【正文】 5 引用文件 QZ/DJ112020《熱處理工藝作業(yè)指導(dǎo)書》 《 熱處理 控制系統(tǒng)控制程序圖》 6 質(zhì)量記錄 QR/《 熱處理 委托單》 QR/《熱處理記錄單》 東錦閥門有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造許可程序文件 修訂 次數(shù)： 0 理化檢驗(yàn) 控制程序 文件編號(hào)： QP/DJ132020 版 號(hào)： 。 c) 熱處理責(zé)任人對(duì)分包方返回的熱處理記錄的有效性和正確性進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)，方可有效。 對(duì)分包熱處理質(zhì)量控制 a) 按《采購(gòu)與材料質(zhì)量控制程序》，由質(zhì)管部會(huì)同技術(shù)部、供銷部、生產(chǎn)部對(duì)熱處理分包方進(jìn)行評(píng)審，對(duì)分包熱處理單位進(jìn)行評(píng)審，選擇具備相應(yīng)資格和能力的單位承擔(dān)熱處理工作，經(jīng)批準(zhǔn)列入“合格供方名錄”。 公司編制《熱處理工藝作業(yè)指導(dǎo)書》。 熱處理質(zhì)量控制 4. 1 熱處理人員的資格及管理 熱處理人員應(yīng)按照《熱處理工藝作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)。 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)熱處理的歸口管理，依照《熱處理工藝作業(yè)指導(dǎo)書》對(duì)熱處理實(shí)施的全程進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 《 焊接 控制系統(tǒng)控制程序圖》 ： QR/《焊材烘干 領(lǐng)用 記錄》 QR/《焊接記錄》 QR/《 焊接 檢驗(yàn)記錄》 QR/《 焊材庫(kù)溫濕度記錄 》 QR/《 焊接 工藝評(píng)定委托單 》 東錦閥門有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造許可程序文件 修訂次數(shù)： 0 熱處理 控制程序 文件編號(hào)： QP/DJ112020 版 號(hào)： A 頁(yè) 碼： 1／ 1 目的 對(duì)熱處理人員資格，熱處理工藝等質(zhì)量控制的基本要求作出規(guī)定，以保證熱處理結(jié)果準(zhǔn)確。 焊接設(shè)備 焊機(jī)及焊接輔助設(shè)施、焊接工具、儀表應(yīng)作好日常保持其完好狀態(tài)，控制用電壓表、電流表應(yīng)準(zhǔn)確可靠，且有效。 電熱恒溫箱箱上均應(yīng)有可靠而且經(jīng)驗(yàn)定合格的溫度控制 、 保溫時(shí)間控制及顯示裝置。 車間 焊材庫(kù)基本條件 及 環(huán)境要求 a 應(yīng)有足夠的空間存放，滿足車間一周用量為宜。 、變質(zhì)的焊材，由質(zhì)量管理處進(jìn)行必要的檢驗(yàn)，并做出降級(jí)使用或報(bào)廢的處理決定后，方可準(zhǔn)許出庫(kù)。 焊接材料的回用 ，需經(jīng)質(zhì)量管理處復(fù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告合格方要發(fā)放使用。 東錦閥門有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造許可程序文件 修訂次數(shù)： 0 焊接 質(zhì)量 控制程序 文件編號(hào)： QP/DJ102020 版 號(hào)： A 頁(yè) 碼： 5／ 5 ，應(yīng)剔除。 焊接材料的發(fā)放使用與回收 憑領(lǐng) 料 單 從供應(yīng)倉(cāng)庫(kù) 領(lǐng)取焊材 ，領(lǐng) 料 單 上應(yīng) 經(jīng)注明焊材牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及用于焊接的產(chǎn)品名稱 等項(xiàng)目，倉(cāng)庫(kù) 管理員應(yīng)核對(duì)領(lǐng)料 單 ，并同時(shí)在領(lǐng)料單上填寫焊材批號(hào)，領(lǐng)用時(shí)間及發(fā)放人簽字，填寫焊材領(lǐng)退記錄 。 焊接材料管理 焊接材料的采購(gòu)及管理標(biāo)準(zhǔn) JB/T47472020 進(jìn)行采購(gòu)質(zhì)量控制。 3） 焊接檢驗(yàn)員應(yīng) 做焊縫外觀檢查，并記入焊接檢查記錄，檢查合格后才允許作 焊后熱處理等后序工作。 ： 1）有后熱要求時(shí)，應(yīng)按工藝執(zhí)行 。 ⑤ 應(yīng)控制層問題并保持在工藝規(guī)定值的 177。 產(chǎn)品規(guī)定做焊接試板時(shí)，應(yīng)按產(chǎn)品相同的方法，同批號(hào)的焊材，同樣的工藝參數(shù)，相同的環(huán)境進(jìn)行焊接 。 ： ① 應(yīng)嚴(yán)格遵焊接工藝，按工藝要求施焊，焊材不得用錯(cuò)、用混，焊接電源、電流，焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)在工藝規(guī)定的范圍內(nèi)。 ⑦ 焊件如需預(yù)熱應(yīng)按工藝要求預(yù)熱，并保證整個(gè)焊接過程中焊處不低于要求的預(yù)熱溫度。 1）基本要求包括： ： ① 焊工應(yīng)確認(rèn)焊接環(huán)境符合要求 ② 焊工應(yīng)熟悉焊接工藝，并檢查焊接工藝的實(shí)施條件 ③ 焊工應(yīng)檢查設(shè)備 、儀表、焊接夾卡、工裝等是不正常完好。 3）所有施焊人員必須持證上崗。 產(chǎn)品施焊管理 執(zhí)行產(chǎn)品焊接工藝的基本要求，焊工持證上崗等有關(guān)規(guī)定 1）包括焊接工藝的貫徹；焊接工藝紀(jì)律的檢查（要求做施焊記錄）。 b. 由于更改工藝規(guī)程而需重新進(jìn)行評(píng)定的工藝文件（規(guī)程）必須重新進(jìn)行工藝評(píng)定，待評(píng)定合格后，經(jīng) 技術(shù)部經(jīng)理 審核后，報(bào)公司質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 ：如由報(bào)審版變?yōu)樽罱K版，因修改較多而要用換版，換版后要注明版次。 ：將原稿待修處清除，再填上修改后結(jié)果，需保持修改前后的字跡清晰、可認(rèn)，加 以修改標(biāo)記并簽字注明日期。 （規(guī)程）經(jīng) 技術(shù)部經(jīng)理 審核后，報(bào)公司質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 3）會(huì)簽和審批程序 ，應(yīng)由設(shè)計(jì)員、工藝員、焊接責(zé)任 人 會(huì)簽 、 批準(zhǔn)后實(shí)施。 焊接工藝文件編制的依據(jù)與基本要求編制，會(huì)簽和審批程序。 焊接工藝文件的編審 按焊接工藝評(píng)定后所確定的工藝經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)執(zhí)行。 7）測(cè)定堆焊接頭是否具有設(shè)計(jì)要求的使用性能。 5）制取、施焊工藝評(píng)定試件。 東錦閥門有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造許可程序文件 修訂次數(shù)： 0 焊接 質(zhì)量 控制程序 文件編號(hào)： QP/DJ102020 版 號(hào)： A 頁(yè) 碼： 2／ 5 2）提出焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目。 以焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目為準(zhǔn)，按照 JB4708－ 2020《鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定》或 ASME Ⅸ卷進(jìn)行工藝評(píng)定，按擬定的焊接工藝指導(dǎo)書，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的焊接試件制取和檢驗(yàn)試件，并記錄整個(gè)過程的所有數(shù)據(jù)。 焊工檔案 需 持證上崗 焊接工藝評(píng)定 焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書 及焊接 工藝 的編制 技術(shù)處工藝人員按審批同意的焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目，編制焊接工藝指導(dǎo)書，經(jīng) 技術(shù)部經(jīng)理 審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn) 、 實(shí)施。 勞資處負(fù)責(zé)建立焊工檔案及證書的保管。 車間負(fù)責(zé)焊接設(shè)施的維護(hù)及環(huán)境的管理。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)焊接全過程的質(zhì)量 控制進(jìn)行 監(jiān)督與驗(yàn)證。 適用范圍： 該程序適用于 閥門 制造過程中 承壓元件 的堆焊、密封焊接工序。工藝文件待驗(yàn)證后，應(yīng)建立臺(tái)帳，記錄相關(guān)的主要內(nèi)容 ，并 歸檔。 工藝文件實(shí)施與文件管理 a) 工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰。 東錦閥門有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造許可程序文件 修訂次數(shù)： 0 工藝 控制程序 文件編號(hào)： QP/DJ092020 版 號(hào)： A 頁(yè) 碼： 3／ 3 4)質(zhì)管部負(fù)責(zé)驗(yàn)證及數(shù)據(jù)采集。 2)生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)工藝裝備驗(yàn)證計(jì)劃下達(dá)及驗(yàn)證過程的協(xié)調(diào)工作。大型或重要工序的工藝裝備設(shè)計(jì)項(xiàng)目由技術(shù) 部經(jīng)理 審核，報(bào)公司質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 工藝裝備設(shè)計(jì)與審批 a) 工藝裝備設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品圖樣及相關(guān)的技術(shù)條件為依據(jù)。 c)成批生產(chǎn)產(chǎn)品的《工藝文件更改通知單》由技術(shù) 部經(jīng)理 審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 工藝文件變更 a)工藝文件需要變更時(shí)，由技術(shù) 部 填寫《工藝文件更改通知單》。 c)工藝文件審批 1)工藝文件可采用互審的方法進(jìn)行，技術(shù) 部經(jīng)理 批準(zhǔn)。 2)工藝文件編制以產(chǎn)品圖樣及相關(guān)的技術(shù)條件為依據(jù)進(jìn)行編制。填寫《工藝 東錦閥門有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造許可程序文件 修訂次數(shù)： 0 工藝 控制程序 文件編號(hào)： QP/DJ092020 版 號(hào)： A 頁(yè) 碼： 2／ 3 試驗(yàn)任務(wù)單》交生產(chǎn) 部 ，進(jìn)行實(shí)施。 2)重大工藝方案由技術(shù) 部 提出，經(jīng)各相關(guān)部門討論，由技術(shù) 部經(jīng)理 審核，報(bào)公司 質(zhì)保 工程師批準(zhǔn)，方可實(shí)施。 外來圖樣審核： 外來圖樣要從設(shè)計(jì)資格、制造和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)、壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查。 生產(chǎn) 部 ：負(fù)責(zé)工藝文件 、 工藝紀(jì)律在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 工藝責(zé)任人：負(fù)責(zé)對(duì)工藝編制、工裝設(shè)計(jì)全過程的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證。 3 職責(zé) 質(zhì)保 工程師 :對(duì)工藝編制、工裝設(shè)計(jì)全過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對(duì)重要的工藝進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)。 文件 QG/QDJ032020《 倉(cāng) 庫(kù)管理制度》 《 材料 控制系統(tǒng)控制程序圖》 記錄 QR/《合格供方名錄》 QR/《供方評(píng)定記錄表》 QR/《 外協(xié)情況一覽表 》 QR/《 采購(gòu) 訂單 》 QR/《 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄單 》 QR/《 供方調(diào)查表 》 QR/《 技術(shù)協(xié)議書 》 東錦閥門有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造許可程序文件 修訂次數(shù)： 0 工藝 控制程序 文件編號(hào)： QP/DJ092020 版 號(hào)： A 頁(yè) 碼： 1／ 3 1 目的： 該程序 對(duì) 閥門制造過程中對(duì)從產(chǎn)品訂貨開始到投產(chǎn)全過程的工藝質(zhì)量控制， 以確保所加工產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 證明 文件 的 管理 東錦閥門有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造許可程序文件 修訂次數(shù)： 0 采購(gòu)和材料控制程序 文件編號(hào)： QP/DJ082020 版 號(hào)： A 頁(yè) 碼： 5／ 5 采購(gòu)的一類物資的質(zhì)量證明文件由 供銷部 負(fù)責(zé) 收集、 整理、存檔。 鍛件的標(biāo)識(shí) ： 鍛件應(yīng)分類存放，用油漆做相應(yīng)標(biāo)識(shí)。 型材（ 圓 鋼）、鍛件的特殊材料（材質(zhì)）的代用，由 提出部門 填制《材料代用申請(qǐng)單》注明原因報(bào)技術(shù)部設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 審核、備案，并報(bào)公司質(zhì)保工程師批準(zhǔn)（必要時(shí)質(zhì)量管理處 將 進(jìn) 行材料的理化試驗(yàn)）。 ⒍ 材料的代用 型材（ 圓 鋼） 、 鍛件、通用材料（材質(zhì)）的代用，由 提出部門 填寫《材料代用申請(qǐng)單》注明原因報(bào)技術(shù)部設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 審核、備案。 毛坯庫(kù)保管員接到質(zhì)管部簽發(fā)的《 外包產(chǎn)品 檢驗(yàn)報(bào)告》后，核實(shí)被檢外包產(chǎn)品（名稱、圖號(hào)或標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、數(shù)量 等 ）確認(rèn)無誤后，建帳、分類放到指定的區(qū)域， 并 做好標(biāo)識(shí)。 對(duì)于不合格的外包產(chǎn)品，根據(jù)質(zhì)管部所簽發(fā)的《 外包產(chǎn)品 檢驗(yàn)報(bào)告》，保管員填寫《 外包產(chǎn)品 退庫(kù)單》進(jìn)行退庫(kù)處理，將不合格品放在隔離區(qū)，做出 “ 不合格品 ” 標(biāo)識(shí)，并通知生產(chǎn) 部 。 對(duì)于公稱壓力 ≥15MPa 的批量承受壓力的鑄件、鍛件，有必要派人監(jiān)造。 外包產(chǎn)品的實(shí)施 供銷部 根據(jù) 公司 材料責(zé)任人 批準(zhǔn)后的《外包產(chǎn)品計(jì)劃》，按照技術(shù)處提供的現(xiàn)行有效的圖樣及相關(guān)技 東錦閥門有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造許可程序文件 修訂次數(shù)： 0 采購(gòu)和材料控制程序 文件編號(hào)： QP/DJ082020 版 號(hào)： A 頁(yè) 碼： 4／ 5 術(shù)文件，進(jìn)行實(shí)施。 焊材保管要注意防潮，不同牌號(hào)的焊材之間要實(shí)行分離，要有明顯的標(biāo)識(shí)。 保管員接到質(zhì)量管理處簽發(fā)的《 材料 檢驗(yàn)報(bào)告》后，核實(shí)被檢物資（名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù) 量等），確認(rèn)無誤后，建帳、分類放到指定的區(qū)域，做好標(biāo)識(shí)。 對(duì)于不合格品的材料，根據(jù)質(zhì)管部所簽發(fā)的《 材料 檢驗(yàn)報(bào)告》，保管員填寫《材料退庫(kù)單》進(jìn)行退庫(kù)處理，同時(shí)做出 “ 不合格品 ” 標(biāo)識(shí)，并通知采購(gòu)員。如若 上述兩項(xiàng)核實(shí)無誤，則將此結(jié)果填入“驗(yàn)收單”，交采購(gòu)與材料責(zé)任 人 確認(rèn)。保管員核對(duì)數(shù)量和規(guī)格后，交材料檢驗(yàn)員檢查。 物資到貨后，辦理入庫(kù)，保管員根據(jù)采購(gòu)員提供的《材料入庫(kù)單》所示的物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及質(zhì)量證明文件進(jìn)行驗(yàn)收，并做出 “ 待檢 ” 標(biāo)識(shí)。 采購(gòu)大宗原材料（鑄造生鐵、型材）要與供方簽訂《采購(gòu)合同》并提 供《材料質(zhì)量證明書》等資料。 采購(gòu)計(jì)劃 供銷部根據(jù)庫(kù)存情況，編制《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)供銷部長(zhǎng)審核， 并由供銷部長(zhǎng) 批準(zhǔn)。 經(jīng)評(píng)審未被確認(rèn)為 “ 合格供方 ” 的供方，取消其 “ 合格供方 ” 的資格。 評(píng)審周期每年至少進(jìn)行一次，可根據(jù)公司 經(jīng)營(yíng)情況增加評(píng)審頻次。 合格供方的評(píng)定及確認(rèn) 評(píng)定組對(duì)原輔材料、外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)件、配套件的供方評(píng)定結(jié)果，由 供銷部組織技術(shù)部、質(zhì)管部、生產(chǎn)部等 進(jìn)行審查和會(huì)簽，報(bào)公司總經(jīng)理審定批準(zhǔn)。 對(duì)外包產(chǎn)品，經(jīng)質(zhì)量管理處驗(yàn)證和小批量試用 ；對(duì) 外包產(chǎn)品 及外包過程（如熱處理、 理化分析）等達(dá)到本公司技術(shù)處提供的現(xiàn)行有效的圖樣及有關(guān)技術(shù)文件 的要求，可列入《合格供方名錄》。 對(duì)一般物資的新供方的產(chǎn)品，需經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用，達(dá)到本公司技術(shù)處提供的現(xiàn)行有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，列入《合格供方名錄》。 東錦閥門有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造許可程序文件 修訂次數(shù)： 0 采購(gòu)和材料控制程序 文件編號(hào)： QP/DJ082020 版 號(hào)： A 頁(yè) 碼： 2／ 5 、價(jià)格、交貨能力等情況。 生產(chǎn)部 根據(jù)技術(shù)處提供的現(xiàn)行有效外包產(chǎn)品的圖樣及有關(guān)技術(shù)文件，通過對(duì)外包產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方并填寫《供方評(píng)定記錄表》。 負(fù)責(zé)外包產(chǎn)品供方名單的提出。 4 程序 合格供方的評(píng)價(jià) 評(píng)定組組成 評(píng)定組由供銷部、生產(chǎn) 部 、質(zhì)管部、技術(shù) 部 等部門的有關(guān)人員組成。 保管員負(fù)責(zé)按照物資管理要求管理好倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的各種物資。 3 職責(zé) 材料 質(zhì)量 責(zé)任 人 對(duì)材料采購(gòu) 的 質(zhì)量控制 全過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查 。該程序 對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)、采購(gòu)要求、材料（包括外包產(chǎn)品 及外包過程 、外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)件、配套件）質(zhì)量控制做了規(guī)定，確保購(gòu)進(jìn)的材料（ 含 外包產(chǎn)品、外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)件、配套件 等 ）符合要求。 設(shè)計(jì)更改應(yīng)評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。