【正文】 單》 《記錄一覽表》 《受控文件一覽表》 《文件/記錄銷毀記錄表》 目的充分了解客戶對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)、HSF、環(huán)境的要求程序并轉(zhuǎn)化為對(duì)公司產(chǎn)品的要求，從而確保滿足客戶的要求和期望。 范圍適用于對(duì)客戶采購(gòu)我公司的產(chǎn)品、HSF、環(huán)境有關(guān)要求的確定、評(píng)審及與客戶的溝通。 權(quán)責(zé) 業(yè)務(wù)：負(fù)責(zé)確定客戶的要求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與客戶溝通。 工程：負(fù)責(zé)客戶樣品制作與承認(rèn)及單價(jià)評(píng)估。 品管：負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)、HSF、環(huán)境要求的檢測(cè)能力。 生產(chǎn)：負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及供貨日期。 采購(gòu)：負(fù)責(zé)評(píng)審所需采購(gòu)的物料及供貨日期。 定義 一般品名: 公司長(zhǎng)期有在生產(chǎn)或曾生產(chǎn)過的產(chǎn)品品名。 新產(chǎn)品: 公司未生產(chǎn)品名。 作業(yè)內(nèi)容 客戶信息建立業(yè)務(wù)對(duì)購(gòu)買本公司產(chǎn)品的所有客戶提供相關(guān)數(shù)據(jù)，由業(yè)助建立《客戶資料表》，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人等,以便更好的服務(wù)客戶。 樣品送樣承認(rèn) 樣品申請(qǐng)業(yè)務(wù)接到客戶的樣品需求通知后,開立《樣品申請(qǐng)單》，注明規(guī)格、數(shù)量及是否需制作承認(rèn)書，經(jīng)最高主管審核。有庫存的樣品,業(yè)務(wù)人員從倉(cāng)庫領(lǐng)出轉(zhuǎn)交客戶。如無庫存需生產(chǎn)的樣品,則開立《樣品申請(qǐng)單》給品管部,由生產(chǎn)配合工程出樣品后交業(yè)務(wù),再文件編號(hào) XXXQEP0129 頁碼 33深圳市 xxxxxxxx 電子有限公司 Shenzhen XXX Electron Products Co., Ltd. 保密區(qū)分 普通文件 總頁數(shù) 90生效日期 20220510 版本 程序文件制定部門 管理者代表 類別 總綱由業(yè)務(wù)交予客戶。 承認(rèn)書制作 客戶樣品需承認(rèn)簽回的，業(yè)務(wù)把客戶承認(rèn)書制作的要求及其相關(guān)的信息發(fā)給工程，工程依客戶要求提供客戶相應(yīng)的承認(rèn)書。若客戶無具體要求的，工程則按廠內(nèi)格式編制承認(rèn)書。 工程做好承認(rèn)書后,將樣品和承認(rèn)書轉(zhuǎn)交給業(yè)務(wù) 送樣和跟催業(yè)務(wù)將樣品和承認(rèn)書送客戶承認(rèn),并在一個(gè)月內(nèi)跟催客戶將承認(rèn)書簽回,并將承認(rèn)結(jié)果以《樣品承認(rèn)通知單》形式通知工程,并將客戶回簽之承認(rèn)書轉(zhuǎn)交給工程留底。 產(chǎn)品報(bào)價(jià) 業(yè)務(wù)接到客戶傳真﹑電郵﹑影印傳真的圖面后,如屬一般產(chǎn)品則開立《報(bào)價(jià)表》經(jīng)最高主管審批。如屬新產(chǎn)品,業(yè)務(wù)將客戶的圖面以 EMAIL 或其它書面的形式轉(zhuǎn)交工程，工程需在兩個(gè)工作日內(nèi)做出評(píng)估并回復(fù)業(yè)務(wù)部,急件另論。 業(yè)務(wù)根據(jù)工程評(píng)估的結(jié)果，開始細(xì)算成本分析。 若審查時(shí)發(fā)現(xiàn)有異常，由業(yè)務(wù)協(xié)同工程重新估價(jià)作業(yè)。 業(yè)務(wù)經(jīng)成本分析之后得出的產(chǎn)品單價(jià)（成本分析包括原材料、人力、包裝 、物流、管銷、機(jī)器設(shè)備、材料損耗、產(chǎn)品報(bào)廢等），打印成《報(bào)價(jià)表》（如客戶有特殊要求需在《報(bào)價(jià)表》的備注欄注明），由最高主管簽核后，發(fā)送至客戶。 業(yè)務(wù)對(duì)《報(bào)價(jià)表》進(jìn)行追蹤、與客戶協(xié)商、討論；若與客戶協(xié)商討論其間，有任何成本單價(jià)之機(jī)動(dòng)調(diào)整，依 程序作業(yè)。 經(jīng)業(yè)務(wù)與客戶協(xié)商確認(rèn)無異后,由客戶簽回《報(bào)價(jià)表》,或者以下訂單/合同形式確認(rèn)單價(jià)?？蛻艋睾灥摹秷?bào)價(jià)表》或與客戶確認(rèn)單價(jià)無異的《報(bào)價(jià)表》，由業(yè)務(wù)存檔，作為日后訂單評(píng)審、對(duì)帳、收款的依據(jù)。 訂單審查業(yè)務(wù)接到客戶訂單后，依客戶簽回的《報(bào)價(jià)表》,開始進(jìn)行訂單評(píng)審。新產(chǎn)品，跟單開立《訂單評(píng)審表》給 PMC、工程、品管進(jìn)行評(píng)審作業(yè)；若是一般產(chǎn)品，可選擇跟單自行評(píng)審，或《訂單評(píng)審表》只需簽到生管部。評(píng)審的內(nèi)容如下： 跟單審查訂單單價(jià)、產(chǎn)品規(guī)格、HSF、包裝方式、數(shù)量等是否能達(dá)成或滿足客戶需求,需將評(píng)審內(nèi)容與其它部門溝通。 若審查時(shí)發(fā)現(xiàn)訂單有異常,須備注于訂單上,由跟單電話或回傳至客戶知悉,并請(qǐng)客戶回復(fù)或回簽,直至客戶與我方達(dá)成共識(shí). 跟單對(duì)訂單審查無異后,在訂單審核章上相應(yīng)字段簽名確認(rèn),客戶要求回傳的立即回傳客戶確認(rèn)。 經(jīng)審查確認(rèn)無異的訂單,跟單將訂單要求轉(zhuǎn)化成《生產(chǎn)指令單》傳達(dá)給 PMC，PMC根據(jù)客戶要求組織物料準(zhǔn)備和生產(chǎn)計(jì)劃，并通知相關(guān)部門配合執(zhí)行。文件編號(hào) XXXQEP0129 頁碼 34深圳市 xxxxxxxx 電子有限公司 Shenzhen XXX Electron Products Co., Ltd. 保密區(qū)分 普通文件 總頁數(shù) 90生效日期 20220510 版本 程序文件制定部門 管理者代表 類別 總綱 經(jīng)審核確認(rèn)無誤的客戶訂單由跟單保管。 訂單變更作業(yè) 跟單接到客戶書面或 EMAIL 訂單變更,方可作訂單變更，因客戶訂單變更所產(chǎn)生的不可共享的物料。 當(dāng)業(yè)務(wù)接到已變更之訂單時(shí)，需重新進(jìn)行訂單評(píng)審,具體作業(yè)參照 。 經(jīng)審查無異后，由跟單修改《生產(chǎn)指令單》，并將修改后的《生產(chǎn)指令單》給PMC 和品管，知會(huì)生管、倉(cāng)庫、品管訂單變更并回收變更前的《生產(chǎn)指令單》，及時(shí)調(diào)整廠內(nèi)的生產(chǎn)和出貨。 當(dāng)公司內(nèi)部機(jī)器﹑材料等出現(xiàn)異常,不能按時(shí)交貨時(shí),PMC 需及時(shí)(以聯(lián)絡(luò)單或 EMAIL 方式)知會(huì)跟單,重新確認(rèn)新的交期。 業(yè)務(wù)接獲生管的交期變更后,以電話或聯(lián)絡(luò)單的形式通知客戶,說明變更原因和新的交期,以便與客戶達(dá)成共識(shí)。 訂單取消 當(dāng)業(yè)務(wù)接獲客戶取消訂單時(shí),需經(jīng)最高主管審核同意后方可取消訂單,同時(shí)跟單及時(shí)以聯(lián)絡(luò)單或 EMAIL 方式通知 PMC、生產(chǎn)等部門,立即停止生產(chǎn)。 當(dāng)公司內(nèi)部提出取消訂單時(shí),由業(yè)務(wù)先通知客戶,以達(dá)到客戶同意. 出貨作業(yè) 倉(cāng)庫依據(jù)訂單要求, 有庫存的產(chǎn)品，在出貨日期前一天備好貨。 業(yè)務(wù)部依出貨量安排車輛、人員及運(yùn)輸路線。 跟單根據(jù)客戶要求開立《送貨單》、收料驗(yàn)收單、發(fā)票或其它要求的資料. 送貨員按路線送貨至客戶，要求客戶回簽《送貨單》和其它公司要求簽回的資料。 跟單在貨物送出第二天追蹤客戶回簽的《送貨單》， 以便確認(rèn)貨物是否已送到客戶處。如果是通過快遞方式送貨到客戶端的產(chǎn)品，跟單需在貨物預(yù)計(jì)到達(dá)的第二天與客戶確認(rèn)是否收到。 退貨作業(yè) 退貨包括累積不良退貨及其它質(zhì)量異常等因素退貨 跟單收到客戶質(zhì)量異常單或客退明細(xì), 轉(zhuǎn)品管確認(rèn)無異后, 由跟單安排車隊(duì)取回退貨。 車隊(duì)接獲業(yè)務(wù)取退貨信息后, 方可至客戶拉回退貨, 并簽回退貨單。 車隊(duì)拉回退貨時(shí)將退貨單與實(shí)物交予倉(cāng)庫點(diǎn)收并簽收。 跟單收到經(jīng)倉(cāng)庫簽收之退貨單并進(jìn)行確認(rèn),并轉(zhuǎn)倉(cāng)庫與品管處理。 品質(zhì)異常及其它因素退貨 當(dāng)品管判定異常退貨或換貨時(shí), 品管發(fā)書面聯(lián)絡(luò)單或 EMAIL,聯(lián)絡(luò)跟單處理。 跟單接獲品管信息時(shí), 轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)確認(rèn)無異后, 安排車隊(duì)取回退貨品, 之后依~ 作業(yè)。文件編號(hào) XXXQEP0129 頁碼 35深圳市 xxxxxxxx 電子有限公司 Shenzhen XXX Electron Products Co., Ltd. 保密區(qū)分 普通文件 總頁數(shù) 90生效日期 20220510 版本 程序文件制定部門 管理者代表 類別 總綱 業(yè)務(wù)接獲品管發(fā)出之換貨聯(lián)絡(luò)單時(shí), 轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)確認(rèn)無異后, 以 EMAIL 或書面通知倉(cāng)庫備貨。 車隊(duì)接到換貨產(chǎn)品后, 交于客戶簽收, 并取回不良品。 客戶財(cái)產(chǎn)管理 客戶提供的原材料管理. 業(yè)務(wù)接獲客戶需送材料至本公司加工時(shí),通知本公司送貨員到客戶倉(cāng)庫領(lǐng)取材料,簽回客戶開立的單據(jù)，將材料拉回本公司. 送貨員將客戶的單據(jù)和材料移交給倉(cāng)庫點(diǎn)收,無誤后倉(cāng)庫通知 IQC 進(jìn)行檢驗(yàn).若出現(xiàn)數(shù)量短少立即知會(huì),由業(yè)務(wù)或品管知會(huì)客戶進(jìn)行補(bǔ)數(shù)或修改單據(jù)上之?dāng)?shù)量. IQC 接獲倉(cāng)庫通知后,依據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行來料檢驗(yàn)。 倉(cāng)庫接獲客戶合格材料后,需將其材料入倉(cāng)標(biāo)識(shí)區(qū)分放置,并標(biāo)示客戶名稱及材料規(guī)格等內(nèi)容。同時(shí),需分開建立賬冊(cè),以便進(jìn)行賬物管理。 ,由業(yè)務(wù)將客戶清單轉(zhuǎn)交工程,若客戶未提供清單,則要求客戶補(bǔ)齊。客戶所有的工具以及制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)工裝和設(shè)備應(yīng)予以永久性標(biāo)記，以使每一工裝設(shè)備的權(quán)屬關(guān)系清晰可見并可以確定。 工程接獲清單后,一一核對(duì)數(shù)量和實(shí)物,任何異常則立即知會(huì)業(yè)務(wù),由業(yè)務(wù)知會(huì)客戶進(jìn)行處理. 模具和圖面資料的轉(zhuǎn)移 經(jīng)工程確認(rèn)之模具,由品管部轉(zhuǎn)移給模具行政部門保管。 對(duì)于客戶提供的產(chǎn)品圖﹑檢驗(yàn)規(guī)范﹑環(huán)境物質(zhì)管理文件、包裝規(guī)范﹑模具零件圖等由品管部轉(zhuǎn)移給文控,依文件與記錄管理程序作業(yè). 各部門在接收客戶提供的模具和文件資料后,應(yīng)正確使用和妥善保管,若發(fā)現(xiàn)任何異常,業(yè)務(wù)與客戶聯(lián)絡(luò)進(jìn)行相應(yīng)處理. 客戶溝通業(yè)務(wù)建立與客戶溝通的管道，以滿足客戶需求。與客戶交流的內(nèi)容包括：產(chǎn)品信息、詢價(jià)與訂單修改、客戶對(duì)產(chǎn)品的反饋；品管負(fù)責(zé)產(chǎn)品客訴與不符合溝通。在與客戶交流的時(shí)候，必須依客戶規(guī)定的語言與格式傳遞信息。 相關(guān)文件 相關(guān)表單文件編號(hào) XXXQEP0129 頁碼 36深圳市 xxxxxxxx 電子有限公司 Shenzhen XXX Electron Products Co., Ltd. 保密區(qū)分 普通文件 總頁數(shù) 90生效日期 20220510 版本 程序文件制定部門 管理者代表 類別 總綱 目的:確保采購(gòu)事務(wù)順利進(jìn)行,依適質(zhì)﹑適價(jià)﹑適時(shí)﹑適地、適量之原則采購(gòu)所需材料。 范圍:凡本公司所有采購(gòu)之原料﹑物品及設(shè)備等均適之. 權(quán)責(zé): 采 購(gòu):負(fù)責(zé)物料之采購(gòu)﹑進(jìn)度跟催及異常處理. 相關(guān)部門:適時(shí)反映采購(gòu)及其相關(guān)作業(yè)異常狀況. 名詞定義: 無 作業(yè)內(nèi)容: 采購(gòu)在接獲《請(qǐng)購(gòu)單》后,依需求規(guī)格于現(xiàn)有合格供應(yīng)商詢價(jià)﹑比價(jià)﹑議價(jià),選出合適,定價(jià)由部門主管審核,商無法滿足需求,則依照《供應(yīng)商管理程序》開發(fā)新的供應(yīng)商. 價(jià)格管理. 采購(gòu)人員根據(jù)廠商所提供報(bào)價(jià)單之價(jià)格,按照要求之相關(guān)規(guī)格進(jìn)行比價(jià),將單價(jià)最低及品質(zhì)、HSF 、比價(jià)、議價(jià)之相關(guān)資料報(bào)請(qǐng)部門主管審核確定后傳真供應(yīng)商并存檔，報(bào)價(jià)單均以廠商類別及材料類別歸檔存放. 當(dāng)采購(gòu)新物料及單價(jià)變更時(shí),采購(gòu)人員應(yīng)將確定之單價(jià)進(jìn)行核對(duì),且建立/更新“物料單價(jià)一覽表”. 凡有下列行情者則不須進(jìn)行比價(jià).文件編號(hào) XXXQEP0129 頁碼 37深圳市 xxxxxxxx 電子有限公司 Shenzhen XXX Electron Products Co., Ltd. 保密區(qū)分 普通文件 總頁數(shù) 90生效日期 20220510 版本 程序文件制定部門 管理者代表 類別 總綱. .. 比價(jià)注意事項(xiàng).,需有兩家以上協(xié)力廠商提供價(jià)格進(jìn)行比價(jià),選擇以品質(zhì)、HSF、價(jià)格、交期等條件符合本廠要求之廠商.,如客戶指定廠商規(guī)格或?qū)儆讵?dú)占技術(shù)時(shí),需以議價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu),議價(jià)作業(yè)如有牽涉付款方式應(yīng)先知會(huì)財(cái)務(wù)人員（如：月結(jié)期限）. 采購(gòu)人員應(yīng)視市場(chǎng)行情調(diào)查,多方面進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、市場(chǎng)行情下跌時(shí)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商降價(jià)事宜,若因市場(chǎng)行情供應(yīng)商已降到不能再降甚至于要求漲價(jià)時(shí),采購(gòu)人員需與部門主管商議反應(yīng)予業(yè)務(wù)及最高主管,采購(gòu)將降價(jià)/漲價(jià)之材料單價(jià)建立“物料單價(jià)一覽表”予最高主管審批. 請(qǐng)購(gòu)單簽核權(quán)限設(shè)定額度為：部門主管簽核所有相關(guān)請(qǐng)購(gòu)單，此限定不包括設(shè)備請(qǐng)購(gòu)權(quán)限，設(shè)備請(qǐng)購(gòu)超出 RMB2022元需呈送總經(jīng)理簽核。 依據(jù)核準(zhǔn)后之單價(jià)由責(zé)任采購(gòu)開立《采購(gòu)單》,在《采購(gòu)單》內(nèi)容上注明符合 HSF 的材料要求由最高主管核準(zhǔn)，具體以《供應(yīng)商管理程序》作業(yè). 經(jīng)核準(zhǔn)后的“采購(gòu)單/采購(gòu)憑單”由采購(gòu)以傳真的方式通知供應(yīng)商,要求供應(yīng)商回簽“采購(gòu)單”并按時(shí)交貨，若供應(yīng)商接獲訂單后有任何疑問,回傳時(shí)注明問題點(diǎn),經(jīng)雙方商議達(dá)成共識(shí)。 采購(gòu)依雙方確認(rèn)之交期跟催交貨狀況,確保供應(yīng)商按照約定的交期交貨，如果供應(yīng)商不能按照 PMC 指出的交期交付時(shí)，應(yīng)： 依供應(yīng)商回復(fù)之交期與 PMC 進(jìn)行協(xié)商，調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，防止因物料供應(yīng)不及時(shí)造成生產(chǎn)延誤。 尋找代用物料，或者尋找其他替代供應(yīng)商,以滿足生產(chǎn)需求. 若因交期無法達(dá)成等其它問題導(dǎo)致訂單取消,由采購(gòu)在原訂單上注明取消原因,并書面知會(huì)廠商,且要求廠商確認(rèn). 供應(yīng)商依交期交貨到倉(cāng)庫,由倉(cāng)庫依“廠商送貨單”所寫之物料進(jìn)行點(diǎn)收,并通知品管進(jìn)行來料檢驗(yàn). 經(jīng)檢驗(yàn)合格產(chǎn)品由倉(cāng)庫進(jìn)行入庫作業(yè)；經(jīng)檢驗(yàn)不合格品依《不合格品管理程序》進(jìn)行 48H 內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)處理，5 個(gè)工作日內(nèi)得出處理結(jié)果. 如果本公司或者本公司的客戶決定需到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收,則采購(gòu)人員需在采購(gòu)單上注明驗(yàn)證人員及時(shí)間. 相關(guān)文件: 《供應(yīng)商管理程序》 《不合格品管理程序》 相關(guān)表單：文件編號(hào) XXXQEP0129 頁碼 38深圳市 xxxxxxxx 電子有限公司 Shenzhen XXX Electron Products Co., Ltd. 保密區(qū)分 普通文件 總頁數(shù) 90生效日期 20220510 版本 程序文件制定部門 管理者代表 類別 總綱 《單價(jià)一覽表》 《采購(gòu)單》 《訂單交期跟進(jìn)表》 目的:選擇及評(píng)鑒合格之供應(yīng)商, 以確保制造生產(chǎn)能力、品質(zhì)、HSF 能力要求. 范圍:生產(chǎn)所需有關(guān)原材料﹑委外加工之供應(yīng)商尋找評(píng)鑒, 登錄及日?？己说? 權(quán)責(zé): 采購(gòu):供應(yīng)商之開發(fā)及評(píng)鑒, 物料之采購(gòu), 合格供應(yīng)商明細(xì)的建立與更新, 召集相關(guān)單位對(duì)供應(yīng)商的實(shí)地評(píng)鑒與稽核,并負(fù)責(zé)對(duì)稽核異常回復(fù)的結(jié)案追蹤 工程: 負(fù)責(zé)生產(chǎn)之物料樣品的承認(rèn). 品管:負(fù)責(zé)生產(chǎn)之物料樣品的確認(rèn)及協(xié)助供應(yīng)商評(píng)鑒,并對(duì)稽核異常缺失的整理. 定義:無 作業(yè)內(nèi)容: 供應(yīng)商信息搜集 采購(gòu)可以通過網(wǎng)絡(luò)、黃頁、客戶指定或介紹等收集所需求的供應(yīng)商信息。 依搜集之供應(yīng)商信息,經(jīng)篩選初步確認(rèn), 要求其填寫《供應(yīng)商能力調(diào)查表》, 以獲取供應(yīng)商詳細(xì)的聯(lián)絡(luò)方式及公司性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)范圍、生產(chǎn)能力、合法資格證明等,作為候選供應(yīng)商。 選擇供應(yīng)商（產(chǎn)品和服務(wù)提供商，包括原材料廠商、委外加工商、服務(wù)提供商） 具有公司（工廠）營(yíng)業(yè)登記。 品質(zhì)﹑HSF、