【導(dǎo)讀】明，更好地實(shí)施質(zhì)量體系活動(dòng)。本程序適用于全公司質(zhì)量體系組織所有人員。c)配備必要的資源以確保質(zhì)量體系正常運(yùn)行；d)任命質(zhì)量保證工程師，明確其職責(zé)和職權(quán)；e)對(duì)公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任；f）必要時(shí)，仲裁公司內(nèi)部的重大質(zhì)量事項(xiàng)。c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)各階段產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件更改的審核工作和生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)計(jì)問題的協(xié)調(diào)工作。c)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。d)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系和商洽。e)負(fù)責(zé)制造許可范圍內(nèi)產(chǎn)品的技術(shù)資料、生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量、特種設(shè)備制造許可標(biāo)記等的管理；行操作規(guī)程，確保有關(guān)記錄的正確性和有效性；g)拒絕一切不符合現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的生產(chǎn)和出廠。紀(jì)律檢查和工藝過(guò)程控制檢查；所使用材料符合有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求；熱處理的檢驗(yàn)結(jié)果的正確性和完整性負(fù)責(zé)；對(duì)外協(xié)單位提供的報(bào)告是否符合要求進(jìn)行簽字確認(rèn)。b）對(duì)生產(chǎn)用的計(jì)量器具配置精度和周檢校準(zhǔn)工作的監(jiān)督和控制負(fù)責(zé)；

　　

【正文】 變更時(shí)，由技術(shù) 部 填寫《工藝文件更改通知單》。 b)單 件生產(chǎn)產(chǎn)品的《工藝文件更改通知單》可采用互審的方法進(jìn)行審核，技術(shù) 部經(jīng)理 批準(zhǔn)。 c)成批生產(chǎn)產(chǎn)品的《工藝文件更改通知單》由技術(shù) 部經(jīng)理 審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 材料代用 材料代用按《采購(gòu)與材料質(zhì)量控制》的規(guī)定執(zhí)行。 工藝裝備設(shè)計(jì)與審批 a) 工藝裝備設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品圖樣及相關(guān)的技術(shù)條件為依據(jù)。 b)工藝裝備設(shè)計(jì)項(xiàng)目實(shí)行會(huì)簽方式，一般的工藝裝備設(shè)計(jì)項(xiàng)目可采用互審的方法進(jìn)行，技術(shù) 部經(jīng)理 批準(zhǔn)。大型或重要工序的工藝裝備設(shè)計(jì)項(xiàng)目由技術(shù) 部經(jīng)理 審核，報(bào)公司質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 c)工藝裝備驗(yàn)證與管理 1)驗(yàn)證工藝裝備的可靠性、合理性和安全性，以保證產(chǎn)品生產(chǎn)順利進(jìn)行。 2)生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)工藝裝備驗(yàn)證計(jì)劃下達(dá)及驗(yàn)證過(guò)程的協(xié)調(diào)工作。 3)技術(shù) 部 準(zhǔn)備工藝裝備驗(yàn)證需要的有關(guān)資料。 東錦閥門有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造許可程序文件 修訂次數(shù)： 0 工藝 控制程序 文件編號(hào)： QP/DJ092020 版 號(hào)： A 頁(yè) 碼： 3／ 3 4)質(zhì)管部負(fù)責(zé)驗(yàn)證及數(shù)據(jù)采集。 5)驗(yàn)證合格的工藝裝備由檢驗(yàn)員填寫《工藝裝備驗(yàn)證書》經(jīng)參加部門會(huì)簽后入庫(kù)，資料 歸檔。 工藝文件實(shí)施與文件管理 a) 工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰。 b) 生產(chǎn)過(guò)程中，必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖樣、工藝規(guī)程和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行加工、裝配。工藝文件待驗(yàn)證后，應(yīng)建立臺(tái)帳，記錄相關(guān)的主要內(nèi)容 ，并 歸檔。 《 工藝與裝備 控制系統(tǒng)控制程序圖》 記錄 QR/《工 裝臺(tái)帳 》 QR/《工藝裝備設(shè)計(jì)任務(wù)書》 QR/《工藝裝備驗(yàn)證書》 QR/《工藝文件更改通知單》 QR/《 工藝紀(jì)律執(zhí)行情況檢查表 》 東錦閥門有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造許可程序文件 修訂次數(shù)： 0 焊接 質(zhì)量 控制程序 文件編號(hào)： QP/DJ102020 版 號(hào)： A 頁(yè) 碼： 1／ 5 目的： 對(duì) 焊工資格 、 焊接工藝評(píng)定 和 工藝文件的編制、 焊接材料、 焊接設(shè)施 及環(huán)境、 產(chǎn)品施焊管理做出規(guī)定，以確保閥門承壓元件的焊接質(zhì)量。 適用范圍： 該程序適用于 閥門 制造過(guò)程中 承壓元件 的堆焊、密封焊接工序。 職責(zé)： 焊接責(zé)任人對(duì) 焊接全過(guò)程的質(zhì)量 控制進(jìn)行 監(jiān)督與 檢查，并對(duì)質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)焊接全過(guò)程的質(zhì)量 控制進(jìn)行 監(jiān)督與驗(yàn)證。 技術(shù) 部 負(fù)責(zé)焊接工藝文件的編制及驗(yàn)證 ，負(fù)責(zé)建立焊工檔案及證書的保管。 車間負(fù)責(zé)焊接設(shè)施的維護(hù)及環(huán)境的管理。 工作程序： 焊工管理 焊工資格 對(duì)焊接閥門承壓元件的焊工，必須經(jīng)過(guò)焊接培訓(xùn)，由國(guó)家授權(quán)機(jī)構(gòu)發(fā)放相應(yīng)項(xiàng)目和等級(jí)的資格證書。 勞資處負(fù)責(zé)建立焊工檔案及證書的保管。 焊工培訓(xùn) 需經(jīng)過(guò)專業(yè) 培訓(xùn) 、 考試 合格后，取得相應(yīng)項(xiàng)目的等級(jí)的資格證書。 焊工檔案 需 持證上崗 焊接工藝評(píng)定 焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書 及焊接 工藝 的編制 技術(shù)處工藝人員按審批同意的焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目，編制焊接工藝指導(dǎo)書，經(jīng) 技術(shù)部經(jīng)理 審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn) 、 實(shí)施。 焊接試驗(yàn)的基本程序、試驗(yàn)記錄及試件準(zhǔn)備加工和應(yīng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 以焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目為準(zhǔn)，按照 JB4708－ 2020《鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定》或 ASME Ⅸ卷進(jìn)行工藝評(píng)定，按擬定的焊接工藝指導(dǎo)書，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的焊接試件制取和檢驗(yàn)試件，并記錄整個(gè)過(guò)程的所有數(shù)據(jù)。 編制焊接工藝評(píng)定報(bào)告及審批程序 1）焊接工藝評(píng)定的一般過(guò)程擬定焊接工藝指導(dǎo)書 → 施焊試件和制 取試樣 → 檢驗(yàn)試件和試樣 → 測(cè)定焊接接頭是否具有所要求的 使用性能 → 提出焊接工藝評(píng)定報(bào)告，對(duì)擬定的焊接工藝指導(dǎo)書進(jìn)行評(píng)定。 東錦閥門有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造許可程序文件 修訂次數(shù)： 0 焊接 質(zhì)量 控制程序 文件編號(hào)： QP/DJ102020 版 號(hào)： A 頁(yè) 碼： 2／ 5 2）提出焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目。 3）按審批同意的焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目編制工藝指導(dǎo)書 4）編制焊接評(píng)定計(jì)劃。 5）制取、施焊工藝評(píng)定試件。 6）檢驗(yàn)試件和試樣。 7）測(cè)定堆焊接頭是否具有設(shè)計(jì)要求的使用性能。 8）提 出焊接工藝評(píng)定報(bào)告，對(duì)擬定的焊接工藝指導(dǎo)書進(jìn)行評(píng)定。 焊接工藝文件的編審 按焊接工藝評(píng)定后所確定的工藝經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)執(zhí)行。 焊接工藝文件應(yīng)包括焊接工藝規(guī)程（守則）通用焊接工藝、專用焊接工藝或焊接工藝卡。 焊接工藝文件編制的依據(jù)與基本要求編制，會(huì)簽和審批程序。 1）依據(jù) ； ； ； ； ； ； ； ； ； 2）基本要求與編制 根據(jù)質(zhì)保工程師審批的產(chǎn)品圖，編制完事的焊接工藝方案后，需經(jīng)焊接工藝評(píng)定試驗(yàn) ， 驗(yàn)證達(dá)到完整、正確、有效，盡可能達(dá)到高效率，低成本并符合單位實(shí)際，適用可行。 3）會(huì)簽和審批程序 ，應(yīng)由設(shè)計(jì)員、工藝員、焊接責(zé)任 人 會(huì)簽 、 批準(zhǔn)后實(shí)施。 ， 技術(shù)部經(jīng)理 批準(zhǔn) 。 （規(guī)程）經(jīng) 技術(shù)部經(jīng)理 審核后，報(bào)公司質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 焊接工藝的更改、審批程序及權(quán)限 東錦閥門有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造許可程序文件 修訂次數(shù)： 0 焊接 質(zhì)量 控制程序 文件編號(hào)： QP/DJ102020 版 號(hào)： A 頁(yè) 碼： 3／ 5 1）更改原因 ； ； ，臨時(shí)生產(chǎn)調(diào)度； ； ； 2）更改辦法：由編制工藝規(guī)程的工程師進(jìn)行，并報(bào)總證工程師批準(zhǔn)。 ：將原稿待修處清除，再填上修改后結(jié)果，需保持修改前后的字跡清晰、可認(rèn)，加 以修改標(biāo)記并簽字注明日期。 ，則將原件復(fù)印存檔，再行修改軟盤，若不改軟盤，可在打印件上修改。 ：如由報(bào)審版變?yōu)樽罱K版，因修改較多而要用換版，換版后要注明版次。 3）審批程序及權(quán)限 a. 無(wú)需重新進(jìn)行工藝評(píng)定的焊接工藝由工藝組長(zhǎng)審核， 技術(shù)部經(jīng)理 批準(zhǔn) 。 b. 由于更改工藝規(guī)程而需重新進(jìn)行評(píng)定的工藝文件（規(guī)程）必須重新進(jìn)行工藝評(píng)定，待評(píng)定合格后，經(jīng) 技術(shù)部經(jīng)理 審核后，報(bào)公司質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 。 產(chǎn)品施焊管理 執(zhí)行產(chǎn)品焊接工藝的基本要求，焊工持證上崗等有關(guān)規(guī)定 1）包括焊接工藝的貫徹；焊接工藝紀(jì)律的檢查（要求做施焊記錄）。 2）焊接責(zé)任 人 、焊接工藝人員、檢查員、班組長(zhǎng)及車間領(lǐng)導(dǎo)均有權(quán)禁止任何違反工藝紀(jì)律隨便施焊的錯(cuò)誤行為。 3）所有施焊人員必須持證上崗。 焊接過(guò)程質(zhì)量控制的基本要求、焊接質(zhì)量記錄的和監(jiān)督檢查等。 1）基本要求包括： ： ① 焊工應(yīng)確認(rèn)焊接環(huán)境符合要求 ② 焊工應(yīng)熟悉焊接工藝，并檢查焊接工藝的實(shí)施條件 ③ 焊工應(yīng)檢查設(shè)備 、儀表、焊接夾卡、工裝等是不正常完好。 東錦閥門有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造許可程序文件 修訂次數(shù)： 0 焊接 質(zhì)量 控制程序 文件編號(hào)： QP/DJ102020 版 號(hào)： A 頁(yè) 碼： 4／ 5 ④ 應(yīng)對(duì)焊工是否具有相關(guān)有效的焊接合格證檢查 ⑤ 核對(duì)產(chǎn)品施焊部位與焊接工藝是否相符 ⑥ 焊工按規(guī)定手續(xù)領(lǐng)用焊材、核對(duì)牌號(hào)、規(guī)格是否與焊接工藝相符，檢查焊材及烘干質(zhì)量。 ⑦ 焊件如需預(yù)熱應(yīng)按工藝要求預(yù)熱，并保證整個(gè)焊接過(guò)程中焊處不低于要求的預(yù)熱溫度。 ⑧ 做好通風(fēng)、排煙、隔熱 、防烤、照明等安全工作。 ： ① 應(yīng)嚴(yán)格遵焊接工藝，按工藝要求施焊，焊材不得用錯(cuò)、用混，焊接電源、電流，焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)在工藝規(guī)定的范圍內(nèi)。 ② 應(yīng)按規(guī)定領(lǐng)退焊材。 產(chǎn)品規(guī)定做焊接試板時(shí)，應(yīng)按產(chǎn)品相同的方法，同批號(hào)的焊材，同樣的工藝參數(shù)，相同的環(huán)境進(jìn)行焊接 。 ④ 多層焊時(shí)，應(yīng)認(rèn)真清醒逐層仔細(xì)檢查焊表面有關(guān)焊接缺陷，并使焊層晝均勻一致。 ⑤ 應(yīng)控制層問題并保持在工藝規(guī)定值的 177。50 ℃。 ： 1）有后熱要求時(shí)，應(yīng)按工藝執(zhí)行 。 2）焊工應(yīng)按規(guī)定打上焊工鋼印 。 3） 焊接檢驗(yàn)員應(yīng) 做焊縫外觀檢查，并記入焊接檢查記錄，檢查合格后才允許作 焊后熱處理等后序工作。 堆焊層 返修 返修， 由 焊接技術(shù) 人員 及焊工分析原因，并制定可行的措施， 將堆焊層去除（機(jī)械加工），重新焊接 。 焊接材料管理 焊接材料的采購(gòu)及管理標(biāo)準(zhǔn) JB/T47472020 進(jìn)行采購(gòu)質(zhì)量控制。 JB/T32231996《焊接材料質(zhì)量管理規(guī)程》執(zhí)行。 焊接材料的發(fā)放使用與回收 憑領(lǐng) 料 單 從供應(yīng)倉(cāng)庫(kù) 領(lǐng)取焊材 ，領(lǐng) 料 單 上應(yīng) 經(jīng)注明焊材牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及用于焊接的產(chǎn)品名稱 等項(xiàng)目，倉(cāng)庫(kù) 管理員應(yīng)核對(duì)領(lǐng)料 單 ，并同時(shí)在領(lǐng)料單上填寫焊材批號(hào)，領(lǐng)用時(shí)間及發(fā)放人簽字，填寫焊材領(lǐng)退記錄 。 應(yīng)進(jìn)行烘干，烘干后的焊條在烘干箱外 超過(guò) 4h 時(shí) ，應(yīng)重新烘干，用剩的焊條 應(yīng)及時(shí)放回烘干箱 ； 350℃ ，低氫型焊條其回收重新烘干次數(shù)不宜超過(guò) 3 次。 東錦閥門有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造許可程序文件 修訂次數(shù)： 0 焊接 質(zhì)量 控制程序 文件編號(hào)： QP/DJ102020 版 號(hào)： A 頁(yè) 碼： 5／ 5 ，應(yīng)剔除。 10 只。 焊接材料的回用 ，需經(jīng)質(zhì)量管理處復(fù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告合格方要發(fā)放使用。復(fù)驗(yàn)僅限于外觀及工藝性能試驗(yàn)。 、變質(zhì)的焊材，由質(zhì)量管理處進(jìn)行必要的檢驗(yàn)，并做出降級(jí)使用或報(bào)廢的處理決定后，方可準(zhǔn)許出庫(kù)。對(duì)于這類焊接材料的去向必須嚴(yán)格控制。 車間 焊材庫(kù)基本條件 及 環(huán)境要求 a 應(yīng)有足夠的空間存放，滿足車間一周用量為宜。 b 焊條、焊劑的烘干 、 恒溫保存 、 應(yīng) 具 有足夠 大 的 電熱 恒 溫烘干箱 。 電熱恒溫箱箱上均應(yīng)有可靠而且經(jīng)驗(yàn)定合格的溫度控制 、 保溫時(shí)間控制及顯示裝置。 c 應(yīng)具有焊材分類存放貨架及干燥防潮。 焊接設(shè)備 焊機(jī)及焊接輔助設(shè)施、焊接工具、儀表應(yīng)作好日常保持其完好狀態(tài)，控制用電壓表、電流表應(yīng)準(zhǔn)確可靠，且有效。 焊接試板 的管理 根據(jù)本公司壓力管道元件制造的特性選擇焊接試板及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的焊接試板數(shù)量（焊接試板由本公司合格供方提供）； 根據(jù)本公司壓力管道元件制造的焊接方式，由焊工負(fù)責(zé)要求對(duì)焊接試板進(jìn)行焊接； 焊接試板焊接完畢后，應(yīng) 進(jìn)行相關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，試驗(yàn)后由試驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具檢測(cè)報(bào)告，出現(xiàn)不合格項(xiàng)目應(yīng)重新評(píng)定； 焊接試板試件應(yīng)專柜陳列，妥善保管等。 《 焊接 控制系統(tǒng)控制程序圖》 ： QR/《焊材烘干 領(lǐng)用 記錄》 QR/《焊接記錄》 QR/《 焊接 檢驗(yàn)記錄》 QR/《 焊材庫(kù)溫濕度記錄 》 QR/《 焊接 工藝評(píng)定委托單 》 東錦閥門有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造許可程序文件 修訂次數(shù)： 0 熱處理 控制程序 文件編號(hào)： QP/DJ112020 版 號(hào)： A 頁(yè) 碼： 1／ 1 目的 對(duì)熱處理人員資格，熱處理工藝等質(zhì)量控制的基本要求作出規(guī)定，以保證熱處理結(jié)果準(zhǔn)確。 適用范圍 適用于閥門焊接及閥門零部件的熱處理過(guò)程。 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)熱處理的歸口管理，依照《熱處理工藝作業(yè)指導(dǎo)書》對(duì)熱處理實(shí)施的全程進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供有關(guān)熱處理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的通用工藝、專用工藝。 熱處理質(zhì)量控制 4. 1 熱處理人員的資格及管理 熱處理人員應(yīng)按照《熱處理工藝作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)。 熱處理人員取得資 格證書后，方能上崗實(shí)施熱處理工作。 公司編制《熱處理工藝作業(yè)指導(dǎo)書》。應(yīng)對(duì)下列內(nèi)容作明確詳細(xì)規(guī)定： 開爐前準(zhǔn)備、裝爐要求、常用材料及工件堆焊后熱處理、熱處理工藝曲線舉例說(shuō)明詳細(xì)； 熱處理操作 檢驗(yàn)熱處理儀器設(shè)備，確認(rèn)在周檢期內(nèi)，且完好。 對(duì)分包熱處理質(zhì)量控制 a) 按《采購(gòu)與材料質(zhì)量控制程序》，由質(zhì)管部會(huì)同技術(shù)部、供銷部、生產(chǎn)部對(duì)熱處理分包方進(jìn)行評(píng)審，對(duì)分包熱處理單位進(jìn)行評(píng)審，選擇具備相應(yīng)資格和能力的單位承擔(dān)熱處理工作，經(jīng)批準(zhǔn)列入“合格供方名錄”。 b) 與被委托的單位，簽 訂熱處理分包協(xié)議，明確熱處理的技術(shù)要求及熱處理的驗(yàn)收準(zhǔn)則。 c) 熱處理責(zé)任人對(duì)分包方返回的熱處理記錄的有效性和正確性進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)，方可有效。 熱處理資料歸檔及保存 “熱處理委托單”、“ 熱處理記錄”、分包協(xié)議等，由質(zhì)管部歸檔保管，保存 5 年。 5 引用文件 QZ/DJ112020《熱處理工藝作業(yè)指導(dǎo)書》 《 熱處理 控制系統(tǒng)控制程序圖》 6 質(zhì)量記錄 QR/《 熱處理 委托單》 QR/《熱處理記錄單》 東錦閥門有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造許可程序文件 修訂 次數(shù)： 0 理化檢驗(yàn) 控制程序 文件編號(hào)： QP/DJ132020 版