【導(dǎo)讀】管理手冊、相應(yīng)的程序文件、管理規(guī)范和環(huán)境記錄。承諾，包括遵循有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，并進行持續(xù)改進。公司從總經(jīng)理到全體員。本環(huán)境管理手冊現(xiàn)予以正式發(fā)布，并即日起正式實施。b．向總經(jīng)理報告環(huán)境管理體系運行的情況和業(yè)績，提出持續(xù)改進的需求。f．作為管理的一部分，加強同其它體系的有機兼容。的影響，并督促公司內(nèi)相關(guān)部門采取糾正預(yù)防措施防止此類事件的再次發(fā)生。h．掌握顧客提出的有關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)的要求、最新的信息，并將之落實到公司內(nèi)部。資料控制程序要求進行換版或換頁。換版或換頁后的舊頁由辦公室統(tǒng)一回收和銷毀。

　　

【正文】 監(jiān)督； 對新進員工進行環(huán)境、安全教育； 確保本車間的環(huán)境因素得到控制，認真執(zhí)行方案規(guī)定的內(nèi)容； 公司管理體系文件中規(guī)定的其它職責與權(quán)限。 工程部： 針對本部門的出現(xiàn)的緊急情況進行識別，編制的應(yīng)急預(yù)案并定期進行驗證； 做好設(shè)備 (包括生產(chǎn)、輔助設(shè)備和消防設(shè)備 )的維護保養(yǎng)工作 ,確保設(shè)備處于安全、完好的狀態(tài)； 負責公司特殊設(shè)備的安檢及維護管理工作（電梯、儲氣罐）； 負責工位器具的委外制作及平時維護管理工作； 負責公司水電管網(wǎng)和消防管網(wǎng)布控，確保設(shè)施處于完好狀態(tài)； 負責氣罐平時的維護、保養(yǎng)及檢修等工作； 負責水資源的管理，并定期核實水消耗； 負責本部門的環(huán)境體系的運行控制。 各部門共同職責 ： 負責向相關(guān)方宣傳公司的管理方針； 負責識別本部門的環(huán)境因素； 對內(nèi)、外審、管理評審及體系過程的季度檢查所發(fā)現(xiàn)的不符合項，制定糾正措施，落實措施結(jié)果并記錄； 負責質(zhì)量、環(huán)境管理體系的信息交流，并負責新的適宜的法律法規(guī)的獲取和向辦公室報告。 內(nèi)審員 內(nèi)審員應(yīng)接受相應(yīng)專業(yè)培訓(xùn)，并得到資格認可； 內(nèi)核員在內(nèi)部環(huán)境安全審核中，應(yīng)客觀、公正地實施審核，編制不符合報告，提出糾正措施建議，并跟蹤糾正措施的實施情況，確保審核的有效性； 內(nèi)審員在審核的 過程中，不應(yīng)參加與自身有責任關(guān)系的部門審核。 副總（常務(wù)副總） 負責各自主管范圍內(nèi)的工作； 負責各自主管范圍內(nèi)的環(huán)境體系的運行控制及監(jiān)督管理工作。 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 實施與運行 /資源、作用、職責和權(quán)限 章節(jié)號 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 能力、培訓(xùn)與意識控制程序 章節(jié)號 第 1 頁 共 2 頁 1. 目的 確保公司管理活動中，相關(guān)專業(yè)人員得到適當?shù)慕逃⑴嘤?xùn)，提高技能和積累經(jīng)驗，使其能夠勝任職責所規(guī)定的工作。 2． 適用范圍 適用于公司內(nèi)部的人力資源控制，能力、 意識及相關(guān)培訓(xùn)工作的控制。 3． 職責 辦公室負責制定崗位任職要求，作為招聘、選擇、能力的考評依據(jù)； 各部門提出培訓(xùn)需求，辦公室編制年度培訓(xùn)計劃，并按計劃組織實施； 各車間、班組負責相應(yīng)的環(huán)境安全教育。 4． 工作程序 人員資格確認、 辦公室負責編寫《職位說明書》，對教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷、技能進行確認，作為招聘的條件。 培訓(xùn)方式 應(yīng)對各類人員分層實施培訓(xùn)，培訓(xùn)采取崗位培訓(xùn)和業(yè)余培訓(xùn)相結(jié)合、內(nèi)部培訓(xùn)與外部培訓(xùn)相結(jié)合的方式進行。 培訓(xùn)類型 中高級管理人 員的環(huán)境、安全知識、環(huán)境物質(zhì)培訓(xùn)。 各層次管理人員（含專職、兼職）的環(huán)境、安全專業(yè)知識培訓(xùn)。 與員工崗位作業(yè)有關(guān)知識與技能的培訓(xùn)（含應(yīng)知應(yīng)會）。 特種作業(yè)人員培訓(xùn)。 在新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，如有安全危險的相關(guān)部門要編制安全操作規(guī)范，對崗位和有關(guān)人員進行安全教育，經(jīng)考試合格后方可獨立操作。 應(yīng)急準備和響應(yīng)的培訓(xùn)。 員工日常環(huán)境、安全教育。 各班組班前環(huán)境、安全教育，班后總結(jié)分析； 安全活動日； 利用各種會議、簡報、標語、圖片、安全講課、事故分析等形式經(jīng)常性進行環(huán)境、 安全教育活動。 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 能力、培訓(xùn)與意識控制程序 章節(jié)號 第 2 頁 共 2 頁 培訓(xùn)內(nèi)容 對企業(yè)環(huán)境有關(guān)的管理人員進行環(huán)境安全內(nèi)容、法律法規(guī)、勞動安全衛(wèi)生標準、安全文化技術(shù)知識、顧客產(chǎn)品環(huán)境物質(zhì)要求、事故應(yīng)急準備和響應(yīng)的要求。 對重要環(huán)境崗位進行培訓(xùn)，應(yīng)使其明確自己職責發(fā)揮及個人工作效果的好壞對環(huán)境及安全的影響，并熟悉本 單位應(yīng)急準備與響應(yīng)的要求。 對體系內(nèi)的其他員工應(yīng)進行環(huán)境知識的普及教育，重點在于提高他們對本部門，本崗位和環(huán)境、安全之間的關(guān)系的理解和發(fā)揮自身作用的認識；學(xué)習環(huán)境、安全法規(guī)，提高其環(huán)境、安全意識及標準控制的認識，達到持續(xù)改進的自覺性。 培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)的實施 每年底辦公室根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請及公司發(fā)展方向，制定下年度的《年度培訓(xùn)計劃》，下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行； 每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄表》，培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)試卷等送交辦公室，由辦公 室予以保管； 計劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)需求申請表》的形式提出，經(jīng)管理者代表批準后，由相關(guān)部門組織實施； 培訓(xùn)的具體實施按《培訓(xùn)教育管理制度》執(zhí)行。 培訓(xùn)效果評估 每年底由辦公室組織相關(guān)部門負責人參加年度培訓(xùn)工作會議，評估培訓(xùn)的有效性征求改進培訓(xùn)工作的意見和建議，以便更好的開展培訓(xùn)工作。 部門主管可隨時對本部門員工進行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時安排補充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。 5. 相關(guān)文件 《培訓(xùn)教育管理制度》 6. 相關(guān)記錄 《培訓(xùn)需求申請表》 《年度培訓(xùn)計劃》 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)有效性評估表》 《職位說明書》 《重要崗位人員一覽表》 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 信息交流控制程序 章節(jié)號 第 1 頁 共 3 頁 1. 目的 為了確保本公司內(nèi)外部環(huán)境信息能夠及時準確地接收、傳遞、處理與反饋，保證環(huán)境管理體系有效運行，特制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于本公司環(huán)境管理 體系運行中各種信息交流的管理。 3. 職責 辦公室負責公司內(nèi)外部環(huán)境信息的交流、處理與反饋的管理工作，并將重要環(huán)境信息報告給管理者代表。 銷售部負責同顧客進行信息交流 ,宣傳公司的環(huán)境方針、目標指標，對顧客提出關(guān)于環(huán)境管理物質(zhì)要求進行評審，確保滿足相關(guān)方要求。 物控部對各供方施加環(huán)境影響，提出我方環(huán)境、 RoHS 的要求，使其提供的物質(zhì)滿足我方要求。 各部門負責與本部門和其它部門之間相關(guān)信息的接收和反饋工作，必要時將其匯報給辦公室。 4. 管理要求 信息的分類 a. 按照信 息來源，信息分為內(nèi)部信息和外部信息； b. 按照信息內(nèi)容，分為質(zhì)量信息和環(huán)境信息。 環(huán)境內(nèi)部信息包括 a. 環(huán)境方針； b. 環(huán)境目標、指標； c. 環(huán)境方案； d. 環(huán)境因素； e. 環(huán)境管理組織結(jié)構(gòu)與職責； f. 員工提案的要求； g. 教育培訓(xùn)信息； h. 監(jiān)測、測量信息； i. 內(nèi)部審核、管理評審信息； 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 信息交流控制程序 章節(jié)號 第 2 頁 共 3 頁 j. 文件分發(fā)、反饋信息； k. 文件制訂、修改、廢止信息； l. 不符合信息； m. 異常、緊急情況通報信息； n. 日常運行控制信息； o. 法律法規(guī)遵守情況； p. 其他信息。 外部的信息包括 a．地方監(jiān)測站、環(huán)保局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、商檢局、公證處、認證機構(gòu)等單位的管理或業(yè)務(wù)信息； b．法律法規(guī)標準類信息，如環(huán)境法律法規(guī)、質(zhì)量法律法規(guī)、條例、產(chǎn)品標準等； c．相關(guān)方 (顧客、供方、廢棄物收購、處理方、計量單位、媒體等 )反饋的信息及其投訴等； d．其它外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)環(huán)境、質(zhì)量改進技術(shù)、質(zhì)量管理等方面的信息。 信息交流的實施 內(nèi)部信息交流 a. 總經(jīng)理、管理者代表從外界得到環(huán)境信息后，將其傳達給辦公室，辦公室記錄于《信息聯(lián)絡(luò)處理單》，根據(jù)內(nèi)容要求及時處置，可采取會議、聯(lián)絡(luò)書、板報等形式向有關(guān)部門傳達，各部門收到信息后，可采取會議形式向全體員工傳達； b. 辦公室通過文件形式，將公司的環(huán)境方針、目標和指標、方案，適用法律法規(guī)、內(nèi)審結(jié)果和管理評審等信息傳達到各相關(guān)部門； c. 各部門在體系運行中發(fā)現(xiàn)的問題、建議或各部門之間需協(xié)調(diào)互助等，可填寫內(nèi)部信息反饋單，交辦公室協(xié)調(diào)處理； d. 在體系運行過程中，如法律、法規(guī)的信 息交流、文件控制的信息交流、緊急情況的處理信息等按各程序文件的要求進行； e. (潛在 )不符合信息的處理詳見《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》； f. 緊急信息參見《緊急事件準備和響應(yīng)程序》。 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 信息交流控制程序 章節(jié)號 第 3 頁 共 3 頁 外部信息交流 a. 各部門根據(jù)需要向相關(guān)方宣傳本公司環(huán)境方針；征詢環(huán)境意見或提出環(huán)境要求； b. 相關(guān)方提出產(chǎn)品、活動或服務(wù)中有關(guān)環(huán)境方面的要求或抱怨等信息，由相關(guān)部門負責接收 并記錄《信息聯(lián)絡(luò)處理單》，按管理職能進行處理，處理完畢交公司辦公室存檔保管，并將處理結(jié)果反饋給相關(guān)方； c. 政府、社會團體等機構(gòu)信息由辦公室負責接收、記錄和處理； d. 環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的更新或增加等信息，由辦公室及時向各部門傳達，按《法律法規(guī)與其他要求控制程序》的規(guī)定進行； e. 委外監(jiān)測的信息由辦公室及時通知相關(guān)部門作好準備，監(jiān)測的結(jié)果由辦公室保存相關(guān)記錄； f. 公司的重要環(huán)境因素可向外界交流，可通過網(wǎng)絡(luò)、傳真、電話的形式進行交流。 辦公室負責對信息交流的不符合進行跟蹤檢查，每年對信息 交流進行匯總，作為管理評審的輸入。 5. 相關(guān)記錄 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 6．附電話號碼： 火警 119 救護 120 縣環(huán)保局： 3147892 縣安監(jiān)局： 3315941 縣質(zhì)監(jiān)局： 3140336 固廢處理單位： 051087820236 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 文件 章節(jié)號 第 1 頁 共 1 頁 公司環(huán)境管理體系文件包括兩個層次的文件結(jié)構(gòu)： 1．第一層次：《環(huán)境管理手冊和程序文件》 《環(huán)境管理手冊》是公司向其內(nèi)部和外部提供關(guān)于企業(yè)環(huán)境管理體系整體信息的文件。它闡述了公司的環(huán)境方針和目標、指標，它描述了為實現(xiàn)環(huán)境方針和目標指標所需展開的各個過程及對過程的控制，對體系過程的主要要素的控制過程或工作程序進行具體的描述，是環(huán)境管理手冊的支持性文件它由總經(jīng)理批準發(fā)布，是公司各部門和員工開展環(huán)境工作應(yīng)遵循的綱領(lǐng)性文件。 2．第二層次文件：環(huán)境計劃、作業(yè) (管理 )指導(dǎo)書 (規(guī)范 )、報告、各種記錄等。 它是環(huán)境管理手冊和程序文件的實施的證明文件，它對環(huán)境管理體系中的過程活動或程序的實施進行操作性控制和管理，并提供了完成這些過程活動的符合規(guī)定要求及環(huán)境管理體系得以實施的一致性信息的證據(jù)、憑據(jù)，是環(huán)境管理體系有效運行和目標指標達到要求的證明材料。由各職能部門編制、各部門經(jīng)理審核 ,管理者代表批準生效。 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 文件資料控制程序 章節(jié)號 第 1 頁 共 4 頁 1. 目的 為確保環(huán)境管理體系所要求的文件受到有效控制，在公司環(huán)境管理體系運行中，所有對體系有效運行具有關(guān)鍵作用的部門或崗位，應(yīng)得到有效版本的文件 (包括適當范圍的外來文件 )，以防止使用失效或作廢的文件。 2． 適用范圍 本程序適用于本公司環(huán)境管理體系運行中，有關(guān)環(huán)境活動的文件的控制和管理，包括環(huán)境體系文件和外來文件。 3. 職責 辦公室建立《受控文件清單》負責環(huán)境管理體系文件的登記發(fā)放、更改和管理。 辦公室負責收集法律法規(guī)及相關(guān)的外來文件，辦公室建立《法律法規(guī)及其他要求記錄表》，根據(jù)其變化更新和控制。 各使用部門建立部門文件目錄清單，對本部門使用的文件進行識別和管理。 4. 文件控制內(nèi)容和方法 文件和資料的分類 按層次分 a. 第一層次：環(huán)境管理手冊； b. 第二層次：環(huán)境管理規(guī)范 (指導(dǎo)書 )等。 按來源分 a. 內(nèi)部形成文件 環(huán)境管理手冊、程序文件、規(guī)范、環(huán)境方案、報告、環(huán)境記錄等； b. 外來文件 國家環(huán)境法律法規(guī)、國家或行業(yè)環(huán)境標準、相關(guān)方文件等。 按控制程度分 a. 受控文件，有效文件由辦公室加蓋“受控”印章，編號發(fā)放，便于識別；發(fā)至本公司環(huán)境 管理體系運行的所有部門、重要環(huán)境崗位的文件均為受控文件。 b. 非受控文件，非受控文件不得在與環(huán)境管理體系運行有關(guān)的工作場所使用，及第三方認證機構(gòu)以外的文件為非受控文件，不作更改，不通知文件使用者。 文件的編號 金陵光源電器有限公司 環(huán)境管理手冊 版次 /修訂： A/0 文件資料控制程序 章節(jié)號 第 2 頁 共 4 頁 為便于識別和管理，文件必須編號，包括文件編號和受控編號。 環(huán)境管理手冊的編號 JL / EMS– 01 環(huán)境管理體系 (操作 )制度 (規(guī)范、指導(dǎo)書 )的編號 JL / EMS 外來文件的編號 外來文件類型代碼：法律 FL 法規(guī) FG 國家標準 GB 標準 BZ 其他 QT 環(huán)境記錄表格的編號 第一層文件 環(huán)境管理手冊 公司代號 環(huán)境管理體系文件的流水號 環(huán)境管理體系文件代號 公司代號 以 01開始的流水號外來文件類型代碼 環(huán)境記錄的編號 JL / JL 文件的起草 環(huán)境管理手冊由管理者代表組織編寫，辦公室負責起草和編寫工作的實施。 公司環(huán)境管理體系其余各層次文件由相應(yīng)部門編寫，詳細的作業(yè) (管理 )文件辦公室會同相關(guān)部門組織編寫。 文件的審核、批準和發(fā)布 環(huán)境管理手冊由管理者代表審核、總經(jīng)理批準發(fā)布。 作業(yè) (管理 )文件由各部門經(jīng)理審核，管理者代表批準。 文件的發(fā)放 文件和資料的發(fā)放分為“受控”和“非受控”，按受控文件目錄清單上的發(fā)放范圍，作為“受控”文件編號發(fā)放。 按受控文件發(fā)放范圍，文件管理員填寫文件發(fā)放記錄，分別按編號發(fā)至各使用部門。 各使用部門 (人 )簽名領(lǐng)取注有受控號和“受控”印章的文件，每份文件應(yīng)具有本文件唯一的受控發(fā)放編號、便于追溯。 辦公室控制文件其有效版本。 當需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，不得隨意借用他人的文件復(fù)印、應(yīng)經(jīng)本部門負責人或文件控制部門負責人批準后，辦理文件領(lǐng)用手續(xù)。公 司內(nèi)不得使用未蓋“受控”印章的受控文件。 當文件使用人的文件