【正文】 卡測量放線記錄單位工程開工報(bào)告施工日志隱蔽驗(yàn)收記錄分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定表工程驗(yàn)收記錄（行業(yè)要求）過程/設(shè)備/人員確認(rèn)記錄工程交付保修協(xié)議書竣工決算書工程質(zhì)量報(bào)告工程項(xiàng)目責(zé)任書。機(jī)構(gòu)設(shè)置及其他成員名單工程質(zhì)量處理方案初驗(yàn)記錄11標(biāo)識和可追溯性程序1 目的對工程使用物資、加工構(gòu)件及施工全過程進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，并記錄工程質(zhì)量狀態(tài)，確保需要時(shí)對施工過程的質(zhì)量實(shí)現(xiàn)追溯。2 范圍適用于對工程施工所使用物資、施工半成品及施工全過程的標(biāo)識、記錄及其追溯。3 職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查標(biāo)識和可追溯性的實(shí)施情況。 材料庫管員和項(xiàng)目部材料保管員對庫房物資和施工現(xiàn)場物資的實(shí)施標(biāo)識。 項(xiàng)目部管理人員負(fù)責(zé)施工過程中半成品的標(biāo)識、施工過程的標(biāo)識和工程質(zhì)量可追溯性所需的記錄。4 程序 進(jìn)入現(xiàn)場或倉庫物資由部門保管員進(jìn)行標(biāo)識。標(biāo)識應(yīng)能清楚表明物資的品種、規(guī)格、型號和檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)是否合格。 物資標(biāo)識可采用標(biāo)牌、標(biāo)簽等形式，其標(biāo)簽、標(biāo)牌格式由材料設(shè)備部統(tǒng)一規(guī)定。 用于實(shí)現(xiàn)可追溯性的各種物資發(fā)料憑證上，應(yīng)列明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供方、進(jìn)貨日期，并注明其使用部位，作為可追溯標(biāo)識，保管員應(yīng)查證憑證是否符合要求。 用于實(shí)現(xiàn)可追溯性的各種材料證明書，應(yīng)由保管員收集整理后，將其列入“材料證明書一覽表”中，并在工程完工后與其它資料一起歸檔。 工程半成品的標(biāo)識工程半成品、加工構(gòu)件以記錄的形式進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識包括：“施工日記”、“隱蔽工程驗(yàn)收記錄”、分部分項(xiàng)“工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定表”等，由項(xiàng)目部質(zhì)檢員按行業(yè)的要求填寫并簽署標(biāo)識。 本公司的物資、半成品的質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識一般為：合格、不合格、未檢驗(yàn)、檢驗(yàn)待定四種狀態(tài)標(biāo)識。各相關(guān)人員應(yīng)按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》對其進(jìn)行檢驗(yàn)，對其檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識用檢驗(yàn)批、分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表內(nèi)填寫的完整內(nèi)容及相關(guān)責(zé)任人的簽署標(biāo)識，必要時(shí)以標(biāo)識牌對其產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 最終產(chǎn)品的標(biāo)識用單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表內(nèi)填寫的完整內(nèi)容及相關(guān)責(zé)任人的簽署進(jìn)行標(biāo)識，以竣工驗(yàn)收合格證書為其工程驗(yàn)收合格的狀態(tài)標(biāo)識。：在施工現(xiàn)場，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)《現(xiàn)場安全、文明施工規(guī)定》和國家《安全施工標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，掛安全警示標(biāo)識，如：“施工重地，禁止入內(nèi)”、“進(jìn)入工地請戴安全帽”、“高壓危險(xiǎn)”、“高空墜落”、“注意安全”“路面施工禁止通行”等標(biāo)識。，應(yīng)掛“一圖五牌”（即總平面布置圖、文明施工牌、工程概況牌、施工進(jìn)度計(jì)劃牌、消防安全保衛(wèi)牌、安全紀(jì)律牌）。等。 標(biāo)識的維護(hù)管理，經(jīng)常查看標(biāo)識是否破損、丟失和模糊不清，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更換和追加。 除保管員外，任何人都不能擅自更改標(biāo)識或改變標(biāo)識位置。 物資使用或處理完畢，保管員應(yīng)收回失效標(biāo)識。 項(xiàng)目部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)施工半成品和竣工工程的記錄標(biāo)識管理，具體執(zhí)行行業(yè)主管部門有關(guān)工程技術(shù)資料管理的規(guī)定。 產(chǎn)品的可追溯性 物資的追溯，可依據(jù)物資名稱、施工部位、施工日期，使用物資按領(lǐng)發(fā)料憑證、“材料證明書一覽表”和“材料明細(xì)帳”進(jìn)行追溯。，可按施工部位、施工日期、施工班組逐步查閱“施工日志”、“隱蔽工程驗(yàn)收記錄”、“工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定表”、“檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告”等行業(yè)要求的記錄表實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量的可追溯性。5 相關(guān)文件《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》 《現(xiàn)場安全、文明施工規(guī)定》《安全施工標(biāo)準(zhǔn)》6 質(zhì)量記錄領(lǐng)料憑證 材料明細(xì)帳 材料證明書一覽表隱蔽工程驗(yàn)收記錄檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告 工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定表施工日志12物資搬運(yùn)、貯存程序1目的 保證與工程質(zhì)量有關(guān)的物資在搬運(yùn)、貯存中避免損壞、丟失和變質(zhì)，保證產(chǎn)品的質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2適用范圍 適用于公司相關(guān)部門在物資的收貨、存入、領(lǐng)出、使用的搬運(yùn)作業(yè)和貯存管理。3職責(zé)。負(fù)責(zé)物資的貯存管理。（施工員）負(fù)責(zé)組織施工用物資搬運(yùn)。、貯存工作的監(jiān)督、檢查。4程序，選用適宜的搬運(yùn)工具和設(shè)備，以防止產(chǎn)品被損壞、腐蝕或污染，保證在操作過程中完好無損。1)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，不得扭轉(zhuǎn)。因此在裝卸、搬運(yùn)過程中應(yīng)嚴(yán)格注意保證管材尺寸及表面質(zhì)量，不使扭轉(zhuǎn)彎曲和損傷。2)管材應(yīng)按材質(zhì)、批號、尺寸、入庫（入場）日期分類堆放，不同標(biāo)號管材不能混淆。散捆管材要相互隔離，或用明顯標(biāo)識區(qū)分。（氧氣瓶、乙炔瓶、炸藥）裝卸搬運(yùn)操作要求1)裝卸搬運(yùn)危險(xiǎn)品，在操作前預(yù)先作好準(zhǔn)備工作，要細(xì)致認(rèn)真檢查裝卸搬運(yùn)工作及操作設(shè)備。2）操作危險(xiǎn)品時(shí)應(yīng)輕搬、輕放、防止撞擊、摩擦、摔碰、震動(dòng)。不宜用迅速溜放辦法。3)兩種性質(zhì)相互抵觸的物資，不得同時(shí)裝卸搬運(yùn)。對怕熱怕潮的物資要采取隔熱、防潮措施。4)操作危險(xiǎn)品時(shí)要穿戴防護(hù)用具。中途不得吸煙，操作時(shí)必須保證現(xiàn)場空氣流通。，驗(yàn)證實(shí)物對照入庫。憑證做到名稱不錯(cuò)、規(guī)格不串、材質(zhì)不混。入庫物資先要逐筆記錄在“收料單”。經(jīng)驗(yàn)收檢驗(yàn)合格的物資要建立“物資明細(xì)帳”，需材質(zhì)證明書的材料如：水泥、鋼材、焊條等材料，要將材質(zhì)證明匯總?！笆樟蠁巍焙汀邦I(lǐng)料單”，同時(shí)注明顧客提供的產(chǎn)品字樣，并單獨(dú)保存。《標(biāo)識和可追溯性程序》對入庫物資進(jìn)行標(biāo)識。，要做到物資的帳、卡、物“三相符”即帳、卡、物的名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)相符和帳、卡、物的數(shù)量相符。，按照《不合格品控制程序》對不合格物資進(jìn)行控制。，選擇適宜的環(huán)境，場地或庫房存放（如通風(fēng)良好、干燥等）。 “三凈”，庫區(qū)“四無”，物資擺放“三成線”，作好“六防”即：三凈——物資干凈、貨架干凈、庫房干凈。四無——料場無雜物、無雜草、無垃圾、無積水。三成線——料具擺放成線、料架（垛）縱橫成線、料牌懸掛成線。六防——防水、防雨、防潮、防腐、防鼠、防蟲。、下放重、中間放常用。貨位間距合理。庫區(qū)道路要暢通，無危險(xiǎn)垛，無混雜垛。露天貨場堆碼貨物要分區(qū)、分類，碼放不超高,貨垛要整齊牢固。、易爆的危險(xiǎn)物資，項(xiàng)目部要設(shè)專庫隔離安全貯存。危險(xiǎn)品庫要配備使用有效消防器具，并設(shè)專人管理，倉庫人員要熟悉消防器具的操作方法。，并作好檢查記錄；（如油漆等）定期進(jìn)行清查，超過貯存壽命期限的物資要重新檢驗(yàn)或報(bào)廢。，按照出廠日期或進(jìn)貨日期的先后順序出庫發(fā)放，并填寫“領(lǐng)料單”或核對“物資明細(xì)帳”。，保管員要按重新檢驗(yàn)后所決定的處置方法出庫或報(bào)廢，禁止違章發(fā)放。5相關(guān)文件《不合格控制程序》《標(biāo)識和可追溯性程序》6質(zhì)量記錄收料單領(lǐng)料單物資明細(xì)帳 13工程保護(hù)控制程序1目的對施工過程（半成品）至最終產(chǎn)品竣工交付全過程實(shí)施有效的防護(hù)，使其處于受控狀態(tài)，保證交付產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2范圍適用于公司承接的所有工程項(xiàng)目。3職責(zé)、成品的標(biāo)識、保護(hù)措施的實(shí)施。4程序工程部在編制的《施工組織設(shè)計(jì)》時(shí)，要對工程保護(hù)提出明確要求。4. 、包、蓋、封等四種措施。護(hù)：就是針對保護(hù)對象的特點(diǎn)采取各種防護(hù)措施。包：就是將被保護(hù)物包裹起來，防止損傷或污染。蓋：就是用表面覆蓋的辦法防止堵塞或損傷。封：就是采取局部封閉的辦法進(jìn)行保護(hù)。，防止自然災(zāi)害對工程質(zhì)量造成損害。，配備足夠的消防設(shè)施。、防雨、防潮、防竊。有毒、易燃、易爆物品的存放和使用要符合安全規(guī)定，執(zhí)行《物資搬運(yùn)、貯存程序》。，專業(yè)技術(shù)人員或工長應(yīng)隨時(shí)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查工程保護(hù)措施的落實(shí)情況。、保護(hù)1)在項(xiàng)目施工中，項(xiàng)目部必須根據(jù)施工規(guī)范對已完分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目加以必要的保護(hù)，必要時(shí)予以標(biāo)識并采取相應(yīng)的保護(hù)措施。如對裝修完畢的房間掛“禁止入內(nèi)”標(biāo)識或關(guān)門加鎖，對剛澆注完成的混凝土路面掛“禁止通行”標(biāo)識或采取適當(dāng)?shù)母綦x措施。2)嚴(yán)禁在滑坡體上部堆放材料，施工機(jī)械移動(dòng)時(shí)應(yīng)與滑坡體邊緣保持安全距離。，非工作人員不得進(jìn)入工程范圍內(nèi)，并組織人員24小時(shí)值班，以免發(fā)生意外，造成對已竣工工程的損壞。，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人及時(shí)組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行處理?！稒z驗(yàn)和試驗(yàn)程序》檢驗(yàn)完成后，應(yīng)由項(xiàng)目部將竣工資料一份和施工產(chǎn)品交付顧客，并填寫“竣工交付記錄”，顧客予以確認(rèn)，另一份竣工資料交公司工程部存檔。交付過程控制執(zhí)行《施工過程控制程序》5相關(guān)文件《物資搬運(yùn)、貯存程序》《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》《施工過程控制程序》6質(zhì)量記錄竣工交付記錄14檢測器具控制程序1目的對本公司與工程施工質(zhì)量有關(guān)的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)儀器和工具進(jìn)行有效的控制，保證檢測器具的測量精度和準(zhǔn)確性滿足使用要求。2范圍適用于公司對檢測儀器和工具的管理和控制。3職責(zé)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的購置，監(jiān)督、檢查檢測器具使用情況；，并保存周檢合格證。4程序：A類：水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、全站儀、磅稱、壓力表、50米鋼卷尺、檢測設(shè)備等B類：水準(zhǔn)尺、鋼尺、5米以下卷尺、砼試模、塌落度、2米靠尺、魚尾板、塞尺、線垂等。，應(yīng)根據(jù)施工中的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)任務(wù)的要求，配置適用的具有所需準(zhǔn)確度和精密度的檢測器具。項(xiàng)目部需要配置A類檢測器具時(shí)，應(yīng)直接向設(shè)備部領(lǐng)用，執(zhí)行《施工設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。，應(yīng)由項(xiàng)目部填寫“設(shè)施/設(shè)備配置申請單”，送公司審批后方可配置，由采購員進(jìn)行采購，采購辦法執(zhí)行《施工設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，并按相關(guān)規(guī)定經(jīng)過驗(yàn)收合格后方可使用。、B類檢測器具的“檢測器具臺帳”。，就地解決檢測器具來源。同時(shí)要建立臺賬，以便今后送公司建賬。1) A類檢測器具發(fā)放使用前，應(yīng)由設(shè)備管理員在“檢測器具臺帳”登記，并具有首次檢定合格證，A類檢測器具應(yīng)帶有明顯的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)記。2)不合格的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備不準(zhǔn)使用。能修者須送檢定機(jī)構(gòu)調(diào)修，無法修復(fù)者可作報(bào)廢處理。3)連續(xù)停用三個(gè)月以上的A類檢測器具，可由項(xiàng)目部操作人員交庫房封存，封存的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備必須完好無損，零件附件齊全，精度符合要求。封存的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)認(rèn)真維護(hù)、妥善保管。4)封存的A類檢測器具重新啟用，須由設(shè)備管理員啟封，啟用時(shí)已超過檢定周期的A類檢測器具，須重新檢定合格后才能投入使用。5) A類檢測器具的降級使用和報(bào)廢，一般應(yīng)以計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)的檢定結(jié)果通知為準(zhǔn)，同時(shí)在各級帳卡中注明。 A類檢測器具的周期檢定1） 檢期內(nèi)的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，如使用中發(fā)現(xiàn)精度下降，量度不準(zhǔn)等狀況，應(yīng)及時(shí)送檢定機(jī)構(gòu)調(diào)修、檢定、不得勉強(qiáng)使用。2) A類檢測器具應(yīng)依法實(shí)行強(qiáng)制檢定，設(shè)備管理員必須按國家法定檢定機(jī)構(gòu)規(guī)定的周期送檢。取得周檢合格證后，應(yīng)填報(bào)“A類檢測器具周期檢定表”。3）B類檢測器具應(yīng)由項(xiàng)目部制定《檢測器具內(nèi)校規(guī)程》，并由使用部門按規(guī)定進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)，并作好“檢測器具內(nèi)校記錄”。4設(shè)備部應(yīng)對檢測器具的周檢、內(nèi)校執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、督促，確保使用的檢測器具完好并在有效期內(nèi)。1) 檢測器具的使用者應(yīng)熟悉檢測器具的性能、結(jié)構(gòu)及使用方法，防止因調(diào)整不當(dāng)使其失準(zhǔn)，應(yīng)查對A類檢測器具設(shè)備是否在有效周檢期內(nèi)，否則不得使用。2)使用者如發(fā)現(xiàn)檢測器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)立即停止工作，向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)告，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對該檢測器具檢測過的工序和產(chǎn)品實(shí)施重檢，評價(jià)以往檢測結(jié)果的有效性，并作好“重檢評價(jià)記錄”。、儲存和保養(yǎng) 1) A類檢測器具在搬運(yùn)、裝卸時(shí)，應(yīng)按使用說明書的要求輕拿輕放，易損或精密設(shè)備，防止碰撞、掉落。如發(fā)生意外損傷，應(yīng)通知設(shè)備管理員，以免不合格的檢測器具投入使用。2)檢測器具應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、防震和清潔的環(huán)境內(nèi)儲存，要分類擺放整齊，標(biāo)志清晰。3)使用中的檢測器具由使用者做好日常的保養(yǎng)，使用后要擦干凈放置在專用的盒內(nèi)或場所。暫不使用的要做好防銹、防潮貯存措施。3)用后返庫的A類檢測器具，設(shè)備管理員要進(jìn)行外觀檢查，零部件是否齊全、靈活，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)送檢定機(jī)構(gòu)檢定，確認(rèn)合格的要擦拭干凈，才能入庫存放。5相關(guān)文件《施工設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》《檢測器具內(nèi)校規(guī)程》6質(zhì)量記錄檢測器具檢定證書A類檢測器具周期檢定表檢測器具臺帳檢測器具內(nèi)校記錄重檢評價(jià)記錄設(shè)施/設(shè)備配置申請單15顧客滿意度控制程序1目的通過收集顧客滿意的信息，對公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績進(jìn)行分析、測量和改進(jìn)。，以提高建筑工程質(zhì)量及顧客滿意度。2范圍適用于工程項(xiàng)目施工全過程以及工程保修期的顧客滿意監(jiān)測。3職責(zé)，負(fù)責(zé)在工程項(xiàng)目竣工交付后的顧客滿意度測量和公司顧客滿意度的匯總分析以尋求改進(jìn)機(jī)會。針對顧客不滿意信息，確定責(zé)任單位并監(jiān)督實(shí)施。、了解顧客滿意信息。定期向總工辦報(bào)送滿意度信息。，確保顧客滿意。4程序 顧客信息收集、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢、投訴，及時(shí)予以解答和記錄，針對顧客投訴，責(zé)成項(xiàng)目部及時(shí)派出人員趕到現(xiàn)場對顧客的反映問題予以確認(rèn)和妥善處理，并作好《顧客投訴報(bào)告單》；每年應(yīng)對顧客反饋質(zhì)量問題處置情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成《顧客處理分析表》； 、走訪面談方式進(jìn)行客戶意見征詢，在此期間應(yīng)著重針對施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工、對顧客意見反饋的及時(shí)性等方面收集業(yè)主滿意度評價(jià)信息；工程交付后半年內(nèi)，由工程部、項(xiàng)目部經(jīng)理對工程使用情況和維保服務(wù)情況進(jìn)行工程質(zhì)量回訪，收集業(yè)主評價(jià)信息。. “顧客滿意程度調(diào)查表”，調(diào)查顧客對公司建筑工程質(zhì)量及交付后服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議。測量信息內(nèi)容包括項(xiàng)目策劃、施工過程、交付后服務(wù)、公司管理四大項(xiàng)共17小項(xiàng)。 必要時(shí)，可通過媒體報(bào)告、上級行業(yè)主管部門、質(zhì)量安全監(jiān)察部門的報(bào)道或通報(bào)獲取相關(guān)方滿意信息。、施工過程、交付后服務(wù)、公司管理、竣工項(xiàng)目總體滿意程度五大方面設(shè)定顧客滿意度測評體系，評估項(xiàng)目共17項(xiàng)，在《顧客滿意度測評問卷調(diào)查表》）中設(shè)定了顧客滿意度的的評估項(xiàng)目及其權(quán)重分值（策劃20分、施工過程50分、交付后服務(wù)20分、公司管理10分），17