【正文】 項(xiàng)。２６ / 82“四標(biāo) 一體” 管理有關(guān)的文件修改 時(shí)，也 應(yīng)在該文件的修改記錄上標(biāo)明修改日期，內(nèi)容等事宜。 (版面更改超 過(guò) 2/3)要重新?lián)Q 版印發(fā)。、清晰。、光盤(pán)與其他媒體的文件的有效性均需以書(shū)面受控文件為依據(jù)。4)文件的保存 門(mén)應(yīng)妥善保管其部 門(mén)有關(guān)的體系文件，確保文件清晰、易于識(shí)別，防止丟失和損壞。，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得下載復(fù)制。5)外來(lái)文件的控制公司制定《文件控制程序》及《法律、法規(guī)與其它要求控制程序》對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行控制。外來(lái)文件包括國(guó)家、地方政府的法律、法規(guī)、條例、 標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)定等，其控制內(nèi)容包括收集、識(shí)別、標(biāo)識(shí)、 發(fā)放等內(nèi)容。 記錄控制 目的對(duì)記錄加以控制和保持，用以證明產(chǎn)品、 過(guò)程、環(huán)境和 職業(yè)健康安全行為符合要求及管理體系的有效運(yùn)行，為 采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和持續(xù)改進(jìn)公司管理體系提供信息。 適用范圍適用于與管理體系有關(guān)的所有記錄。 職責(zé) 人負(fù)責(zé)相關(guān) 記錄編制、處理的審批工作。、填寫(xiě)、收集、保存、歸檔、移交、處理工作。 負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查記錄控制的實(shí)施情況，并歸口管理全公司的記錄。，應(yīng)對(duì)所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)文字負(fù)責(zé)。 控制要求應(yīng) 建 立 并 實(shí) 施 《記 錄 控 制 程 序 》，明 確 記 錄 的 管 理 職 責(zé) ，規(guī) 定 記 錄 填 寫(xiě) 、標(biāo) 識(shí) 、收 集 、保管 、檢 索 、保 存 期 限 和 處 置 等 要 求 。對(duì) 存 檔 記 錄 的 管 理 應(yīng) 符 合 檔 案 管 理 的 有 關(guān) 規(guī) 定 。1)記錄 的填寫(xiě)、完整、明確， 對(duì)上級(jí)規(guī)定要求的記錄均應(yīng)具備可追溯性。，并及時(shí)整理，不得事后填寫(xiě)或編造。2)記錄 的保存 記錄的標(biāo)識(shí) 、貯存、保 護(hù)、檢索、保留和處置工作。２７ / 82（至少一年裝訂一次），做好名稱、部門(mén)、 時(shí)間標(biāo)識(shí)，保存在適當(dāng)?shù)臋n案柜（箱）中便于查閱，并注意做好防蟲(chóng)鼠、防潮等工作以防止記錄的損壞、變質(zhì) 和丟失；，也 應(yīng)有相應(yīng)的貯存條件，如 軟盤(pán)， 應(yīng)注意防潮、防壓、防磁，以免貯存內(nèi)容丟失。必要時(shí) ，可復(fù)制 備份。、辦公室、工程管理部等部門(mén)負(fù)責(zé)保存歸檔。 程中的有關(guān) 記錄:記錄由工程管理部整理，工程管理部經(jīng)理審核歸檔；歸檔貯存的記錄按《檔案管理規(guī)定》執(zhí)行。3)記錄 的控制公司制定《記錄控制程序》對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)和體系運(yùn)行的有關(guān)記錄進(jìn)行控制。本章形成的文件有：1 文件控制程序 DFFF P012 記錄控制程序 DFFF P02２８ / 825 管理職責(zé) 為了保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施和有效運(yùn)行，本章規(guī)定了公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門(mén)和人員在管理體系中的職責(zé)、 權(quán)限和須實(shí)施的活動(dòng)。 管理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù):a)總經(jīng)理向全體職工傳達(dá) 滿足顧客要求、遵守法律法 規(guī)與其他要求、 預(yù)防污染、預(yù)防職業(yè)健康安全事故、節(jié)能降耗的重要性。不斷增強(qiáng)職 工的質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)。使他 們能積極參與提高 質(zhì)量、改善 環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的活動(dòng)。b)總經(jīng) 理負(fù)責(zé)組織制定和批準(zhǔn)本公司的管理方針和目標(biāo)。c)確定組織機(jī)構(gòu)，確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤?過(guò) 程，并確保 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性進(jìn)行內(nèi)外溝通。d)總經(jīng) 理按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，對(duì)體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，以 評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)體系的機(jī)會(huì)，使管理承諾得到 兌現(xiàn)。e)總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作及改 進(jìn)獲得必要的資源。f)負(fù)責(zé)任命管理者代表，做好體系建立和保持的具體事宜。 以顧客、員工及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 公司以增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意為目的，公司的目標(biāo)與顧客、相關(guān)的需求和期望相一致；公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、 預(yù)測(cè)、與 顧客的直接溝通以及法律法規(guī)的收集、學(xué) 習(xí)等方式，掌握顧客、員工和其他相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、 環(huán)境保護(hù) 、職業(yè)健康安全保障的要求。 總經(jīng)理組織全體員工通過(guò)建立并保持管理體系，將顧客的要求、環(huán)境保護(hù)的要求、職業(yè)健康安全的要求轉(zhuǎn)化為公司各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施，以確保顧客及相關(guān)方的要求得到確定和滿足，而達(dá)到顧客、員工以及其他相關(guān)方的滿意。２９ / 82 法律、法規(guī)及其它要求的識(shí)別和收集 目的旨在獲取、識(shí)別并及時(shí)更新、傳達(dá)適用于本公司的質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)安全健康的法律、法規(guī) 與其它要求。 范圍適用于本公司對(duì)國(guó)家、地方及行業(yè)頒布的質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)安全健康法律、法 規(guī)與其它要求的獲取、更新、傳達(dá)以及法律、法 規(guī)遵循情況的控制工作。 職責(zé) 量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系法律、法 規(guī)和其它要求的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé) 法律法規(guī)和其它要求獲取的接收、 傳遞、 匯總。對(duì)于外來(lái)的法律、法規(guī)和其它要求的管理按《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。、環(huán)境和職業(yè)安全健康法律、法規(guī)與其它要求的獲取、識(shí)別、傳達(dá)、更新，負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系的法律、法規(guī)與其它要求的是貫徹實(shí)施。 時(shí)將新獲取的有關(guān) 質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和 職業(yè)安全健康的法律、法規(guī)與其它要求傳遞給辦公室，按《 文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行辦理。、部門(mén)須組織好對(duì)全體員工的質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)安全健康法律、法 規(guī)和其它要求的宣傳教育。 部 門(mén) 應(yīng) 指 定 專 人 對(duì) 有 關(guān) 質(zhì) 量 、環(huán) 境 和 職 業(yè) 安 全 健 康 的 法 律 、法 規(guī) 和 其 它 要 求 等 資 料 按《文 件 控 制 程 序 》中 的 規(guī) 定 妥 善 保 管 ，并 將 有 關(guān) 法 律 、法 規(guī) 要 求 傳 達(dá) 到 有 關(guān) 相 關(guān) 方 。 控制要求、安全生產(chǎn)部、工程管理部須按照《法律、法規(guī)和其它要求控制程序》的規(guī)定通過(guò)各種渠道收集適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康的法律、法規(guī)與其它要求，并進(jìn)行識(shí)別、匯總和傳達(dá)。３０ / 8環(huán)境和職業(yè)安全健康的法律、法規(guī)與其它要求的發(fā)放、更新和保存按 《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 真貫徹并遵照 執(zhí)行與本部門(mén)有關(guān)的法律、法規(guī)與其它要求， 并將有關(guān)法律、法規(guī)要求傳達(dá)到有關(guān)相關(guān)方，以確保本公司的質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系的運(yùn)行與相應(yīng)的法律、法 規(guī)與其它要求相符合。 管理方針管理方針是我公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面追求的宗旨和方向。是全體職工開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè) 健康安全活動(dòng)的總綱領(lǐng): 應(yīng)包含：1） 遵守國(guó)家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；2 ）在工程施工過(guò)程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿意程度， 樹(shù)立施工企業(yè)在市場(chǎng)中的良好形象；3） 追求質(zhì)量管理改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平。公司最高管理者應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行定期評(píng)審并作必要的修訂。公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)，明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平。公司應(yīng)建立并實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)管理制度。公司應(yīng)將方針形成文件并傳達(dá)到全體員工，在內(nèi)部得到溝通、理解和評(píng)審。 管理方針的內(nèi)容：遵守法規(guī)、持續(xù)改進(jìn)、 實(shí)現(xiàn) 各項(xiàng)承諾；安全生產(chǎn)、綠色施工、創(chuàng)建精品工程。 管理方針的含義遵守法規(guī)——嚴(yán)格遵守國(guó)家和政府的各項(xiàng)法律、法規(guī)，嚴(yán)格控制各項(xiàng)質(zhì)量（環(huán)境/職業(yè)健康安全）活動(dòng)。持續(xù)改進(jìn)——不斷地完善和改進(jìn)各項(xiàng)管理，確保實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客和社會(huì)的各項(xiàng)承諾，讓用戶及其他相關(guān)方滿意。安全生產(chǎn)——安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全，牢固樹(shù)立“安全第一”的思想，不要傷害他人，不要傷害自己，不要被他人傷害。綠色施工——倡導(dǎo)使用綠色材料，做到文明施工，制定各項(xiàng)措施，預(yù)防污染，綠化、美化工作環(huán)境。創(chuàng)建精品工程——不斷地創(chuàng)造精品工程，樹(shù)立企業(yè)的產(chǎn)品形象，爭(zhēng)取在未來(lái)十年內(nèi)達(dá)到防腐行業(yè)先進(jìn)水平。３１ / 82 管理方針的管理a）管理方針需 經(jīng)總經(jīng)理的批準(zhǔn)，并確保其有效貫徹執(zhí) 行。公司應(yīng)定期對(duì)其適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審時(shí)執(zhí) 行《管理評(píng)審控制程序》。b）管理方針應(yīng)形成文件并傳達(dá)至全體職工，使全體職工能正確理解并堅(jiān)持執(zhí)行。c）管理方針應(yīng) 通過(guò)各種途徑向 顧客和相關(guān)方進(jìn)行宣傳，以便于社會(huì)了解和 監(jiān)督公司的質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全行為，宣 傳時(shí)執(zhí)行《協(xié) 商與信息交流控制程序》。 策劃 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃 目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，制定質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標(biāo)和指標(biāo)，規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和資源以實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。為確保環(huán)境、 職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的完成，公司制定相應(yīng)的環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理方案和質(zhì)量計(jì)劃，確保 質(zhì)量、環(huán)境和 職業(yè)健康安全管理體系得以實(shí)施和有效地運(yùn)行。 適用范圍適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃。 控制要求1)策劃的內(nèi)容總經(jīng)理組織有關(guān)部門(mén)依據(jù)：管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求、公司的 總體 規(guī)劃、 顧客及其他相關(guān)方的要求和期望、法律法規(guī)的要求、產(chǎn)品的要求、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和主要風(fēng)險(xiǎn)、過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、改 進(jìn)的機(jī)會(huì)、對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估等，將相互聯(lián)系的過(guò)程作為系統(tǒng)加以 識(shí)別： 策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a）需要達(dá)到的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)及相應(yīng)的管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；質(zhì)量管理活動(dòng)、相互關(guān)系及活 動(dòng)順序；b）為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)及其過(guò)程所需質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理制度、所需的人員、技術(shù)、資金、設(shè)備等資源的配置； c）對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審，重點(diǎn)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；應(yīng)建立內(nèi)部管理監(jiān)督檢查和考核機(jī)制，確保質(zhì)量管理制度有效 執(zhí) 行。３２ / 82d）根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、指 標(biāo) 的差距，確保持 續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性和效率； e）策劃的結(jié)果以管理體系文件形式予以規(guī)定和管理，如環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案等。管理體系變更時(shí)，總經(jīng)理按照上述要求 針對(duì)變更情況進(jìn)行再策劃，以保持體系的完整性。公司應(yīng)根據(jù)管理體系的范圍確定管理內(nèi)容。質(zhì)量管理內(nèi)容一般包括：1 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理；2 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；3 人力資源管理；4 施工機(jī)具管理；5 投標(biāo)及合同管理；6 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理；7 分包管理；8 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理；9 施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收；10 工程項(xiàng)目竣工交付使用后的服務(wù)；11 質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)；12 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)。3)策劃的 評(píng)審改進(jìn)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃結(jié)果應(yīng)定期評(píng)審，在對(duì)體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，要保持質(zhì) 量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行完整性。4)策劃的更改對(duì)策劃輸出文件的更改按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 環(huán)境因素、危害辯識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制 目的對(duì)本公司在生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中存在的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，對(duì)潛在危害風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行辯識(shí)、分析和評(píng)價(jià)，以便采取有效的控制措施，把風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍之內(nèi)，以保證環(huán)境因素、危險(xiǎn)源得到有效控制。 適用范圍適用于本公司生產(chǎn)活動(dòng)和服務(wù)過(guò)程中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)及其風(fēng)險(xiǎn)的３３ / 82控制策劃。 職責(zé)a. 安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的組織工作以及環(huán)境因素的匯總、登記、更新工作，會(huì)同各相關(guān)部門(mén)確定重要環(huán)境因素并制定控制措施。b. 安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)重要危險(xiǎn)源的匯總評(píng)價(jià)，并會(huì)同各相關(guān)部門(mén)確定重要危險(xiǎn)源及其控制的策劃。 部 門(mén) 負(fù) 責(zé) 本 部 門(mén) 環(huán) 境 因 素 、風(fēng) 險(xiǎn) 因 素 的 識(shí) 別 和 危 害 辯 識(shí) ，并 負(fù) 責(zé) 控 制 措 施 的 實(shí) 施 。 控制要求1)環(huán)境因素的控制 識(shí)別安全生產(chǎn)部組織各部門(mén)識(shí)別所有活動(dòng)過(guò)程中的能控制的或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，填寫(xiě)《環(huán)境因素辨 識(shí)、 評(píng)價(jià)一覽表》。安全生產(chǎn)部組織各部門(mén)相關(guān)人員依據(jù)《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)更新控制程序》對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確定出重要環(huán)境因素，并填寫(xiě)重要環(huán)境因素清單， 報(bào)管理者代表審批，下發(fā)至各部門(mén)。c. 安全生產(chǎn)部每年組織對(duì)環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的重新識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。必要時(shí)可以隨時(shí)進(jìn)行.，或可能具有重大影響的因素，應(yīng)確保在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)加以考慮。2)危險(xiǎn) 源的控制 識(shí)安全生產(chǎn)部組織各部門(mén)識(shí)別所有活動(dòng)過(guò)程中的能控制的或可望控制的危險(xiǎn)源，填寫(xiě)《危險(xiǎn)源辨識(shí)一覽表》和《重要危險(xiǎn)源清單》。３４ / 82安全生產(chǎn)部組織各部門(mén)相關(guān)人員依據(jù)《危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃控制程序》對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)。根據(jù)評(píng)價(jià) 結(jié)果確定出重要危險(xiǎn)源，并填寫(xiě)重要危險(xiǎn)源清單， 報(bào)管理者代表審批，下發(fā)至各部門(mén)。c. 安全生產(chǎn)部按《危害辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃控制程序》對(duì)本公司危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)，確定重要危險(xiǎn) 源，每年至少 組織一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)， 編寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告。必要時(shí)可以隨時(shí)進(jìn)行。 害 辨 識(shí) 、風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng) 價(jià) 和 控 制 措 施 的 范 圍 應(yīng) 覆 蓋 本 公 司 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 的 各 個(gè) 方 面 ，包 括 :……常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；……所有進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員（包括合同方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；……工作人員的行為、能力及其他人為的因素；……來(lái)自工作場(chǎng)所外部（如：噪音、環(huán)境、粉 塵、輻射等）會(huì) 對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi)組織控制之下的人員造成不利于職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源；……工作場(chǎng)所中的所有基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料、施工機(jī)具等，不 論由組織或其他單位提供；……組織、組織的活動(dòng)或材料的變化或已納入計(jì)劃的變化（在施工過(guò)程中材料的變化、施工工藝的變化等）；……職 業(yè) 健 康 安 全 管 理 體 系 的 變 更 ，包 括 臨 時(shí) 的 變 化 及 其 對(duì) 運(yùn) 行 、過(guò) 程 和 活 動(dòng) 的 影 響 ；……任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和必要控制方法的實(shí)施有關(guān)的適用的法定義務(wù)；……工作場(chǎng)所、過(guò)程、裝置、機(jī)械 /設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括