【導(dǎo)讀】主規(guī)定的設(shè)計(jì)文件施工，對(duì)于變更設(shè)計(jì)及在菲迪克條款合同項(xiàng)下的二次設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)內(nèi)容列入體系。故公司不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，因此。同時(shí)，對(duì)不適用于建筑工程的。包裝過程予以刪減。工質(zhì)量、施工期限、施工費(fèi)用及施工安全和環(huán)境保護(hù)等特性。自然資源、植物、動(dòng)物、人以及它們之間的相互關(guān)系。的單位，是一種顧客代表。江茂源市政工程有限公司”，GB/T19000標(biāo)準(zhǔn)定義的組織。工程項(xiàng)目經(jīng)理部：簡稱“項(xiàng)目部”，是公司的派出機(jī)構(gòu)。代表公司實(shí)施工程項(xiàng)目管理，是落實(shí)項(xiàng)目管理責(zé)任的主體。大中型工程、重難點(diǎn)工程的劃分以公司工程管理部年度發(fā)文。用危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率和嚴(yán)重性的乘積來判定。合格品、疾病、傷害、環(huán)境污染、財(cái)產(chǎn)損失或工作環(huán)境破壞。公司依據(jù)GB/T19001-20xx、GB/T24001-1996、GB/T28001-20xx標(biāo)準(zhǔn)要求，本公司不允許工程分包，涉及的采購過。實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針和目標(biāo)。根據(jù)體系運(yùn)行情況適時(shí)進(jìn)行修訂或換版。

　　

【正文】 要求進(jìn)行明確、領(lǐng)會(huì)，必要時(shí)予以調(diào)整，以確保合同履約能力符合要求。 ，項(xiàng)目部具體負(fù)責(zé)合同的履行，合同與成本辦對(duì)其管理和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。合同與成本辦保存一套完整的合同原 件（正本），項(xiàng)目部保存合同文件復(fù)印件（副本），以用于施工管理和企業(yè)業(yè)績積累。 為確保重要環(huán)境因素、重要危險(xiǎn)源始終處于受控狀態(tài)，項(xiàng)目部根據(jù)評(píng)價(jià)38 確認(rèn)的重要環(huán)境因素、重要危險(xiǎn)源制定合理的控制措施，這些措施可以是針對(duì)特定問題的管理方案、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書，也可以是公司相對(duì)比較成熟的工藝控制標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)方法或行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范和操作規(guī)程。 合同實(shí)施過程中，如發(fā)生合同修訂，項(xiàng)目工程安質(zhì)部、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部應(yīng)及時(shí)溝通，傳遞有關(guān)變更信息，并通過統(tǒng)計(jì)報(bào)表向公司計(jì)劃管理部報(bào)告。當(dāng)發(fā)生重大合 同變更時(shí)，項(xiàng)目部還應(yīng)同時(shí)向合同與成本辦報(bào)告其變更情況，由此引起的有關(guān)文件的修改記錄由項(xiàng)目部予以保存，存入工程竣工檔案。 公司建立機(jī)關(guān)、項(xiàng)目兩級(jí)施工過程和交付后回訪的服務(wù)體系，確保顧客、法律法規(guī)及公司要求得到識(shí)別和滿足。 a、投標(biāo)階段：工程經(jīng)營部負(fù)責(zé)與顧客溝通，收集工程信息，了解顧客要求，向顧客提供必要的咨詢，介紹公司情況，并將溝通結(jié)果及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門傳遞，以確保工程中標(biāo)。 b、工程項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施階段：項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在施工期間就合同及工程管理事項(xiàng)與業(yè)主、監(jiān)理、 社區(qū)、當(dāng)?shù)卣鞍脖O(jiān)局、質(zhì)檢站、環(huán)保局等監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行經(jīng)常性的溝通，并將溝通結(jié)果及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門傳遞。必要時(shí)公司派人參加。 c、缺陷責(zé)任期階段：由工程管理部負(fù)責(zé)與顧客溝通，收集顧客反饋信息，組織好保修服務(wù)，確保顧客滿意，并由工程管理部保存有關(guān)記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 根據(jù)建筑工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，故對(duì)此過程的控制內(nèi)容不予規(guī)定。 版號(hào)： B 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理手冊(cè) 39 采購 采購過程 公司的供方分為四類 :一類為工程項(xiàng)目所涉及的勞務(wù)分包，二類為提供工程 設(shè)備、物資的供應(yīng)商，三類為提供租賃設(shè)備或其他服務(wù)的協(xié)作方，四類為接受委托的工程試驗(yàn)和儀器檢定方。 勞資培訓(xùn)部、設(shè)備物資部、安質(zhì)部測試中心分別制定《勞動(dòng)力管理中心實(shí)施辦法》、《設(shè)備管理辦法》、《設(shè)備招標(biāo)采購辦法》、《物資管理辦法》、《物資招標(biāo)采購辦法》、《測試工作管理辦法》，確定選擇與評(píng)價(jià)供方的原則以及管理、控制與溝通要求， 并對(duì)需形成和保持的記錄進(jìn)行規(guī) 定。 業(yè)主指定供貨廠家或業(yè)主直接送達(dá)現(xiàn)場的材料仍按材料采購進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，記錄采購信息，但不進(jìn)行供方評(píng)價(jià)。 采購信息 采購必須有經(jīng)過 評(píng)審的采購合同，采購合同應(yīng)根據(jù)上述管 理辦法的規(guī)定明確對(duì)供方及采購產(chǎn)品的要求，適用時(shí)應(yīng)包 括： a、采購的類型、方式、程序、交到貨地點(diǎn)、采購物品的評(píng)價(jià)與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及其他必要的內(nèi)容。評(píng)價(jià)與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)綜合考慮安全、環(huán)境方面的要求，從源頭上盡量減少或消除職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響。 b、 對(duì)所涉及的勞務(wù)分包、設(shè)備租賃、委托試驗(yàn)項(xiàng)目，尚應(yīng)考慮人員資格和設(shè)備、過程控制的要求，當(dāng)業(yè)主有要求時(shí)還應(yīng)涉及到供方管理體系要求。 c、勞務(wù)分包，應(yīng)按公司統(tǒng)一的制式合同，必要時(shí)附加條款，明確有關(guān)人員、設(shè)備、資金等保 障需求。 40 按采購合同規(guī)定對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行出廠或到貨驗(yàn)證，當(dāng)公司或其顧客需要在 供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，要在合同中明確驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方 法。 工程項(xiàng)目施工過程控制 《工程項(xiàng)目過程控制程序》、《管理制度匯編》、《法律法規(guī)匯編》和年度印發(fā)的管理文件，項(xiàng)目部部結(jié)合工程實(shí)際，通過《施工組織設(shè)計(jì)》和其他補(bǔ)充文件，對(duì)工程項(xiàng)目的整個(gè)施工過程進(jìn)行控制。這些控制條件包括： a、橋涵結(jié)構(gòu)物、路基、附屬工程的結(jié)構(gòu)尺寸、工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)程序等。 b、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底書等作 業(yè)文件。 c、機(jī)械設(shè)備車輛配備數(shù)量及配套作業(yè)計(jì)劃。 d、配備和使用經(jīng)檢定校準(zhǔn)的測試設(shè)備。 e、識(shí)別和確認(rèn)施工過程中實(shí)施測量、試驗(yàn)、檢查的時(shí)機(jī)和具體的監(jiān)測活動(dòng)。 鐵道部、交通部、建設(shè)部編發(fā)的施工規(guī)范、技術(shù)規(guī)程、規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作為受控條件和運(yùn)行控制措施，可直接引用。為實(shí)現(xiàn)可追溯性，上述受控條件的有關(guān)記錄均應(yīng)予以保存。其控制流程見工程項(xiàng)目過程流程圖（圖五）。 項(xiàng)目部在《施工組織設(shè)計(jì)》中對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施過程中涉及到的關(guān)鍵過程、特殊過程、風(fēng)險(xiǎn)因素、環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)，制定控制措施 ，如作業(yè)指導(dǎo)書等，按照《工程項(xiàng)目過程控制程序》以及相關(guān)文件中的規(guī)定，使其在受控狀態(tài)下進(jìn)行。這些控制措施必須確保 能夠準(zhǔn)確判定該施工生產(chǎn) 過程或危害因素的控制效果。措施的具體內(nèi)容包括： 版號(hào)： B 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理手冊(cè) 41 a、 對(duì)參與施工生產(chǎn)管理和作業(yè)崗位的有關(guān)人員的能力和資格考核鑒定要求。 b、投入施工生產(chǎn)的機(jī)械、設(shè)備、車輛的選型、配套要求。 c、過程識(shí)別和確認(rèn)、設(shè)備和人員鑒定、過程能力評(píng)價(jià)等活動(dòng)的記錄應(yīng)予保存。 圖五 工程項(xiàng)目過程流程圖 42 注：圖中 為施工生產(chǎn)或管理的主導(dǎo)過程， 為相互關(guān)聯(lián)關(guān)系 d、必須采用的特定的施工方法、作業(yè)程序和檢查評(píng)定準(zhǔn)則。如施工組織方案、施工流程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程等。這些方法和作業(yè)程序應(yīng)充分考慮與人的能力及現(xiàn)場環(huán)境相適應(yīng)，在滿足產(chǎn)品要求的前提下，從根本上盡可能地消保修期管理 不符合控制 糾正預(yù)防措施 竣工驗(yàn)收 防護(hù) 檢查監(jiān)督 施工管理 工作環(huán)境管理 驗(yàn)工計(jì)價(jià)合同管理 勞務(wù)管理 技術(shù)指導(dǎo) 施工安全控制 工程質(zhì)量控制 物資管理 施工機(jī)械管理 測試設(shè)備管理 不合格品控制 檢驗(yàn)試驗(yàn) 圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底 辨識(shí)與評(píng)價(jià) 確定施工方案、管理方案 施工組織設(shè)計(jì) 現(xiàn)場準(zhǔn)備 資源計(jì)劃 開工申請(qǐng)、批復(fù) 各部門對(duì)項(xiàng)目過程 監(jiān)控 監(jiān)理、業(yè)主 監(jiān)控、質(zhì)監(jiān) 安監(jiān) 環(huán)保 監(jiān)控 合同 評(píng)審、 交 底 項(xiàng)目部組建 工程施工 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析 版號(hào)： B 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理手冊(cè) 43 除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境危害。有關(guān)作業(yè)程序和準(zhǔn)則應(yīng)及時(shí)通報(bào)供方等相關(guān)方。 e、如出現(xiàn)主要原材料變更、變更設(shè)計(jì)、設(shè)備大修等情況下，應(yīng)考慮對(duì)上述施工生產(chǎn)過程進(jìn)行再次確認(rèn)。 工程管理部、安全質(zhì)量部、測試中心、設(shè)備物資部、公安分處根據(jù)相關(guān)管理辦法規(guī)定，對(duì)施工全過 程所涉及到的原材料、外購件、過程工序、竣工工程及施工場區(qū)、臨時(shí)道路、設(shè)備等規(guī)定適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和可追溯性要求，以有利于監(jiān)視和測量的實(shí)施。 機(jī)關(guān)辦公區(qū)的安全、環(huán)境標(biāo)識(shí)由公司辦公室作出規(guī)定，并督促執(zhí)行。 標(biāo)識(shí)主要分為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（待檢、合格、不合格）、警示標(biāo)識(shí)（臨口臨邊、機(jī)械設(shè)備標(biāo)識(shí)、道路標(biāo)識(shí)）等。標(biāo)識(shí)可以通過掛標(biāo)識(shí)牌、涂漆、圖例指示、技術(shù)文件、施工記錄來實(shí)現(xiàn)，也可以針對(duì)不同產(chǎn)品、場所自定標(biāo)識(shí)方法。但同類同樣內(nèi)容的標(biāo)識(shí)應(yīng)盡量采用統(tǒng)一的方法。 標(biāo)識(shí)的使用和控制是防止產(chǎn)品在生產(chǎn)和交付過程中被誤用，標(biāo)識(shí)并警示施工 現(xiàn)場存在的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響，在有可追溯性要求的場合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工過程中標(biāo)識(shí)和可追溯性的具體實(shí)施和控制，相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督檢查。 項(xiàng)目部應(yīng)識(shí)別屬于顧客的財(cái)產(chǎn)（含原材料、半成品、設(shè)施、信息和數(shù)據(jù)），并對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。 44 ，記錄其名稱、類別、型號(hào)、數(shù)量等形成清單，傳遞給項(xiàng)目設(shè)備物資部或其他部門。 ，組織提運(yùn)貨物，并對(duì)外觀進(jìn)行檢查，按裝箱單或發(fā)料單清 點(diǎn)核對(duì)，辦理交接手續(xù)，必要時(shí)以書面形式通知試驗(yàn)室進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或試驗(yàn)。 項(xiàng)目設(shè)備物資部根據(jù)檢驗(yàn)或試驗(yàn)結(jié)果對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、登記、保管、維護(hù)，對(duì)于丟失、不合格、損壞或不適用的顧客財(cái)產(chǎn)，做好記錄并及時(shí)與顧客取得聯(lián)系，協(xié)商解決。必要時(shí)，項(xiàng)目部向顧客提出使用環(huán)保型材料、無公害設(shè)備或增加、改善環(huán)境工程等建議。 、數(shù)據(jù)，如施工圖、施工控制樁點(diǎn)等應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)審、驗(yàn)證，記錄存在問題并報(bào)業(yè)主批復(fù)。對(duì)顧客提供但不再保留其所有權(quán)的資料，由項(xiàng)目辦公室按外來文件進(jìn)行控制。 （產(chǎn)品防護(hù)、安全防護(hù)） 項(xiàng)目部按業(yè)主和合同要求及公司《施工技術(shù)管理辦法》、《工程質(zhì)量管理辦法》、《安全生產(chǎn)管理辦法》、《測試工作管理辦法》、《設(shè)備管理辦法》、《物資管理辦法》、《周轉(zhuǎn)材料管理規(guī)定》、《勞動(dòng)防護(hù)用品配置使用管理規(guī)定》、《危爆物品安全管理規(guī)定》，負(fù)責(zé)對(duì)原材料、成品、半成品及施工作業(yè)環(huán)境、作業(yè)人員采取有效的防護(hù)措施。工程管理部、安全質(zhì)量部、設(shè)備物資部、社會(huì)事業(yè)部、公安分處負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行規(guī)定并監(jiān)督檢查。 需采取防護(hù)措施的產(chǎn)品包括：工程施工所用的原材料、外購件、分項(xiàng) /分部 /單位工程，施工機(jī)械、設(shè) 備、車輛等；需采取安全防護(hù)措施的環(huán)境包括：高處作業(yè)、隧道作業(yè)、既有線作業(yè)、爆破作業(yè)、起吊作業(yè)、臨口臨邊、焊接、電力作業(yè)等。防護(hù)內(nèi)容及方法包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和搭設(shè)防護(hù)欄、版號(hào)： B 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理手冊(cè) 45 防護(hù)架、增加通風(fēng)設(shè)備、警戒、佩戴個(gè)體防護(hù)用品等。 測試設(shè)備控制 測試中心制定《測試工作管理辦法》，對(duì)全公司測試儀器和設(shè)備進(jìn)行管理。 項(xiàng)目部根據(jù)公司《測試工作管理辦法》、國家、行業(yè)檢測規(guī)程、工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則或合同規(guī)定，確定所屬工程需檢驗(yàn)、測試的項(xiàng)目和內(nèi)容及其所需的設(shè)備。并按照《工程項(xiàng)目過程控制 程序》的規(guī)定實(shí)施監(jiān)視和測量，為工程的符合性提供證據(jù)。 、試驗(yàn)、監(jiān)視設(shè)備在使用前，應(yīng)按照國家、行業(yè)、集團(tuán)公司、公司相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 新購、調(diào)撥或長期封存設(shè)備啟用時(shí)應(yīng)重新校準(zhǔn)或檢定。 當(dāng)沒有上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由公司測試中心編制自檢規(guī)程，自檢規(guī)程的編制、審批、使用按《文件控制程序》中企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)來管理，以保證設(shè)備的校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)符合要求，并予以標(biāo) 識(shí)。 、檢驗(yàn)、測量設(shè)備有適宜的工作環(huán)境，并定期維護(hù)保養(yǎng)。以防止失效或損壞，必要 時(shí)再次進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 ，一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)或損壞時(shí)，必須對(duì)以往監(jiān)測結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并采取必要的措施清除其影響。 ，使用前應(yīng)對(duì)其適用性進(jìn)行確認(rèn)，并在其可能受到損害后，再次確認(rèn)。 。 測量、分析和改進(jìn) 策劃 管理體系測量、監(jiān)視、分析和改進(jìn)的策劃由安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)，實(shí)物工程質(zhì)46 量、工程進(jìn)度、過程能力、施工安全、環(huán)境保護(hù)及其他人力資源、文件、物 資設(shè)備管理、職業(yè)病防治、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、工程經(jīng)營的測量、監(jiān)視、分析和改進(jìn)的策劃由機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)職責(zé)分工分別組織實(shí)施。 在測量、監(jiān)視、分析和改進(jìn)過程中應(yīng)規(guī)定和使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，分析結(jié)果和改進(jìn)活動(dòng)應(yīng)作為管理評(píng)審輸入，以尋求對(duì)其進(jìn)一步的改進(jìn)。 監(jiān)視和測量 為全面測量管理體系運(yùn)行業(yè)績，公司應(yīng)主動(dòng)針對(duì)建筑工程的符合性、過程控制能力、產(chǎn)品交付后服務(wù)等內(nèi)容與業(yè)主、使用單位及當(dāng)?shù)卣M(jìn)行溝通，以對(duì)其滿意度進(jìn)行監(jiān)測： a、招標(biāo)期間和工程開工前，工程經(jīng)營部或項(xiàng)目部與投資方進(jìn)行溝通，了解顧客需求 ，作為今后顧客滿意度的評(píng)價(jià)依據(jù)。 b、施工期間，項(xiàng)目部在建設(shè)、監(jiān)理、當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢站、安監(jiān)局、環(huán)保局等單位組織的各種例會(huì)、評(píng)比競賽、日常檢查、評(píng)定驗(yàn)收等活動(dòng)中獲取有關(guān)信息，并根據(jù)信息內(nèi)容及時(shí)與公司歸口部門進(jìn)行信息傳遞。 c、竣工驗(yàn)收后，工程管理部在組織用戶回訪和工程維修時(shí)獲取，或?qū)τ嘘P(guān)問題處理后再次獲取。 d、相關(guān)方主動(dòng)反饋的信息，如書面、口頭的意見或投訴等。 以上信息通過執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》進(jìn)行匯總、分析，以獲得顧客滿意度的評(píng)價(jià)結(jié)果，提交管理評(píng)審。 內(nèi)部管理體系審核 安 質(zhì)部貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》，以驗(yàn)證管理體系文件和各項(xiàng)管理、生產(chǎn)活動(dòng)的符合性，管理體系運(yùn)行的有效性，并識(shí)別潛在的改進(jìn)機(jī)版號(hào)： B 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全 /環(huán)境管理手冊(cè) 47 會(huì)。 公司對(duì)勞務(wù)分包方、物資供應(yīng)商的審核參照本章要求。 內(nèi)部審核結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一。 管理職能、資源調(diào)配、工程經(jīng)營與生產(chǎn)、監(jiān)視與測量構(gòu)成了公司管理體系運(yùn)作的全過程，這些過程都直接或間接地影響著產(chǎn)品的質(zhì)量及公司的職業(yè)健康安全、環(huán)境表現(xiàn)。公司工程管