【正文】 a)建筑物必須堅固、安全；通道平坦、暢順，要有足夠的光線；b)工作場所布局要合理，盡量考慮防止環(huán)境污染，節(jié)約能源消耗，并保持清潔、整齊；c)有毒有害的作業(yè)，必須有防護設施，防止環(huán)境污染和對人員健康安全；d)有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危險的勞動場所，必須采取相應的有效防護措施；e)各種設備和儀器不得。各部門應嚴格按照相應工藝規(guī)程/作業(yè)指導書進行，做到節(jié)能降耗/清潔生產(chǎn)。：發(fā)生或可能發(fā)生傷害、疾病(不論嚴重程度)或死亡的與工作相關的事件。：影響或可能影響工作場所中員工、暫時性工作人員、承包商人員、參觀者以及其他人員的健康和安全的條件和因素。；負責廢棄物的分類處置和消防應急回應的管理。適用于公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行過程的控制?！都m正和預防措施控制程序》的要求發(fā)出《糾正與預防措施單》，并跟蹤驗證其整改過程。以確保公司識別的法律法規(guī)文件持續(xù)的適應性和充分性。(不超過半年)上網(wǎng)或通過其它渠道查詢適應的法律法規(guī)文件及其更新狀態(tài)。職業(yè)健康安全方面：a)職業(yè)健康安全基本法；b)職業(yè)健康安全專項法、相關法、國際公約；c)職業(yè)健康安全行政法規(guī)、國家標準；d)職業(yè)健康安全地方法規(guī)、行業(yè)和地方標準；e)職業(yè)健康安全規(guī)章、部位規(guī)章、地方規(guī)章等。評價其適宜性，針對法規(guī)類文件的具體要求，對照公司環(huán)境因素、危險源和產(chǎn)品質(zhì)量的要求，確定其在公司的應用要求，并登記在《法律法規(guī)清單》內(nèi)。、登錄、評價及傳遞等。適用于對公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全相關的法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求的獲取控制及適用性確認。管理手冊環(huán)境因素識別及評價表環(huán)境因素清單重大環(huán)境因素清單象山新東谷湖大酒店有限公司編號：TQESAP22修訂：A版/0次法律法規(guī)和其它要求控制程序序號：22發(fā)布日期：201611本程序規(guī)定了公司對適用的法律法規(guī)文件的收集、識別、評價和再評價的要求，以及對公司遵守情況進行監(jiān)視和測量活動(合規(guī)性檢查)的要求。，要求相關部門制定管理對策。、產(chǎn)品、服務或外部條件發(fā)生變化而帶來環(huán)境因素變化時，即出現(xiàn)以下情況時應重新識別并更新環(huán)境因素。，行政部負責組織相關部門進行一次全公司范圍的環(huán)境因素識別及評價。，依據(jù)環(huán)境因素評估結(jié)果和公司的實際情況，對重大環(huán)境因素進行判定。，可根據(jù)其對環(huán)境影響的嚴重性，應判定為重大環(huán)境因素。X=E*FX：資源類環(huán)境因素量化評估分值E：用量系數(shù)F：資源的使用情況系數(shù)以上A~F各系數(shù)的評估標準參見《環(huán)境因素量化評估標準》，可直接判定為重大環(huán)境因素。以上各類環(huán)境因素評估依據(jù)下列項目進行量化評估。a)有關的法律、法規(guī)的要求；b)環(huán)境影響的嚴重程度；c)相關方的要求或關注；d)公司的實際狀況等。,負責所有環(huán)境因素識別的匯總和修正。，并對公司所有作業(yè)區(qū)域所處地理位置有無特殊環(huán)境要求，是否屬環(huán)境敏感區(qū)，如何開展環(huán)境影響評價等，與地方環(huán)保部門聯(lián)系后確認。(environmentimpact)：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。(environment)：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。，確定重大環(huán)境因素，制定可行的管理方案。適用于公司范圍內(nèi)環(huán)境因素的識別和評價。 除CCP和LHFOP以外的不合格的控制參照《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。，能夠直接導致危害的發(fā)生，將此批產(chǎn)品隔離作標識，確定產(chǎn)品：重新加工或降級處理。 LHFOP糾正行動： 確定是否會直接導致安全危害的發(fā)生。e) 按規(guī)定的時間對糾正措施記錄進行復查。c) 受影響的產(chǎn)品的最終處理。 CCP糾正措施記錄： 當關鍵限值被超過且一個糾正措施發(fā)生時，要加以記錄，記錄的內(nèi)容包括：a) 產(chǎn)品確認（如產(chǎn)品描述，持有產(chǎn)品的數(shù)量）。 食品安全小組采取措施：。g) 以上情況見《CCP糾偏記錄》 CCP發(fā)生偏離的原因及采取措施：，由行政部長負責對各CCP點的操作人員進行關鍵工序的培訓，經(jīng)培訓合格，方可上崗工作。e) 銷毀產(chǎn)品。步驟和結(jié)果是：c) 隔離和保存要進行評估的產(chǎn)品。 糾正 首先對CCP發(fā)生偏離后受影響的產(chǎn)品按照食品安全管理計劃表要求采取以下糾正：a) 偏離操作限值但沒有偏離關鍵限值是加工調(diào)整和放行。 CCP發(fā)生偏離控制程序 CCP發(fā)生偏離后，需及時通報現(xiàn)場負責人。 餐飲部經(jīng)理負責不合格的評估和程序的啟動。 本公司食品安全管理計劃。 使用者須通過培訓，使用過程作好人員、食品的安全防護工作。《有毒有害物品使用登記記錄》內(nèi)容包括庫存量、領用量、用途、使用人、領用時間。（技術）要求進行采購。 行政部組織相關部門確定本工廠使用化學物質(zhì)的品種及質(zhì)量（或技術）要求，采用國家允許用于食品行業(yè)的、正規(guī)廠家生產(chǎn)的、正規(guī)商家銷售的、有使用說明的化學物質(zhì)。 公司行政部負責有毒有害化學物質(zhì)的購買。 適用于公司食品加工中有毒有害物品的控制。，以評估召回程序的有效性。一般不安全產(chǎn)品可重新加工后使用；嚴重不安全產(chǎn)品應銷毀。 并同銷售商一起落實召回產(chǎn)品的儲存和隔離工作；餐飲部召集有關責任部門共同分析問題的原因，制定出書面的糾正、預防措施以及對召回產(chǎn)品的處理方案，報總經(jīng)理審核后督促相關部門落實，餐飲部負責糾正和預防措施實施情況的跟蹤驗證；必要時通過媒體公布公司的回收決議通知消費者，回收決議中應提供召回產(chǎn)品的名稱（代碼）、批號、規(guī)格、包裝種類質(zhì)疑產(chǎn)品的照片，告之消費者應如何退回所購產(chǎn)品。當分析研究后確認質(zhì)疑產(chǎn)品與供貨商有關時，采購人員要和供貨商一起找出原因，并制定出糾正和預防措施，報總經(jīng)理審核后督促相關部門落實，餐飲部負責糾正和預防措施實施情況的跟蹤驗證。 經(jīng)調(diào)查研究確認產(chǎn)品存在安全危害，總經(jīng)理批準立即啟動通知和召回程序。其對收集的召回信號進行評估，評估可能引發(fā)食品安全風險的嚴重性，確定是否啟動通知和召回程序。 存在價格欺詐或含有不會導致食物中毒的不良微生物的食品。 及有可能引發(fā)食物中毒或?qū)е滤劳?，如肉毒梭菌素污染?行政部負責產(chǎn)品召回的總體控制，對召回產(chǎn)品進行安全評估，采取糾正和預防措施，并負責對其實施情況的追蹤驗證。象山新東谷湖大酒店有限公司編號：TQESAP18修訂：A版/0次通知和召回控制程序序號：18發(fā)布日期：201611 建立和完善產(chǎn)品的召回程序，一旦產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，可及時進行產(chǎn)品的召回，確保產(chǎn)品的安全，保障消費者的利益，維護公司的信譽，并保持記錄。，經(jīng)餐飲部確認為不合格時，作報廢處理。 批量報廢時需經(jīng)餐飲部評審，總經(jīng)理批準。返工以達到規(guī)定要求。 在加工過程中少量自檢或抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格品可直接進行返工。返工后的產(chǎn)品，餐飲部要按SN標準和《檢驗規(guī)程》相關質(zhì)量要求對該批產(chǎn)品重新檢驗，并填寫相應的檢驗記錄。，經(jīng)餐飲部評審，公司領導批準后轉(zhuǎn)入下道工序或入倉。，批量不合格時填寫《不合格品處置單》，交總經(jīng)理作出決定，少量不合格時由餐飲部作出處置決定。，需要退貨時，餐飲部將出具《不合格品處置單》，由經(jīng)手人辦理退貨手續(xù)。若因生產(chǎn)或原料供應緊張需作出讓步接收，應在收貨憑證上注明原因由總經(jīng)理簽名批準，經(jīng)挑選后發(fā)至行政部門使用。、前廳負責人在各自職責范圍內(nèi)，對不合格品作出處理決定。 適用于對原輔材料，半成品、成品及出廠后產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。應進行分析，以達到下述目的：a)確認體系的整體運行滿足策劃的安排，滿足本準則的要求和組織建立食品安全管理體系的要求；b)識別食品安全管理體系改進或更新的需求；c)識別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風險的趨勢；d)建立信息，便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關的內(nèi)部審核方案；e)提供證據(jù)證明已采取糾正和糾正措施的有效性；，并以相關的形式向最高管理者報告作為管理評審的輸入，也應作食品安全管理體系更新的輸入。，且該測試的樣品表明不滿足食品安全危害的可接受水平時，受影響批次的產(chǎn)品應按潛在不安全產(chǎn)品處理。 確認過程和方法同“”。對HACCP體系實施前的檢查確認予以適當記錄，由HACCP小組組長審定。 HACCP計劃的確認 HACCP計劃實施前的確認 由HACCP小組組長組織HACCP小組成員，對HACCP計劃各組成部分（危害分析CCP驗證對策），進行基本原理上的、科學及技術上的復查及必要的試驗。 a)檢查產(chǎn)品描述和生產(chǎn)工藝流程的準確性；b)檢查關鍵控制點是否按HACCP計劃的要求被監(jiān)控；c)檢查工藝過程是否符合關鍵限值的要求；d)檢查記錄是否準確并按要求的時間完成；、校準記錄等進行復查，確定以下內(nèi)容；a)監(jiān)控活動的執(zhí)行地點是否符合HACCP計劃的規(guī)定；b)監(jiān)控活動執(zhí)行的頻率是否符合HACCP計劃的規(guī)定；c)當監(jiān)控表明發(fā)生了關鍵限值的偏離時，是否執(zhí)行了糾正活動；d)是否按HACCP計劃中規(guī)定的頻率對監(jiān)控設備進行校準。《監(jiān)視和測量裝置控制程序》中的有關規(guī)定。：a)針對性的抽樣檢測或?qū)K產(chǎn)品進行檢驗；b)與以前類似狀況的比較；c)對關鍵控制點控制記錄的復查；d)對監(jiān)視和測量裝置的檢定（校準）及對記錄的復查；e)內(nèi)部審核f)第三方認證機構(gòu)或官方的驗證；g)確認。 驗證策劃應確定以下內(nèi)容；a)驗證目的；b)方法；c)頻率；d)職責；e)記錄；：a)危害分析的輸入持續(xù)更新；b)操作性前提方案和HACCP計劃中的要素得以實施且有效；c)已實施基礎設施和維護方案；d)危害水平低于確定的可接受水平；e)組織要求的其他程序得以實施且有效；f)管理體系整體績效得到提高。 適用于本公司管理體系的驗證。，倉管員辦理入庫手續(xù)；檢驗不合格時則按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 按《原輔料、成品規(guī)格標準》檢驗。：最大包裝量的控制控制標準按《HACCP計劃表—關鍵控制點》進行控制。，檢驗人員做好相關記錄，記錄必須清晰、完整、正確并簽上日期和姓名。倉管人員按此執(zhí)行。 按《生活飲用水檢驗方法》檢驗。 按《原料檢驗規(guī)程》檢驗。、包裝物料到位后，應通知倉管人員，倉管人員按采購清單進行入庫驗收（驗收數(shù)量、名稱、規(guī)格、客戶名等）、清點、分類存放，設置待驗標識牌。、工序間的檢驗及成品檢驗應按相關的檢驗規(guī)程（作業(yè)指導書）等進行。 廚房、倉儲負責各工序產(chǎn)品的自檢工作。 適用于原輔材料的進貨檢驗、水質(zhì)及加工半成品和成品的檢驗。，由HACCP小組保留三年。《內(nèi)部審核報告》后，對本部門存在的不合格項，分析原因，制定和實施糾正措施。、發(fā)放，起草《內(nèi)部審核報告》總經(jīng)理批準后，下發(fā)至有關部門。，審核員通過交談，觀察現(xiàn)場，查閱文件記錄，收集有關證據(jù)，記錄審核結(jié)果?！秲?nèi)部審核實施計劃》組織實施審核。審核計劃包括：目的和范圍；審核依據(jù)；審核人員；內(nèi)容時間安排；審核小組成員分工（內(nèi)部審核各部門應交叉進行）。 審核小組成員組成： 審核小組成員由經(jīng)過培訓具有內(nèi)審資格的人員組成，由總經(jīng)理，確定本次審核的審核小組組長和成員。 法律、法規(guī)及其它外部要求變化時。年度內(nèi)審計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，若出現(xiàn)下列情況可適當追加審核次數(shù)： 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對產(chǎn)品連續(xù)投訴。各部門、各部門配合做好內(nèi)部審核工作。《內(nèi)部校準規(guī)程》《監(jiān)測設備驗收表》 《監(jiān)測設備一覽表》 《監(jiān)測設備保養(yǎng)表》 《監(jiān)測設備校準檔案》 《監(jiān)測設備報廢單》 《內(nèi)校記錄表》象山新東谷湖大酒店有限公司編號：TQESAP14修訂：A版/0次內(nèi)部審核控制程序序號：14發(fā)布日期：201611 對開展食品安全體系內(nèi)部審核活動的程序要求作出規(guī)定，目的是確保食品安全管理體系的符合性實施與有效性。 行政部對監(jiān)視和測量裝置的使用人員進行相應的培訓，經(jīng)考試合格上崗。，經(jīng)工程部負責人確認后，由總經(jīng)理批準報廢或作相應處理。行政部應追查使用該設備檢測的產(chǎn)品流向，再評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。、修理、報廢等應記錄在設備的使用記錄和一覽表內(nèi)。，應按規(guī)定檢查設備是否工作正常，是否在校準有效期內(nèi)。、搬運、維護和貯存，確保設備的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的操作。，由行政部負責聯(lián)系國家法定計量部門定期進行校準，并出具校準報告；，行政部應編制相應的《內(nèi)部校準規(guī)程》，規(guī)定校準的方法、使用設備、驗收標準及校準周期等內(nèi)容，經(jīng)行政部負責人批準后實施并填寫《內(nèi)校記錄表》。對合格的儀器設備應貼上表明其狀態(tài)的標識； 行政部負責對該設備編號，建立記錄。 對驗收不合格的設備，要及時通知行政部作退貨處理。，應及時通知相應請購進行驗收，檢驗設備按制造單位提供的技術條件或產(chǎn)品使用說明書等文件驗收，計量器具送有檢定能力的計量單位檢定驗收。 監(jiān)視和測量裝置的采購及驗收《采購單》報行政部審查。 監(jiān)視和測量裝置使用者負責設備的維護和保養(yǎng)。 適用于對原輔物料，半成品及成品進行監(jiān)視和測量，以及食品加工過程中進行參數(shù)、設備監(jiān)控的監(jiān)視和測量裝置。 廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)有老鼠立即對鼠食查找以及增設捕鼠點。，并作記錄。 對老鼠的防治，確定重點捕鼠點位置，派專人投放鼠籠或捕鼠夾，對收籠或夾檢查并作記錄。，防治設施是否能起到有效作用（如門、紗窗是否密閉等），如發(fā)現(xiàn)有飛蟲或防治設施無效，應立即捕滅或采取措施并作記錄。行政部對各防治區(qū)域