果證明其檢定檢測(cè)數(shù)據(jù)超出其穩(wěn)定性允差的；c． 經(jīng)常攜帶到現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的儀器設(shè)備；d． 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、儀器、設(shè)備在運(yùn)行過程中，有可疑現(xiàn)象發(fā)生等。 適用于本公司在用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置（器組）、測(cè)量?jī)x器設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的運(yùn)行檢查（又稱期間核查）。主標(biāo)準(zhǔn)器和大型設(shè)備的檢定／校準(zhǔn)證書原件與設(shè)備同步保存，其他的證書原件一般保存三個(gè)周期。／校準(zhǔn)不符合開展檢測(cè)工作要求的設(shè)備由檢測(cè)人員提出停用、降級(jí)、更換申請(qǐng)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。（或）不適用時(shí)，應(yīng)建立對(duì)適當(dāng)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的溯源來(lái)提供測(cè)量的可信度，例如：a． 使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)給出的可靠的材料特性；b． 檢測(cè)部會(huì)同相關(guān)部門組織有關(guān)人員按《檢測(cè)方法及方法的確認(rèn)程序》編制檢測(cè)方法，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)使用；c． 通過參加實(shí)驗(yàn)室門的比對(duì)或能力驗(yàn)證計(jì)劃。檢測(cè)人員在接件后二十天以內(nèi)檢定完畢。／校準(zhǔn)一般采用集中送取形式，送檢前應(yīng)加強(qiáng)同檢定單位的聯(lián)系，力爭(zhēng)一次性完成送、取任務(wù)。、實(shí)施，每年四季度編制下年度周期檢定／校準(zhǔn)計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)到各檢測(cè)室，并按計(jì)劃組織送檢、自檢。，并以此確定量值溯源關(guān)系。，其量值溯源應(yīng)符合國(guó)家計(jì)量檢定系統(tǒng)的要求。 適用于開展檢測(cè)工作的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、參考標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及檢測(cè)設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)、比對(duì)等。，由財(cái)務(wù)部報(bào)上級(jí)主管部門審批。，由設(shè)備保管人填寫報(bào)廢單，說(shuō)明報(bào)廢理由，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)檢測(cè)部。修復(fù)后必須經(jīng)過校準(zhǔn)或功能檢查，達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求后再投入使用，并將所有材料存檔。，由設(shè)備保管人提出申請(qǐng)，經(jīng)室主任簽字同意后，報(bào)檢測(cè)部進(jìn)行分析處置，需調(diào)整維修的報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核；涉及到關(guān)鍵性技術(shù)問題，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織技術(shù)委員會(huì)進(jìn)行論證，提出方案報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。，先將儀器設(shè)備放置于穩(wěn)固的包裝箱內(nèi)，在運(yùn)輸過程中要避免晃動(dòng)，到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后放置于平穩(wěn)的工作臺(tái)上（或場(chǎng)所），檢查環(huán)境條件。，通電、去塵、去濕、加油及功能性檢查；按照檢查結(jié)果及時(shí)更換狀態(tài)標(biāo)識(shí)。發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時(shí)，立即停止操作并標(biāo)識(shí)，并按《不符合檢測(cè)工作控制程序》進(jìn)行原因分析。，則由使用人起草詳細(xì)的操作規(guī)程，經(jīng)部門審定后報(bào)所技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。，由檢測(cè)部設(shè)備管理員建立儀器設(shè)備檔案兩份（一份檢測(cè)部留存，一份由使用人員保管），儀器設(shè)備上張貼校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并出具驗(yàn)收領(lǐng)用憑證，由領(lǐng)用人將憑證交財(cái)務(wù)部列入固定資產(chǎn)賬。，由檢測(cè)部組織供貨商或儀器設(shè)備保管人進(jìn)行安裝、調(diào)試、校準(zhǔn)，確認(rèn)符合所規(guī)定的技術(shù)條件后，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單，交檢測(cè)部辦理保管使用手續(xù)。，并索取合同書，確定技術(shù)指標(biāo)、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試要求、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收程序及付款方式等，最后簽訂合同。，按檢測(cè)技術(shù)規(guī)范的要求填寫名稱、型號(hào)、不確定度及購(gòu)置理由，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字同意后交檢測(cè)部。、訂購(gòu)、驗(yàn)收、建檔、報(bào)廢和在用儀器設(shè)備的監(jiān)督管理。 本公司開展檢測(cè)工作用儀器設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、修理、報(bào)廢等過程。 給出測(cè)量不確定度報(bào)告。 合成不確定度及其有效自由度。對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)不確定度的評(píng)定有兩種類型：一是A 類評(píng)定、一是B 類評(píng)定。 給出每個(gè)影響量的靈敏系數(shù)。 找出不確定度產(chǎn)生的原因，建立數(shù)學(xué)模型。 資料員負(fù)責(zé)對(duì)不確定度評(píng)定報(bào)告進(jìn)行整理、歸檔。 技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人 編寫檢定項(xiàng)目測(cè)量不確定度的評(píng)定作業(yè)指導(dǎo)書。3. 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同有關(guān)人員進(jìn)行檢測(cè)結(jié)果的不確定度的評(píng)定。2. 范圍本程序適用于測(cè)量不確定度以及判斷測(cè)量結(jié)果是否處于合理不確定度范圍內(nèi)的情況。當(dāng)利用計(jì)算機(jī)自動(dòng)設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、運(yùn)算時(shí)，則按《檢測(cè)用計(jì)算機(jī)、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序》處理?！稖y(cè)量不確定度評(píng)估程序》。 對(duì)于使用制定的方法開展首次校準(zhǔn)后，檢測(cè)室技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員，采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)其結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄。a． 檢測(cè)室技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)本室制定的檢測(cè)方法進(jìn)行評(píng)審，審核該檢測(cè)方法的內(nèi)容是否覆蓋了《國(guó)家校準(zhǔn)規(guī)范編寫導(dǎo)則》（JJF1071－2000）中的規(guī)定要求，是否能滿足客戶所提出的技術(shù)要求，測(cè)量不確定度評(píng)定是否合理，表示是否準(zhǔn)確等，認(rèn)可后在審核人處簽字。若選用的方法屬于所內(nèi)在用受控文件的有關(guān)內(nèi)容，在編寫檢測(cè)方法時(shí)，可直接標(biāo)定引用文件的名稱、章節(jié)和序號(hào)等；若采用客戶指定的或科技書籍、期刊上公布的方法等，則在編寫標(biāo)準(zhǔn)方法時(shí)，采用其復(fù)印件作為附件，填寫檢測(cè)方法表。a． 符合《質(zhì)量手冊(cè)》，檢測(cè)室組織制定檢測(cè)方法。b． 檢測(cè)人員按照《檢測(cè)程序》中有關(guān)規(guī)定，在按受客戶送檢樣品后，對(duì)照技術(shù)要求，選擇符合要求的標(biāo)準(zhǔn)方法，開展檢測(cè)。a． 檢測(cè)室負(fù)責(zé)檢測(cè)方法的選用、制定和驗(yàn)證及不確定度分析；b． 檢測(cè)部負(fù)責(zé)對(duì)在用檢測(cè)方法的有效性進(jìn)行控制；c． 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)方法的批準(zhǔn)?！冬F(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)程序》《檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境監(jiān)控記錄》檢測(cè)方法及方法的確認(rèn)程序 為確保檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，有必要對(duì)本公司開展檢測(cè)活動(dòng)中所采用的方法進(jìn)行控制。，保持室內(nèi)、場(chǎng)地整潔、安靜。、整齊規(guī)范，方便檢測(cè)工作的進(jìn)行。／檢測(cè)結(jié)果的設(shè)施和環(huán)境條件的技術(shù)要求制成文件。；、控制和記錄；。環(huán)境控制管理程序 為有效地控制用于檢測(cè)場(chǎng)所的設(shè)施和環(huán)境條件，使其對(duì)檢測(cè)結(jié)果無(wú)不良影響，確保結(jié)果準(zhǔn)確、有效、可靠。 愛護(hù)儀器、設(shè)備，節(jié)約水、電、氣。檢測(cè)完畢應(yīng)立即將試劑、儀器清 理后復(fù)原，并填寫儀器使用登記。 熟悉儀器的性能及使用方法，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，及時(shí)完成檢測(cè)任務(wù)。 檢測(cè)工作人員紀(jì)律 檢測(cè)人員必須有嚴(yán)格認(rèn)真的工作態(tài)度，實(shí)事求是的工作作風(fēng)，遵守公司一切規(guī)章 制度，不得違章操作。 外來(lái)人員進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域應(yīng)穿符合要求的工作 服，并應(yīng)有相關(guān)人員陪同，須遵守保密規(guī)定及其它有關(guān)管理制度要求。 無(wú)關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域，尤其是有特殊環(huán)境要求的工作區(qū)域，以 免影響環(huán)境的穩(wěn)定性和檢測(cè)工作的安全、保密性。 檢測(cè)所用的儀器、藥品，放置要合理有序，檢測(cè)臺(tái)面要清潔，檢測(cè)告一段落后要及 時(shí)清理作業(yè)臺(tái)；檢測(cè)結(jié)束后，一切儀器、藥品、工具要放回原處。 檢測(cè)區(qū)域要保持清潔衛(wèi)生，每天清掃，周末大清掃。 各職能部門負(fù)責(zé)所轄區(qū)域的內(nèi)務(wù)管理。 2. 范圍適用于公司范圍內(nèi)的工作秩序。、歸檔a． 檢測(cè)部負(fù)責(zé)組織實(shí)驗(yàn)室人員參加國(guó)家、省主管部門組織的人員取證考核，和實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)驗(yàn)證、標(biāo)準(zhǔn)器核查等熟練性考核；b． 辦公室負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員的資格考核，和所里組織培訓(xùn)所需的考核；c． 所有的培訓(xùn)資料和記錄，以及每位技術(shù)人員的相關(guān)的授權(quán)、能力、資格證書等，最后交辦公室統(tǒng)一歸檔，建立個(gè)人技術(shù)檔案。 對(duì)在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、能力比對(duì)試驗(yàn)等過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)的人員，或者在實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)其不適應(yīng)本崗位工作需要的人員，由所在部門建議，辦公室組織其脫產(chǎn)待崗培訓(xùn)3－6個(gè)月，培訓(xùn)后進(jìn)行考核達(dá)到了規(guī)定要求方可從事與檢測(cè)質(zhì)量有關(guān)的工作。 根據(jù)所質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要，所有技術(shù)人員的知識(shí)應(yīng)更新、技能應(yīng)提高，對(duì)其本專業(yè)的檢測(cè)動(dòng)態(tài)應(yīng)及時(shí)了解。培訓(xùn)內(nèi)容為本公司質(zhì)量管理體系文件、國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律法規(guī)及相關(guān)的技術(shù)規(guī)范、所內(nèi)有關(guān)的規(guī)章制度、批上崗所需的應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)等。a． 各部門根據(jù)其自身發(fā)展需要和人員變動(dòng)情況，提出培訓(xùn)需求報(bào)辦公室；b． 檢測(cè)部通過對(duì)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、能力比對(duì)試驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查及人員持證情況分析，提出培訓(xùn)需求報(bào)辦公室；c． 辦公室依據(jù)各部門和檢測(cè)部提出的培訓(xùn)需求，結(jié)合所人事管理的要求，制定年度公司人員培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 適用于本公司與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核等活動(dòng)的控制。《記錄的控制程序》歸檔，記錄至少保存五年。、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證，質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)《改進(jìn)控制程序》組織責(zé)任部門實(shí)施改進(jìn)、預(yù)防、糾正措施，并對(duì)其有效性和適應(yīng)性進(jìn)行驗(yàn)證。，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求，編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)主任批準(zhǔn)后監(jiān)控執(zhí)行。，包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等。，質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告審核結(jié)果和質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，檢測(cè)部和業(yè)務(wù)部分別報(bào)告相關(guān)輸入資料。，組織收集評(píng)審資料。 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的現(xiàn)狀和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a． 審核結(jié)果，包括第一方、第二方和第三方質(zhì)量體系審核的結(jié)果；b． 客戶的期望，包括客戶的滿意程度和需求；c． 對(duì)驗(yàn)證結(jié)果，包括實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)、能力驗(yàn)證和內(nèi)部驗(yàn)證的結(jié)果；d． 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括內(nèi)部審核和日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e． 上次管理評(píng)審采取措施的實(shí)施及有效性；f． 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化，新技術(shù)和新設(shè)備的應(yīng)用等；g． 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。，報(bào)主任審核批準(zhǔn)。；；報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，編制評(píng)審報(bào)告，并組織評(píng)審結(jié)論的實(shí)施；、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施；、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 5. 相關(guān)文件 《質(zhì)量改進(jìn)控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 《記錄控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計(jì)劃表》 《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)審日程安排》 《部門檢查表》 《不合格報(bào)告》 《不合格項(xiàng)目分布表》 《內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報(bào)告》 管理評(píng)審程序 根據(jù)預(yù)定的日程，定期對(duì)質(zhì)量管理體系和檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適用和有效，并進(jìn)行必要的改進(jìn)。 本次內(nèi)審結(jié)果，由辦公室提交管理評(píng)審作為輸入之一。 內(nèi)審組長(zhǎng)協(xié)助內(nèi)審員對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并將驗(yàn)證結(jié)果填入“內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核不合格報(bào)告”。 內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前一周將內(nèi)審計(jì)劃通知受審核部門, 受審核部門對(duì)內(nèi)審計(jì)劃有異議時(shí)應(yīng)在三天前通知內(nèi)審組長(zhǎng). 受審核部門要確定陪同人員, 并做好必要的準(zhǔn)備工作. 內(nèi)審的實(shí)施 首次會(huì)議 內(nèi)審正式開始時(shí)，由內(nèi)審組長(zhǎng)主持，召開由內(nèi)審組全體成員、公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人參加的首次會(huì)議，主要內(nèi)容有：a) 與會(huì)人員簽到 b) 介紹內(nèi)審組成員c) 內(nèi)審組長(zhǎng)宣布內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)、方法和程序