【正文】 3 相關(guān)文件 《外部供方控制程序》 《糾正預(yù)防措施控制程序》 《測量過程環(huán)境條件控制程序》 《量值溯源控制程序》 《測量不確定度影響控制程序》 《測量設(shè)備控制程序》 《記錄控制程序》 《人力資源控制程序》 《計量確認(rèn)過程控制程序》 《不合格控制程序》 《體系監(jiān)視控制程序》 4 職責(zé) 計量處負(fù)責(zé)公司所有測量過程的歸口管理，負(fù)責(zé)測量過程設(shè)計、確認(rèn)、實施、形成文件等活。 6 記錄 《封印的檢查情況表》 46 1 XX/CX/M 測量過程設(shè)計和實現(xiàn)控制程序 1 目的 對測量過程實施管理與控制，滿足法律法規(guī)、相關(guān)組織、顧客等確定的計量要求，確保測量結(jié)果的不確定度在要求的范 圍內(nèi)。如封印的適用性，是否適應(yīng)現(xiàn)場使用等方面。 封印的有效性評價和改進 作為過程 應(yīng)實施監(jiān)視， 封印 發(fā)放、使用應(yīng)作為監(jiān)視重點。 設(shè)備使用人員不得試圖破解計算機軟件密碼，嚴(yán)禁修改軟件程序。 封印的管理 存儲封印的管理 空白封印由計量管理員負(fù)責(zé)保存； 計量檢定員應(yīng)保管好領(lǐng)用的封印，認(rèn)真按照規(guī)定要求使用，防止誤用，并不得挪做它用。如電能表、電子衡器等； 計量管理員負(fù)責(zé)用于數(shù)據(jù)測量的計算機軟件的封印及密碼保管。 封印的樣式： 測量設(shè)備的封印形式采用鉛封封?。挥糜跀?shù)據(jù)測量的計算機軟件的封印采 用設(shè)置密碼。 其資源是 封印管理過程適用的設(shè)備、人員，信息等。 3 相關(guān)文件 《不合格控制程序》 《計算機軟件識別、控制程序》 4 職責(zé) 計量處負(fù)責(zé)測量設(shè)備封印管理， 有關(guān)使用部門負(fù)責(zé)保持測量設(shè)備封印的完整性。 2 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)測量設(shè)備的調(diào)整控制。 6 記錄 《測量設(shè)備的周檢計劃》 44 1 XX/CX/M 測量設(shè)備調(diào)整控制程序 1 目的 通過對封印進行管理，明確測量設(shè)備的完好狀態(tài)，防止操作人員誤用不合格測量設(shè)備。 確認(rèn)間隔的調(diào)整后，需經(jīng)計量處主任審核，管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 某一時期內(nèi)， 測量設(shè)備使用特別頻繁或環(huán)境條件較為惡劣，且測量結(jié)果對產(chǎn)品質(zhì)量會產(chǎn)生重大影響的，確認(rèn)間隔可適當(dāng)縮短。 測量設(shè)備的使用部門必須在規(guī)定的計量確認(rèn)間隔內(nèi)使用，若超出計量確認(rèn)間隔應(yīng)及時向計量處反饋。 計量處根據(jù)公司實際情況及有關(guān)《計量檢定規(guī)程》、《校驗方法》，工作 A、 B 級用測量設(shè)備的確認(rèn)間隔確定如下： 類 別 長度類 熱學(xué) 力學(xué) 電磁 其它 電線電纜試驗儀器設(shè)備 測微 游標(biāo) 指示 間隔 （月） 3~12 3~12 6~12 6~12 6~12 12~36 12~24 12~24 確認(rèn)間隔的確定后，需經(jīng)計量處主任審核，管理者代表批準(zhǔn)后實施。 工作用測量設(shè)備，有國家計量檢定規(guī)程的，計量處依據(jù)國家計量檢定規(guī)程確定確認(rèn)間 43 隔，其間隔只能短于規(guī)程的規(guī)定；其它的可依據(jù)公司自編的校驗方法確定確認(rèn)間隔。 5 實施過程 管理過程 計量確認(rèn)間隔的確定是一個過程，輸入是測量設(shè)備類別、用途、使用條件、使用頻度、國家有關(guān)法規(guī)、規(guī)程；輸出是確定的計量確認(rèn)間隔；過程活動是：計量確認(rèn)間隔的原則、校準(zhǔn)間隔的確定、計量確認(rèn)間隔的調(diào) 整與評審、有效性評價和改進，加以全面控制；所需資源為人員、設(shè)備、國家法規(guī)與規(guī)程等。 3 相關(guān)文件 《計量檢定規(guī)程》 《校驗方法》 4 職責(zé) 計量處負(fù)責(zé)計量確認(rèn)間隔的確定和管理。 6 記錄 《計量確認(rèn)過程記錄》 42 1 XX /CX/M 測量設(shè)備計量確認(rèn)間隔控制程序 1 目的 合理確定和調(diào)整確認(rèn)間隔， 確保測量設(shè)備中的測量過程的測量誤差在規(guī)定的允許范圍之內(nèi)。 計量確認(rèn)的有效性評價和改進 計量處應(yīng)對計量確認(rèn)過程實施監(jiān)視，執(zhí)行《體系的監(jiān)視控制程序》中的規(guī)定。 41 計量處應(yīng) 對測量過程進行管理，保證測量結(jié)果的計量特性，滿足規(guī)定的計量要求。 有關(guān)使用部門負(fù)責(zé)對各自使用測量設(shè)備的管理、維護，確保各影響量符合 要求，發(fā)現(xiàn)測量過程異常立即停止使用，通知計量處處理。 計量處應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的計量確認(rèn)間隔對進行測量設(shè)備的計量確認(rèn)，執(zhí)行《計量確認(rèn)間隔管理程序》中的規(guī)定。執(zhí)行《記錄控制程序》中的規(guī)定。 有關(guān)部門對測量過程進行控制，保證測量結(jié)果的不確定度，最終保證計量要求的實現(xiàn)。執(zhí)行《量值溯源控制程序》中的規(guī)定。 計量處應(yīng)對測量過程中的不確定度來源進行分析，執(zhí)行《測量不確定度的影響控制程序》中 的規(guī)定。 顧客的計量要求是指根據(jù)顧客的生產(chǎn)過程的有關(guān)規(guī)定提出的測量要求，他們?nèi)Q于被測量的技術(shù)規(guī)范。 測量設(shè)備的計量特性，由供方提供。 計量確認(rèn)過程的策劃 為了確定測量設(shè)備的計量特性，計量處要及時向銷售公司收集顧客的計量要求，將兩者進行驗證，得出確認(rèn)結(jié)論。 有關(guān)使用部門負(fù)責(zé)各自使用測量設(shè)備的管理、維護，并負(fù)責(zé)提出測量過程的計量要求。 2 適用范圍 適用于公司測量設(shè)備的計量確認(rèn)過程管理。測量設(shè)備的準(zhǔn)確度是測量結(jié)果的不確定度來源之一。 為測量設(shè)備提供計量檢定、校準(zhǔn)、維修、測試服務(wù)完畢后，計量處到 具有法定計量技術(shù)機構(gòu)或經(jīng)計量授權(quán)的檢定單位提 取設(shè)備時，應(yīng)對檢定、校準(zhǔn)、維修、測試等方面的證書報告是否齊全進行驗證，若不全，應(yīng)立即向檢定單位索取。 外部供方提供產(chǎn)品和服務(wù)的驗證 外購測量設(shè)備進廠后，設(shè)備管理中心或技改辦應(yīng)及時組織計量處和有關(guān)部門進行驗證，查看隨機技術(shù)資料是否齊全，如產(chǎn)品說明書、計量資質(zhì)、出廠合格證等，并做好驗證記錄。 外部供方的記錄 設(shè)備管理中心或技改辦應(yīng)及時搜集、整理、保存供方資料，建立合格外部供方檔案，保存評價記錄。 外部供方的評價及改進 根據(jù)對外部供方提供產(chǎn)品的監(jiān)視結(jié)果，計量處應(yīng)及時進行評價，外部供方提供產(chǎn)品若 38 不滿足質(zhì)量要求，必須從《合格外部供方名錄》中剔除，并報管理者代表批準(zhǔn)后實施。 外部供方的監(jiān)視 外部供方提供的測量設(shè)備使用后，計量處應(yīng)每半年對供方監(jiān)視一次，可 結(jié)合測量設(shè)備的定期周檢計劃的結(jié)果進行，必要時，到外部供方現(xiàn)場進行監(jiān)視。 選擇為本公司提供計量檢定、校準(zhǔn)、維修、測 試服務(wù)的單位，計量處應(yīng)選擇《合格外部供方名錄》中的具有法定計量技術(shù)機構(gòu)或經(jīng)計量授權(quán)的檢定單位。 計量處根據(jù)評價結(jié)論選擇合格外部供方，形成《合格外部供方名錄》，經(jīng)主任審核，報管理者代表批準(zhǔn)后實施。 計量處根據(jù)外部供方提供服務(wù)的資質(zhì)證明和《外 部供方能力調(diào)查表》對其進行評價，并填寫《外部供方能力評價表》。 外部供方的能力評價和選擇 設(shè)備管理中心或技改辦應(yīng)及時將 條款搜集到的資料和《外部供方能力調(diào)查表》交計量處進行評價，并填寫《外部供方能力評價表》。 外部供方的資料搜集 測量設(shè)備的外部供方搜集有關(guān)資料包括企業(yè)概況、計量資質(zhì)、質(zhì)量管理體系建立情 37 況、價格等，并發(fā)出《外部供方能力調(diào)查表》，必要時到現(xiàn)場進行考察，作為評價、選擇合格外部供方依據(jù)。 外部供方提供的產(chǎn)品單位通過 ISO9000 質(zhì)量管理體系認(rèn)證的應(yīng)優(yōu)先考慮。 外部供方控 制是一個過程，輸入是外部供方提供產(chǎn)品和提供服務(wù)的資質(zhì)信息包括供方的基本情況介紹、質(zhì)量資質(zhì)、計量資質(zhì)等，輸出是選擇外部供方提供產(chǎn)品和服務(wù)的依據(jù)《合格外部供方名錄》，過程活動是：外部供方的資質(zhì)要求、外部供方的資料搜集、外部供方的能力評價和選擇、外部供方的選擇、監(jiān)視和評價及改進、外部供方的記錄、外部供方提供產(chǎn)品和服務(wù)的驗證，加以全面控制；所需資源為人員、外部供方的信息資料等。 計量處負(fù)責(zé)對外部供方能力的評價、選擇和管理。 3 相關(guān)文件 無 4 職責(zé) 設(shè)備中心負(fù)責(zé)低值類測量設(shè)備外部供方的選擇和購置及質(zhì)量控制。 6 記錄 《檢定校準(zhǔn)記錄》 《環(huán)境條件定期監(jiān)視記錄》 36 XX/CX/ 外購產(chǎn)品與外來服務(wù)控制程序 1 目 的 對外部供方提供的產(chǎn)品和服務(wù)進行控制和管理，確保其質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 對測量設(shè)備影響測量的環(huán)境條件，計量處應(yīng)對使用部門的工作環(huán)境定期進行監(jiān)視，并做好記錄。 當(dāng)對環(huán)境條件要求高的溫度、濕度、電磁干擾等環(huán)境因素，計量處要進行連續(xù)監(jiān)視，并做好監(jiān)視記錄，便于需要時對測量的數(shù)據(jù)進行環(huán)境影響因素的修正。 一般工作用測量設(shè)備，使用部門要根據(jù)有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)規(guī)范提供并保持適宜的工作環(huán)境。 檢定室內(nèi)防塵、防震、防腐、防電磁干擾、電源等技術(shù)條件，要符合《檢 定規(guī)程》的要求。對于高精度標(biāo)準(zhǔn)器，溫度應(yīng)控制在 20℃177。 計量處檢定人員在檢定、校準(zhǔn)時，檢定室溫度應(yīng)控制在 20℃177。見《測量設(shè)備操作規(guī)程》。 環(huán)境條件確定依據(jù) 環(huán)境條件確定時，計量處應(yīng)依據(jù)有關(guān)技術(shù)文件和測量設(shè)備的制造者提供的使用說明書予以確定 。 計量處應(yīng)對 條款規(guī)定的范圍實施控制。 測量設(shè)備工作環(huán)境條件的控制是一個過程，輸入是使用測量設(shè)備影響測量結(jié)果對環(huán)境條件的規(guī)定要求；輸出是測量結(jié)果；過程活動是環(huán)境條件控制范圍、 環(huán)境條件確定依據(jù)、環(huán)境條件控制分類、環(huán)境條件要求、環(huán)境條件的監(jiān)視、環(huán)境影響量的修正、有效性評價和改進，加以全面控制；所需資源是人員、設(shè)備、工作場地、相關(guān)文件資料等。 使用部門負(fù)責(zé)測量設(shè)備使用工作環(huán)境條件的控制。 2 適用范圍 適用于測量過程中測量設(shè)備工作環(huán)境條件的控制。 降級 計量處對不合格的測量設(shè)備，經(jīng)修理后無法達(dá)到原準(zhǔn)確度等級的，要考慮降級使用，不能降級使用的應(yīng)報廢； 降級使用的測量設(shè)備應(yīng)在標(biāo)識中加以注明，防止誤用，對確認(rèn)后不符合使用部門要求的，給予調(diào)換，詳見《標(biāo)記、封印控制程序》； 報廢 低值類測量設(shè)備報廢，由計量檢定人員填寫《計量器具不合格報廢通知單》，經(jīng)計量處批準(zhǔn)，《計量器具不合格報廢通知單》應(yīng)注明報廢 原因，處理意見； 《計量器具不合格報廢通知單》一式兩份，使用部門一份，計量處存檔一份； 屬于固定資產(chǎn)的測量設(shè)備報廢，按《設(shè)備管理制度》辦理； 測量設(shè)備一經(jīng)報廢，由計量處拆除關(guān)鍵部件及可用元件并整體銷毀，防止重新流入使用，并消去數(shù)據(jù)庫臺帳。 使用部門負(fù)責(zé)對封存后在使用現(xiàn)場的測量設(shè)備進行管理、維護、保管； 計量處負(fù)責(zé)對封存后在收回的測量設(shè)備進行管理、維護、保管； 測量設(shè)備在封存期間，不安排周期檢定計劃。 對有意破壞或偷盜者，除賠償外，按規(guī)定嚴(yán)肅處理。 賠償?shù)奶幚? 凡屬上述范圍，由部門兼職計量員填寫計量器具損壞丟失報告，交計量處處理。 32 因違反操作規(guī)程，使用不當(dāng)，造成測量設(shè)備損壞或降低精度的。 測量設(shè)備的賠償 賠償范圍 因管理混亂、交代不清、保管不嚴(yán)或隨意亂放等原因造成測量設(shè)備、附件、零配件遺失的。 工作調(diào)動、退休、離職的員工，在離公司前須到計量處辦理計量器具移交手續(xù)，未辦理者，公司相關(guān)部門不予辦理有關(guān)手續(xù)。 測量設(shè)備的調(diào)配、移交 部門使用的低值易耗類測量設(shè)備，因特殊情況需調(diào)配時，計量處有調(diào)配的權(quán)力。無合格標(biāo)記或不在確認(rèn)間隔內(nèi)的測量設(shè)備應(yīng)視為不合格，禁止使用。公司建立的最高計量標(biāo)準(zhǔn)裝置須經(jīng)相應(yīng)政府計量行政部門考核合格后，按授權(quán)范圍使用，詳見《測量過程環(huán)境條件控制程序》； 測量設(shè)備管理數(shù)據(jù)庫一般 包含以下內(nèi)容：名稱、型號規(guī)格、編號（出廠編號或本公司編號）、測量范圍、精度等級、使用者、制造商等；填寫《測量設(shè)備管理臺賬》。 強制檢定 組織的最高計量標(biāo)準(zhǔn)器具和用于貿(mào)易結(jié)算、醫(yī)療衛(wèi)生、安全防護和環(huán)境監(jiān)測并列入強制檢定目錄的工作計量器具應(yīng)按規(guī)定要求實施強制檢定。 ，本公司進行比對的測量設(shè)備。 、表盤表等。 。 、 B 級測量設(shè)備的范圍如下： ，對其測量結(jié)果或測量準(zhǔn)確度有要求的測量設(shè)備。 30 發(fā)放、使用 使用部門領(lǐng)用測量設(shè)備時，要填寫領(lǐng)料單，經(jīng)計量處簽字后到倉庫領(lǐng)取，無計量處簽字的領(lǐng)料單倉庫不得發(fā)貨； 低值類測量設(shè)備領(lǐng)出后，計量處負(fù)責(zé)進行使用前檢定，檢定合格的投入使用； 固定資產(chǎn)類測量設(shè)備使用前，要先由技改辦組織人員安裝，安裝完畢再進行檢定（校準(zhǔn)），合格后交使用部門使用； 測量設(shè)備使用人員須經(jīng)人力資源部培訓(xùn)，取得崗位操作證，詳見《人 力資源控制程序》； 測量設(shè)備的分級 根據(jù)實際情況將測量設(shè)備分為 A、 B、 C 三級進行管理。 經(jīng)驗收合格的測量設(shè)備，準(zhǔn)許辦理入庫手續(xù)，不合格的由采購部門予以調(diào)換或退貨。 購置 設(shè)備中心負(fù)責(zé)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后購置計劃，采購低值類測量設(shè)備； 技改辦負(fù)責(zé)根據(jù)一般設(shè)備購置審批表，采購固定資產(chǎn)類測量設(shè)備； 計量處對以上部門的采購，按 照以下方面進行指導(dǎo)： a. 測量特性； b. 技術(shù)特性； c. 經(jīng)濟特性； d. 其他綜合影響因素。 5 實施過程 測量設(shè)備管理是一個過程，輸入是測量設(shè)備購置計劃，輸出是測量設(shè)備臺帳、各種記錄、《不合格報廢通知單》等等，其過程活動是測量設(shè)備的審批、購置、驗收、貯存、發(fā)放、使用、降級、報廢、及改進，加以控制；其資源是測量設(shè)備管理過程中適用的設(shè)備、人力以及文件等。 3 相關(guān)文件 《計量確認(rèn)過程管理程序》 《設(shè)備管理制度》。 6 記錄 《標(biāo)識的檢查情