【正文】 如遇下列情況根據(jù)實(shí)際可隨時(shí)組織評(píng)審：鑫 田 集 團(tuán) 有 限 公 司計(jì)量檢測(cè)體系程序文件文件編號(hào)XT/JLCX0803版本/修改狀態(tài)A/0計(jì)量檢測(cè)體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審程序頁(yè)次2/2 a)整個(gè)體系有重大變化或發(fā)展時(shí)； b)體系局部有重大變化和調(diào)整時(shí)； c)產(chǎn)品發(fā)生變化要求相應(yīng)的測(cè)量設(shè)備變化； d)大規(guī)模技術(shù)改造后。 、審批評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審報(bào)告，組織和主持對(duì)計(jì)量方針目標(biāo)及體系的適宜性評(píng)審，并對(duì)評(píng)審全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。，要對(duì)文件程序進(jìn)行修改。 內(nèi)審的準(zhǔn)備與策劃、實(shí)施結(jié)果評(píng)定以及跟蹤驗(yàn)證按QMS體系《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》執(zhí)行，審核采用QMS體系內(nèi)部審核記錄。 審核組長(zhǎng)編制“內(nèi)審計(jì)劃”，報(bào)管代審核、批準(zhǔn)后下發(fā)給相關(guān)部門，計(jì)劃確保對(duì)有關(guān)部門及涉及要素至少每年審核一次，必要時(shí)追加審核任務(wù)。 總經(jīng)理定期對(duì)計(jì)量檢測(cè)體系進(jìn)行管理評(píng)審。 適用于本公司計(jì)量檢測(cè)體系的審核和評(píng)審。對(duì)已放行的應(yīng)立即通知有關(guān)部門對(duì)測(cè)試結(jié)果的有效性進(jìn)行分析，并采取必要的補(bǔ)救措施（如收回等）。對(duì)上一輪檢定的計(jì)量器具必須進(jìn)行復(fù)檢，重新確認(rèn)檢定結(jié)果。，必須對(duì)以往檢測(cè)數(shù)據(jù)、測(cè)量結(jié)果進(jìn)行如下追溯，a)在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的測(cè)量設(shè)備異常：由品管部會(huì)同生產(chǎn)科對(duì)出現(xiàn)明顯誤差風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行有效性分析，研究采取相應(yīng)措施（如對(duì)上一班的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢、全數(shù)復(fù)檢，必要時(shí)對(duì)追回已出貨的產(chǎn)品）。品管部根據(jù)使用年限、損壞情況、損壞原因等決定報(bào)廢并提出賠償方案報(bào)財(cái)務(wù)部。、多量程的測(cè)量設(shè)備，當(dāng)某一功能、某一量程損壞或檢定不合格時(shí)，而在生產(chǎn)、裝配鑫 田 集 團(tuán) 有 限 公 司計(jì)量檢測(cè)體系程序文件文件編號(hào)XT/JLCX0802版本/修改狀態(tài)A/0不合格測(cè)量設(shè)備控制程序頁(yè)次2/2中不使用該量程和該功能，經(jīng)品管部同意可以繼續(xù)使用該設(shè)備，在設(shè)備上貼上“限用”標(biāo)識(shí)，以防止誤用。待糾正后方可投入使用。經(jīng)修理后檢定合格，恢復(fù)合格標(biāo)識(shí)重新投入使用。，能夠搬運(yùn)的由兼職計(jì)量員送品管部處理；不能搬運(yùn)的，由檢定人員就地作“禁用”標(biāo)識(shí)，不允許流轉(zhuǎn)使用。 不合格測(cè)量設(shè)備的確認(rèn)與處置，應(yīng)立即停止使用，通知品管部進(jìn)行確認(rèn)。 出現(xiàn)不合格測(cè)量設(shè)備的部門配合品管部對(duì)不合格測(cè)量設(shè)備造成的影響或后果進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行追溯處理，對(duì)其已測(cè)出的誤差進(jìn)行糾正。 適用本公司在生產(chǎn)工藝控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、安全防護(hù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)和經(jīng)營(yíng)管理（能源物料消耗、物料出入庫(kù)）等過(guò)程中不合格測(cè)量設(shè)備的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)、隔離和評(píng)審、處置和追溯。，如投訴或抱怨意見(jiàn)屬實(shí)應(yīng)分析原因，并采取糾正措施。 顧客滿意度信息的收集和匯總分析 每年年底，供應(yīng)部、品管部根據(jù)收集的外部、內(nèi)部顧客滿意程度（包括不滿意意見(jiàn)、投訴或抱怨）的信息，進(jìn)行匯總分析，按照“很滿意、滿意、基本滿意、不滿意、很不滿意”得出顧客滿意度總體評(píng)價(jià)，編制顧客滿意度分析報(bào)告，上報(bào)計(jì)量管理者代表。 內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查內(nèi)容a)測(cè)量設(shè)備檢定和校準(zhǔn)工作質(zhì)量；鑫 田 集 團(tuán) 有 限 公 司計(jì)量檢測(cè)體系程序文件文件編號(hào)XT/JLCX0801版本/修改狀態(tài)A/0顧客滿意度信息收集和分析控制程序頁(yè)次2/2b)強(qiáng)制檢定測(cè)量設(shè)備、送檢測(cè)量設(shè)備送檢計(jì)劃的安排；c)測(cè)量設(shè)備修理和調(diào)試工作質(zhì)量；d)計(jì)量檢定和校準(zhǔn)人員工作能力；e)計(jì)量管理/技術(shù)人員進(jìn)行監(jiān)督抽查的工作態(tài)度；f)檢定校準(zhǔn)證書和測(cè)量結(jié)果數(shù)據(jù)處理有無(wú)差錯(cuò)；g)對(duì)關(guān)鍵特殊測(cè)量過(guò)程控制和數(shù)據(jù)分析，品管部參與配合的態(tài)度和指導(dǎo)力度；h)對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢測(cè)數(shù)據(jù)和委外檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的比較。 外部顧客滿意程度信息的收集和分析 供應(yīng)部通過(guò)與當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、計(jì)量檢定部門的接觸，收集主管部門對(duì)公司計(jì)量工作的滿意程度，包括計(jì)量檢測(cè)體系認(rèn)證/監(jiān)督審核結(jié)果、計(jì)量確認(rèn)工作成績(jī)、遵守計(jì)量法律法規(guī)情況，計(jì)量行政處罰；、消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴；。 供應(yīng)部收集顧客、消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴。 品管部負(fù)責(zé)組織內(nèi)部顧客滿意程度信息的收集和分析。不確定度評(píng)定報(bào)告鑫 田 集 團(tuán) 有 限 公 司計(jì)量檢測(cè)體系程序文件文件編號(hào)XT/JLCX0801版本/修改狀態(tài)A/0顧客滿意度信息收集和分析控制程序頁(yè)次1/2 為了對(duì)本公司測(cè)量管理的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，通過(guò)對(duì)外部、內(nèi)部顧客滿意程度信息的收集和分析，識(shí)別計(jì)量檢測(cè)體系運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，以便針對(duì)產(chǎn)生不合格的原因，制定糾正措施，實(shí)現(xiàn)計(jì)量檢測(cè)體系的持續(xù)改進(jìn)。e)各檢定/校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室做好溫濕度記錄，確保檢定/校準(zhǔn)環(huán)境條件符合檢定規(guī)程的要求。c)按照最新版本的檢定規(guī)程開(kāi)展內(nèi)部檢定工作，填寫檢定記錄。關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程的控制 關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程的受控條件為：a)必須使用計(jì)量確認(rèn)合格的測(cè)量設(shè)備；b)采用經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)有效的測(cè)量程序；c)有需要的信息資源；d)必須保持和維護(hù)符合測(cè)量要求的環(huán)境條件； e)使用經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格有資格證書的測(cè)量人員；f)規(guī)定測(cè)量結(jié)果報(bào)告的方式；g)按照規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行測(cè)量過(guò)程參數(shù)的監(jiān)視和測(cè)量，收集和積累足夠數(shù)量的測(cè)量數(shù)據(jù)。，按以下原則識(shí)別出關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程：a)運(yùn)用關(guān)鍵和復(fù)雜的測(cè)量系統(tǒng)所進(jìn)行的測(cè)量；b)確保產(chǎn)品安全的測(cè)量；c)測(cè)量結(jié)果不準(zhǔn)確會(huì)造成費(fèi)用很高的測(cè)量。，并對(duì)各關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程制定出控制措施?！稖y(cè)量不確定度計(jì)算用原始測(cè)量數(shù)據(jù)記錄》《測(cè)量不確定度評(píng)定數(shù)據(jù)記錄》鑫 田 集 團(tuán) 有 限 公 司計(jì)量檢測(cè)體系程序文件文件編號(hào)XT/JLCX0706版本/修改狀態(tài)A/0關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程識(shí)別和控制程序頁(yè)次1/2 正確識(shí)別出所有關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程，并對(duì)其進(jìn)行有效控制，減小關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程失效所帶來(lái)的影響。鑫 田 集 團(tuán) 有 限 公 司計(jì)量檢測(cè)體系程序文件文件編號(hào)XT/JLCX0705版本/修改狀態(tài)A/0測(cè)量不確定度評(píng)定程序頁(yè)次4/4 對(duì)有國(guó)家檢定規(guī)程的校準(zhǔn)鏈不存在此問(wèn)題。 不確定度的累計(jì)影響 所確認(rèn)的每一個(gè)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)和每一臺(tái)測(cè)量設(shè)備都應(yīng)考慮到校準(zhǔn)鏈中每一環(huán)節(jié)的不確定度的累計(jì)影響。，按規(guī)定送檢，保持溯源鏈的有效性。 計(jì)量檢定人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考核合格，在檢定過(guò)程中不斷根據(jù)國(guó)家最新檢定規(guī)程提高業(yè)務(wù)水平。，完善測(cè)量方法。 不確定度的保證方法及措施、穩(wěn)定性和可靠性。，應(yīng)對(duì)出現(xiàn)測(cè)量誤差的原因進(jìn)行分析。 1ml b、在規(guī)定產(chǎn)品（含原輔料、成品）質(zhì)量指標(biāo)時(shí)，可采用最大允許誤差來(lái)表示，不強(qiáng)求采用測(cè)量不確定度。（5）測(cè)量結(jié)果及其擴(kuò)展不確定度的數(shù)值表達(dá)方式 a、可采用以下方式：測(cè)量結(jié)果 = 測(cè)量結(jié)果平均值 177。最大允許誤差為準(zhǔn)確等級(jí)乘以測(cè)量?jī)x器的量程。 本公司規(guī)定的測(cè)量不確定度評(píng)定程序 鑫 田 集 團(tuán) 有 限 公 司計(jì)量檢測(cè)體系程序文件文件編號(hào)XT/JLCX0705版本/修改狀態(tài)A/0測(cè)量不確定度評(píng)定程序頁(yè)次2/4(1) A類標(biāo)準(zhǔn)不確定度 在重復(fù)條件下，對(duì)被測(cè)量Y多次測(cè)量，獲得測(cè)量列yi（i=1,2，…n),測(cè)量列的測(cè)量結(jié)果期望估計(jì)值E(Y)是算術(shù)平均值y: 測(cè)量列的標(biāo)準(zhǔn)差S的計(jì)算方法如下： 貝塞爾法： Si = 其中：方法a為基本方法測(cè)量次數(shù)要大于10次（包括10次）。 在以上場(chǎng)合不要求進(jìn)行測(cè)量不確定度評(píng)定。 在下列情況下應(yīng)進(jìn)行測(cè)量不確定度評(píng)定： a) 對(duì)重要設(shè)備的自校準(zhǔn)，當(dāng)出具校準(zhǔn)報(bào)告時(shí)； b）對(duì)關(guān)鍵/特殊測(cè)量過(guò)程的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行測(cè)量，給出測(cè)量結(jié)果時(shí)。 品管部負(fù)責(zé)測(cè)量不確定度有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)和統(tǒng)一測(cè)量不確定度的評(píng)定方法； 品管部負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備自校準(zhǔn)過(guò)程中測(cè)量數(shù)據(jù)的采集、匯總和測(cè)量不確定度評(píng)定； 品管部會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)關(guān)鍵參數(shù)測(cè)量過(guò)程控制中測(cè)量不確定度的評(píng)定。鑫 田 集 團(tuán) 有 限 公 司計(jì)量檢測(cè)體系程序文件文件編號(hào)XT/JLCX0704版本/修改狀態(tài)A/0測(cè)量過(guò)程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序頁(yè)次3/3《測(cè)量過(guò)程策劃和設(shè)計(jì)任務(wù)書》《測(cè)量過(guò)程控制參數(shù)記錄》鑫 田 集 團(tuán) 有 限 公 司計(jì)量檢測(cè)體系程序文件文件編號(hào)XT/JLCX0705版本/修改狀態(tài)A/0測(cè)量不確定度評(píng)定程序頁(yè)次1/4 為了使本公司品管部、在測(cè)量設(shè)備的自校以及關(guān)鍵參數(shù)測(cè)量過(guò)程中對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行處理和測(cè)量不確定度評(píng)定時(shí)遵循本公司統(tǒng)一規(guī)定的評(píng)定方法和程序，以提高測(cè)量結(jié)果的可信度和產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的可靠性。／預(yù)防措施的制定品管部參加針對(duì)測(cè)量過(guò)程失控的原因，制定糾正／預(yù)防措施。 測(cè)量過(guò)程失控的原因應(yīng)從測(cè)量過(guò)程受控條件逐個(gè)分析。 測(cè)量過(guò)程失控原因的分析 當(dāng)對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析出現(xiàn)測(cè)量過(guò)程參數(shù)明顯“出界”，并持續(xù)出現(xiàn)時(shí)，則可能表明測(cè)量過(guò)程已不合格。如持續(xù)出現(xiàn)測(cè)量過(guò)程參數(shù)數(shù)據(jù)變動(dòng)異常，并分析測(cè)量過(guò)程參數(shù)變動(dòng)異常或失控的原因。測(cè)量環(huán)境條件，如溫度、濕度必須符合相關(guān)檢驗(yàn)文件規(guī)定的要求。記錄的數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)可靠。、測(cè)量過(guò)程參數(shù)的測(cè)量方法、測(cè)量環(huán)境條件和測(cè)量人員的鑫 田 集 團(tuán) 有 限 公 司計(jì)量檢測(cè)體系程序文件文件編號(hào)XT/JLCX0704版本/修改狀態(tài)A/0測(cè)量過(guò)程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序頁(yè)次2/3技術(shù)要求等影響因素事先應(yīng)做周密的策劃和設(shè)計(jì)，形成測(cè)量過(guò)程設(shè)計(jì)方案經(jīng)品管部確認(rèn)有效性和計(jì)量管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。、設(shè)計(jì)和確定能源消耗、物料消耗計(jì)量測(cè)量過(guò)程。 測(cè)量必須按照有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)文件或檢驗(yàn)文件進(jìn)行。 測(cè)量過(guò)程的策劃、確認(rèn)并形成相應(yīng)文件、實(shí)施和控制。 品管部策劃/設(shè)計(jì)/確認(rèn)需要實(shí)施連續(xù)控制的質(zhì)量工藝測(cè)量過(guò)程及產(chǎn)品檢驗(yàn)測(cè)量過(guò)程； 供應(yīng)部策劃/設(shè)計(jì)/確認(rèn)能源、物料出入庫(kù)、消耗計(jì)量測(cè)量過(guò)程； 生產(chǎn)科策劃/設(shè)計(jì)/確認(rèn)環(huán)境監(jiān)測(cè)測(cè)量過(guò)程和安全防護(hù)測(cè)量過(guò)程。《測(cè)量設(shè)備封緘（?。┰馄茐暮蟮奶幚碛涗洝扶?田 集 團(tuán) 有 限 公 司計(jì)量檢測(cè)體系程序文件文件編號(hào)XT/JLCX0704版本/修改狀態(tài)A/0測(cè)量過(guò)程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序頁(yè)次1/3 為了有效地控制對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的生產(chǎn)工藝過(guò)程、產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程、物料能源消耗、安全防護(hù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)和經(jīng)營(yíng)管理等測(cè)量過(guò)程事先進(jìn)行策劃，通過(guò)這些關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程參數(shù)及其控制界限的設(shè)計(jì)、運(yùn)行和計(jì)算，確定出適用的測(cè)量過(guò)程參數(shù)及控制限，并通過(guò)對(duì)這些關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程參數(shù)的連續(xù)控制，以實(shí)現(xiàn)測(cè)量過(guò)程監(jiān)控，確保測(cè)量過(guò)程受控狀態(tài)。 用于測(cè)量和結(jié)果計(jì)算的軟件和固化在設(shè)備中的軟件(固件)應(yīng)防止未經(jīng)授權(quán)的改變，品管部或使用部門采取寫保護(hù)措施，防止人為更改、刪除。 免于封印的測(cè)量設(shè)備可調(diào)部件的管理 有些測(cè)量設(shè)備的可調(diào)部件，如電子秤的調(diào)零器不屬于測(cè)量設(shè)備封印管理的范圍。 對(duì)已經(jīng)查到破壞封印人員，應(yīng)視產(chǎn)生的后果，按有關(guān)規(guī)定處理。 當(dāng)重新確認(rèn)結(jié)果，表明測(cè)量設(shè)備計(jì)量特性已被改變則由品管部按《不合格測(cè)量設(shè)備管理程序》處理。 各使用部門應(yīng)加強(qiáng)封印管理，封印遭到破壞或脫落的測(cè)量設(shè)備，應(yīng)視為不合格測(cè)量設(shè)備。 需封印的測(cè)量設(shè)備，由該設(shè)備已取證的確認(rèn)人員實(shí)施封印。 封印的管理 品管部對(duì)本公司各部門有可調(diào)裝置或可調(diào)部件測(cè)量設(shè)備進(jìn)行全面清理和登記，在測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳中進(jìn)行注明。在測(cè)量設(shè)備蓋板和外殼間用鉗印固定。封印使用范圍和種類 本公司確認(rèn)合格的測(cè)量設(shè)備的封緘（印）為鉛封。 各使用部門負(fù)責(zé)對(duì)封印的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，并保護(hù)好封印及其標(biāo)識(shí)。允許使用人員調(diào)零位的調(diào)零器不屬于設(shè)備調(diào)整控制范圍?！稖y(cè)量設(shè)備ABC分類、確認(rèn)間隔管理目錄》《計(jì)量檢測(cè)設(shè)備周期檢定通知單》《計(jì)量確認(rèn)間隔評(píng)審表》鑫 田 集 團(tuán) 有 限 公 司計(jì)量檢測(cè)體系程序文件文件編號(hào)XT/JLCX0703版本/修改狀態(tài)A/0測(cè)量設(shè)備封印調(diào)整控制程序頁(yè)次1/2為使已經(jīng)確認(rèn)的測(cè)量設(shè)備在使用中不被調(diào)整改動(dòng)，保證測(cè)量設(shè)備的準(zhǔn)確度不產(chǎn)生人為變化，對(duì)測(cè)量設(shè)備的封印調(diào)整進(jìn)行嚴(yán)格的規(guī)定。 周期計(jì)劃的制定必須要在上年末和新年初制訂好，由品管部編制，經(jīng)計(jì)量管理者代表批準(zhǔn)后，才能實(shí)施。 每次確定的確認(rèn)間隔，修訂后的確認(rèn)間隔及時(shí)更改相應(yīng)臺(tái)帳。強(qiáng)制檢定測(cè)量設(shè)備不能延期檢定。，測(cè)量設(shè)備不能按時(shí)送檢，使用部門應(yīng)以填寫《周檢計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)單》的方式提出申請(qǐng)延期檢定，經(jīng)品管部確認(rèn)延期檢定不影響測(cè)量設(shè)備主要技術(shù)指標(biāo)，在經(jīng)批準(zhǔn)后方可延期。，由使用部門或檢定員提出經(jīng)技術(shù)人員、計(jì)量人員批準(zhǔn)后更改確認(rèn)間隔，并在周期檢定計(jì)劃上更改。 實(shí)行計(jì)量確認(rèn)間隔調(diào)整的測(cè)量設(shè)備應(yīng)滿足以下條件：a)測(cè)量設(shè)備具有一定的數(shù)量；b)屬非強(qiáng)制檢定測(cè)量設(shè)備；c)測(cè)量設(shè)備的準(zhǔn)確情況穩(wěn)定；d)測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔調(diào)整不會(huì)造成重大安全或經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，或風(fēng)險(xiǎn)可預(yù)計(jì)或承受；e)測(cè)量設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)結(jié)果已累計(jì)了一定數(shù)量的測(cè)量數(shù)據(jù)。 品管部每年應(yīng)對(duì)已確定的計(jì)量確認(rèn)間隔進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)調(diào)整，以確保持續(xù)符合規(guī)定的計(jì)量要求。C類測(cè)量設(shè)備一般采取一次性檢定和比對(duì)方法，隨壞隨修的確認(rèn)管理方法，其計(jì)量確認(rèn)間隔可延長(zhǎng)至5年。確認(rèn)間隔可延長(zhǎng)至三年。c)用于固定安裝在生產(chǎn)線或裝置上，測(cè)量數(shù)據(jù)要求較高，但平時(shí)不允許拆裝的測(cè)量設(shè)備其確認(rèn)鑫 田 集 團(tuán) 有 限 公 司計(jì)量檢測(cè)體系程序文件文件編號(hào)XT/JLCX0702版本/修改狀態(tài)A/0測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔控制程序頁(yè)次2/3間隔與設(shè)備檢修同步。使用頻率高的測(cè)量設(shè)備按照檢定規(guī)程規(guī)定的確認(rèn)間隔，使用頻率低的可延長(zhǎng)至三倍以內(nèi)。一般放寬在規(guī)定的周期2倍以內(nèi)。屬于國(guó)家強(qiáng)制檢定的測(cè)量設(shè)備，其檢定周期等同于計(jì)量確認(rèn)間隔，嚴(yán)格按有關(guān)國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程或有關(guān)檢定法規(guī)所