【正文】 項。２６ / 82“四標(biāo) 一體” 管理有關(guān)的文件修改 時，也 應(yīng)在該文件的修改記錄上標(biāo)明修改日期，內(nèi)容等事宜。 (版面更改超 過 2/3)要重新?lián)Q 版印發(fā)。、清晰。、光盤與其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據(jù)。4)文件的保存 門應(yīng)妥善保管其部 門有關(guān)的體系文件，確保文件清晰、易于識別，防止丟失和損壞。，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得下載復(fù)制。5)外來文件的控制公司制定《文件控制程序》及《法律、法規(guī)與其它要求控制程序》對外來文件進行控制。外來文件包括國家、地方政府的法律、法規(guī)、條例、 標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)定等，其控制內(nèi)容包括收集、識別、標(biāo)識、 發(fā)放等內(nèi)容。 記錄控制 目的對記錄加以控制和保持，用以證明產(chǎn)品、 過程、環(huán)境和 職業(yè)健康安全行為符合要求及管理體系的有效運行，為 采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和持續(xù)改進公司管理體系提供信息。 適用范圍適用于與管理體系有關(guān)的所有記錄。 職責(zé) 人負責(zé)相關(guān) 記錄編制、處理的審批工作。、填寫、收集、保存、歸檔、移交、處理工作。 負責(zé)監(jiān)督、審查記錄控制的實施情況，并歸口管理全公司的記錄。，應(yīng)對所記錄的每一個數(shù)據(jù)文字負責(zé)。 控制要求應(yīng) 建 立 并 實 施 《記 錄 控 制 程 序 》，明 確 記 錄 的 管 理 職 責(zé) ，規(guī) 定 記 錄 填 寫 、標(biāo) 識 、收 集 、保管 、檢 索 、保 存 期 限 和 處 置 等 要 求 。對 存 檔 記 錄 的 管 理 應(yīng) 符 合 檔 案 管 理 的 有 關(guān) 規(guī) 定 。1)記錄 的填寫、完整、明確， 對上級規(guī)定要求的記錄均應(yīng)具備可追溯性。，并及時整理，不得事后填寫或編造。2)記錄 的保存 記錄的標(biāo)識 、貯存、保 護、檢索、保留和處置工作。２７ / 82（至少一年裝訂一次），做好名稱、部門、 時間標(biāo)識，保存在適當(dāng)?shù)臋n案柜（箱）中便于查閱，并注意做好防蟲鼠、防潮等工作以防止記錄的損壞、變質(zhì) 和丟失；，也 應(yīng)有相應(yīng)的貯存條件，如 軟盤， 應(yīng)注意防潮、防壓、防磁，以免貯存內(nèi)容丟失。必要時 ，可復(fù)制 備份。、辦公室、工程管理部等部門負責(zé)保存歸檔。 程中的有關(guān) 記錄:記錄由工程管理部整理，工程管理部經(jīng)理審核歸檔；歸檔貯存的記錄按《檔案管理規(guī)定》執(zhí)行。3)記錄 的控制公司制定《記錄控制程序》對本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動和體系運行的有關(guān)記錄進行控制。本章形成的文件有：1 文件控制程序 DFFF P012 記錄控制程序 DFFF P02２８ / 825 管理職責(zé) 為了保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實施和有效運行，本章規(guī)定了公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門和人員在管理體系中的職責(zé)、 權(quán)限和須實施的活動。 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動對建立、實施質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系和持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù):a)總經(jīng)理向全體職工傳達 滿足顧客要求、遵守法律法 規(guī)與其他要求、 預(yù)防污染、預(yù)防職業(yè)健康安全事故、節(jié)能降耗的重要性。不斷增強職 工的質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全意識。使他 們能積極參與提高 質(zhì)量、改善 環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的活動。b)總經(jīng) 理負責(zé)組織制定和批準(zhǔn)本公司的管理方針和目標(biāo)。c)確定組織機構(gòu)，確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤?過 程，并確保 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性進行內(nèi)外溝通。d)總經(jīng) 理按策劃的時間間隔主持管理評審，對體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，以 評價持續(xù)改進體系的機會，使管理承諾得到 兌現(xiàn)。e)總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運作及改 進獲得必要的資源。f)負責(zé)任命管理者代表，做好體系建立和保持的具體事宜。 以顧客、員工及相關(guān)方為關(guān)注焦點 公司以增強顧客及相關(guān)方滿意為目的，公司的目標(biāo)與顧客、相關(guān)的需求和期望相一致；公司通過市場調(diào)查、 預(yù)測、與 顧客的直接溝通以及法律法規(guī)的收集、學(xué) 習(xí)等方式，掌握顧客、員工和其他相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量、 環(huán)境保護 、職業(yè)健康安全保障的要求。 總經(jīng)理組織全體員工通過建立并保持管理體系，將顧客的要求、環(huán)境保護的要求、職業(yè)健康安全的要求轉(zhuǎn)化為公司各項工作的要求并實施，以確保顧客及相關(guān)方的要求得到確定和滿足，而達到顧客、員工以及其他相關(guān)方的滿意。２９ / 82 法律、法規(guī)及其它要求的識別和收集 目的旨在獲取、識別并及時更新、傳達適用于本公司的質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)安全健康的法律、法規(guī) 與其它要求。 范圍適用于本公司對國家、地方及行業(yè)頒布的質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)安全健康法律、法 規(guī)與其它要求的獲取、更新、傳達以及法律、法 規(guī)遵循情況的控制工作。 職責(zé) 量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系法律、法 規(guī)和其它要求的歸口管理部門，負責(zé) 法律法規(guī)和其它要求獲取的接收、 傳遞、 匯總。對于外來的法律、法規(guī)和其它要求的管理按《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。、環(huán)境和職業(yè)安全健康法律、法規(guī)與其它要求的獲取、識別、傳達、更新，負責(zé)組織對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系的法律、法規(guī)與其它要求的是貫徹實施。 時將新獲取的有關(guān) 質(zhì)量、環(huán)境保護和 職業(yè)安全健康的法律、法規(guī)與其它要求傳遞給辦公室，按《 文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定進行辦理。、部門須組織好對全體員工的質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)安全健康法律、法 規(guī)和其它要求的宣傳教育。 部 門 應(yīng) 指 定 專 人 對 有 關(guān) 質(zhì) 量 、環(huán) 境 和 職 業(yè) 安 全 健 康 的 法 律 、法 規(guī) 和 其 它 要 求 等 資 料 按《文 件 控 制 程 序 》中 的 規(guī) 定 妥 善 保 管 ，并 將 有 關(guān) 法 律 、法 規(guī) 要 求 傳 達 到 有 關(guān) 相 關(guān) 方 。 控制要求、安全生產(chǎn)部、工程管理部須按照《法律、法規(guī)和其它要求控制程序》的規(guī)定通過各種渠道收集適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康的法律、法規(guī)與其它要求，并進行識別、匯總和傳達。３０ / 8環(huán)境和職業(yè)安全健康的法律、法規(guī)與其它要求的發(fā)放、更新和保存按 《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 真貫徹并遵照 執(zhí)行與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)與其它要求， 并將有關(guān)法律、法規(guī)要求傳達到有關(guān)相關(guān)方，以確保本公司的質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系的運行與相應(yīng)的法律、法 規(guī)與其它要求相符合。 管理方針管理方針是我公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面追求的宗旨和方向。是全體職工開展各項質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè) 健康安全活動的總綱領(lǐng): 應(yīng)包含：1） 遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；2 ）在工程施工過程中及交工后，認真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強其滿意程度， 樹立施工企業(yè)在市場中的良好形象；3） 追求質(zhì)量管理改進，提高質(zhì)量管理水平。公司最高管理者應(yīng)對質(zhì)量方針進行定期評審并作必要的修訂。公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)，明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達到的水平。公司應(yīng)建立并實施質(zhì)量目標(biāo)管理制度。公司應(yīng)將方針形成文件并傳達到全體員工，在內(nèi)部得到溝通、理解和評審。 管理方針的內(nèi)容：遵守法規(guī)、持續(xù)改進、 實現(xiàn) 各項承諾；安全生產(chǎn)、綠色施工、創(chuàng)建精品工程。 管理方針的含義遵守法規(guī)——嚴(yán)格遵守國家和政府的各項法律、法規(guī)，嚴(yán)格控制各項質(zhì)量（環(huán)境/職業(yè)健康安全）活動。持續(xù)改進——不斷地完善和改進各項管理，確保實現(xiàn)對顧客和社會的各項承諾，讓用戶及其他相關(guān)方滿意。安全生產(chǎn)——安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全，牢固樹立“安全第一”的思想，不要傷害他人，不要傷害自己，不要被他人傷害。綠色施工——倡導(dǎo)使用綠色材料，做到文明施工，制定各項措施，預(yù)防污染，綠化、美化工作環(huán)境。創(chuàng)建精品工程——不斷地創(chuàng)造精品工程，樹立企業(yè)的產(chǎn)品形象，爭取在未來十年內(nèi)達到防腐行業(yè)先進水平。３１ / 82 管理方針的管理a）管理方針需 經(jīng)總經(jīng)理的批準(zhǔn)，并確保其有效貫徹執(zhí) 行。公司應(yīng)定期對其適宜性、有效性進行評審，評審時執(zhí) 行《管理評審控制程序》。b）管理方針應(yīng)形成文件并傳達至全體職工，使全體職工能正確理解并堅持執(zhí)行。c）管理方針應(yīng) 通過各種途徑向 顧客和相關(guān)方進行宣傳，以便于社會了解和 監(jiān)督公司的質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全行為，宣 傳時執(zhí)行《協(xié) 商與信息交流控制程序》。 策劃 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃 目的對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進行策劃，制定質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標(biāo)和指標(biāo)，規(guī)定必要的運行過程和資源以實現(xiàn)其目標(biāo)。為確保環(huán)境、 職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的完成，公司制定相應(yīng)的環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理方案和質(zhì)量計劃，確保 質(zhì)量、環(huán)境和 職業(yè)健康安全管理體系得以實施和有效地運行。 適用范圍適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃。 控制要求1)策劃的內(nèi)容總經(jīng)理組織有關(guān)部門依據(jù)：管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求、公司的 總體 規(guī)劃、 顧客及其他相關(guān)方的要求和期望、法律法規(guī)的要求、產(chǎn)品的要求、重要環(huán)境因素、重大危險源和主要風(fēng)險、過去的經(jīng)驗教訓(xùn)、改 進的機會、對相關(guān)風(fēng)險的評估等，將相互聯(lián)系的過程作為系統(tǒng)加以 識別： 策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a）需要達到的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)及相應(yīng)的管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定；質(zhì)量管理活動、相互關(guān)系及活 動順序；b）為實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)及其過程所需質(zhì)量管理組織機構(gòu)、質(zhì)量管理制度、所需的人員、技術(shù)、資金、設(shè)備等資源的配置； c）對實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)進行定期評審，重點評審過程和活動的改進；應(yīng)建立內(nèi)部管理監(jiān)督檢查和考核機制，確保質(zhì)量管理制度有效 執(zhí) 行。３２ / 82d）根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、指 標(biāo) 的差距，確保持 續(xù)改進，提高質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性和效率； e）策劃的結(jié)果以管理體系文件形式予以規(guī)定和管理，如環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案等。管理體系變更時，總經(jīng)理按照上述要求 針對變更情況進行再策劃，以保持體系的完整性。公司應(yīng)根據(jù)管理體系的范圍確定管理內(nèi)容。質(zhì)量管理內(nèi)容一般包括：1 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理；2 組織機構(gòu)和職責(zé)；3 人力資源管理；4 施工機具管理；5 投標(biāo)及合同管理；6 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理；7 分包管理；8 工程項目施工質(zhì)量管理；9 施工質(zhì)量檢查與驗收；10 工程項目竣工交付使用后的服務(wù)；11 質(zhì)量管理自查與評價；12 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進。3)策劃的 評審改進對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃結(jié)果應(yīng)定期評審，在對體系的變更進行策劃和實施時，要保持質(zhì) 量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運行完整性。4)策劃的更改對策劃輸出文件的更改按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 環(huán)境因素、危害辯識、 風(fēng)險評價和風(fēng)險控制 目的對本公司在生產(chǎn)和服務(wù)過程中存在的環(huán)境因素進行識別與評價，對潛在危害風(fēng)險因素進行辯識、分析和評價，以便采取有效的控制措施，把風(fēng)險控制在可承受范圍之內(nèi)，以保證環(huán)境因素、危險源得到有效控制。 適用范圍適用于本公司生產(chǎn)活動和服務(wù)過程中的環(huán)境因素、危險源的識別、評價及其風(fēng)險的３３ / 82控制策劃。 職責(zé)a. 安全生產(chǎn)部負責(zé)環(huán)境因素識別與評價的組織工作以及環(huán)境因素的匯總、登記、更新工作，會同各相關(guān)部門確定重要環(huán)境因素并制定控制措施。b. 安全生產(chǎn)部負責(zé)重要危險源的匯總評價，并會同各相關(guān)部門確定重要危險源及其控制的策劃。 部 門 負 責(zé) 本 部 門 環(huán) 境 因 素 、風(fēng) 險 因 素 的 識 別 和 危 害 辯 識 ，并 負 責(zé) 控 制 措 施 的 實 施 。 控制要求1)環(huán)境因素的控制 識別安全生產(chǎn)部組織各部門識別所有活動過程中的能控制的或可望對其施加影響的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素辨 識、 評價一覽表》。安全生產(chǎn)部組織各部門相關(guān)人員依據(jù)《環(huán)境因素識別、評價更新控制程序》對環(huán)境因素進行評價。根據(jù)評價結(jié)果確定出重要環(huán)境因素，并填寫重要環(huán)境因素清單， 報管理者代表審批，下發(fā)至各部門。c. 安全生產(chǎn)部每年組織對環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的重新識別、評價及更新。必要時可以隨時進行.，或可能具有重大影響的因素，應(yīng)確保在建立環(huán)境目標(biāo)時加以考慮。2)危險 源的控制 識安全生產(chǎn)部組織各部門識別所有活動過程中的能控制的或可望控制的危險源，填寫《危險源辨識一覽表》和《重要危險源清單》。３４ / 82安全生產(chǎn)部組織各部門相關(guān)人員依據(jù)《危害辨識、風(fēng)險評價和控制策劃控制程序》對危險源進行評價。根據(jù)評價 結(jié)果確定出重要危險源，并填寫重要危險源清單， 報管理者代表審批，下發(fā)至各部門。c. 安全生產(chǎn)部按《危害辨識、 風(fēng)險評價和控制策劃控制程序》對本公司危險源進行辨識和評價，確定重要危險 源，每年至少 組織一次風(fēng)險評價， 編寫評價報告。必要時可以隨時進行。 害 辨 識 、風(fēng) 險 評 價 和 控 制 措 施 的 范 圍 應(yīng) 覆 蓋 本 公 司 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 的 各 個 方 面 ，包 括 :……常規(guī)和非常規(guī)的活動；……所有進入作業(yè)現(xiàn)場人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；……工作人員的行為、能力及其他人為的因素；……來自工作場所外部（如：噪音、環(huán)境、粉 塵、輻射等）會 對工作場所內(nèi)組織控制之下的人員造成不利于職業(yè)健康安全的危險源；……工作場所中的所有基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料、施工機具等，不 論由組織或其他單位提供；……組織、組織的活動或材料的變化或已納入計劃的變化（在施工過程中材料的變化、施工工藝的變化等）；……職 業(yè) 健 康 安 全 管 理 體 系 的 變 更 ，包 括 臨 時 的 變 化 及 其 對 運 行 、過 程 和 活 動 的 影 響 ；……任何與風(fēng)險評價和必要控制方法的實施有關(guān)的適用的法定義務(wù)；……工作場所、過程、裝置、機械 /設(shè)備、運行程序和工作組織的設(shè)計，包括