【正文】 控制的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)測，如每兩年一次的職工體檢，生產(chǎn)場所的噪聲，粉塵（飛毛）。辦公室、生技部、工程部等部門保存相關(guān)的監(jiān)視測量記錄。對所使用的監(jiān)視測量設(shè)備，應(yīng)經(jīng)過校準(zhǔn)、驗(yàn)證，并維護(hù)，保存相關(guān)記錄（詳見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》）。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募摯a: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊《合規(guī)性評價控制程序》的實(shí)施與管理，相關(guān)部門配合實(shí)施。公司將每年一次（在管理評審之前，可單獨(dú)或與內(nèi)部審核結(jié)合進(jìn)行），對適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況進(jìn)行評價，以履行合規(guī)性的承諾，評價方法主要有：a)通過環(huán)境運(yùn)行的文件或記錄進(jìn)行；b)對相關(guān)設(shè)施的檢查與評價；c)與相應(yīng)人員詢問、面談和調(diào)查；d)對特定項(xiàng)目或工作的評審；e)對關(guān)鍵特性參數(shù)定性、定量常規(guī)抽樣分析或試驗(yàn)；f)對環(huán)境行為、活動的監(jiān)督檢查。評價輸入的信息主要有：a)公司適用的法律法規(guī)和其他要求；b)公司當(dāng)前的活動、產(chǎn)品和服務(wù)；c)監(jiān)視測量的結(jié)果和體系審核的結(jié)果；d)事故記錄；e)違反法律法規(guī)的記錄；f)市環(huán)保局的處罰通知、執(zhí)法檢查或其他有關(guān)的信息；g)相關(guān)方的投訴。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募摯a: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊評價可在適用法律法規(guī)和其他要求的適用性評審的基礎(chǔ)上，對應(yīng)每一條、每一款的具體要求進(jìn)行，企管部保存評價的記錄。，向最高管理者或管理者代表報告，并提出相應(yīng)的措施或方案，力求將不良的環(huán)境影響降到最低。辦公室負(fù)責(zé)對措施或方案有效性跟蹤驗(yàn)證，并保存相關(guān)信息。南京潔宇環(huán)保科技有限公司文件頁碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊工程部負(fù)責(zé)《不合格品的控制程序》的管理，各車間、倉庫等配合實(shí)施，以確保對不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。公司處置不合格品的途徑主要有：a)返工、返修、消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人或顧客的批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品；c)拒收、報廢、降等降級，防止非預(yù)期的使用。對所有發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)及時評審，記錄在案，并保存隨后處置措施的記錄，包括批準(zhǔn)讓步的記錄。評審的權(quán)限設(shè)置與不合格的嚴(yán)重性相適應(yīng)。當(dāng)不合格返工、返修后，應(yīng)再次檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以確保產(chǎn)品符合要求。當(dāng)在交付或投產(chǎn)后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應(yīng)立即采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施，如已形成產(chǎn)品的降等降級、工藝調(diào)整、改作他用、追回、賠償?shù)取σ汛嬖诘牟缓细衿窇?yīng)采取隔離，專門區(qū)域、專用工具存放、掛標(biāo)識牌等方式，嚴(yán)防混淆、非預(yù)期使用或交付。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募摯a: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊、事件、不符合的控制工程部負(fù)責(zé)公司QEOMS運(yùn)行與保持過程中出現(xiàn)的事故、事件、不符合的控制管理，各相關(guān)部門配合實(shí)施，確保所有環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的事故、事件、實(shí)際或潛在的不符合得到及時的識別并有效的控制，從而減少不良的環(huán)境影響，降低風(fēng)險程度。當(dāng)事故、事件和不符合發(fā)生后，各部門按其相應(yīng)職責(zé)規(guī)定，及時通報信息，并立即采取措施，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。工程部保存事故、事件、不符合以及采取相關(guān)措施的實(shí)施與跟蹤記錄。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募摯a: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊生技部負(fù)責(zé)確定、收集和分析適當(dāng)數(shù)據(jù)的管理，相關(guān)部門配合實(shí)施，以證實(shí)QEOMS的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)QEOMS的有效性。數(shù)據(jù)的來源主要有：a)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，包括采購、過程、成品“三大”檢驗(yàn)的結(jié)果；b)不合格品的評審、顧客反饋特別是抱怨；c)體系日常運(yùn)行的監(jiān)督檢查；d)生產(chǎn)進(jìn)度報表、過程審核、過程評審、工序能力分析結(jié)果；e)事故、事件、不符合、以及相關(guān)方的反饋與投訴；f)其他信息，如員工的合理化建議。常用的數(shù)據(jù)分析方法主要有：統(tǒng)計(jì)表、排列圖、因果圖、XR控制圖、同比分析等，通過數(shù)據(jù)分析提供以下信息：a)顧客滿意；b)與產(chǎn)品要求的符合性；c)過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；d)供方；e)QEOMS的績效、改進(jìn)機(jī)會。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募摯a: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊持續(xù)改進(jìn)是公司永遠(yuǎn)追求的目標(biāo)，是確保QEOMS滿足要求的能力的循環(huán)活動?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)QEOMS的有效性，管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)施的管理，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)的改進(jìn)活動的實(shí)施。辦公室協(xié)助管理者代表實(shí)施對改進(jìn)方案（措施）的策劃與管理，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)改進(jìn)方案（措施）的實(shí)施，利用QEOMS運(yùn)行的有關(guān)過程、活動、數(shù)據(jù)和信息，包括方針、目標(biāo)、管理方案、內(nèi)外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審等，持續(xù)改進(jìn)QEOMS的有效性。改進(jìn)方案包括：a)突破性的重大改進(jìn)，如：重大技改、新品研發(fā)、新生產(chǎn)線投產(chǎn)；b)日常的漸進(jìn)的改進(jìn)，如：合理化建議、工藝改進(jìn)、操作法改進(jìn)；c)針對修改環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）所實(shí)施的方案。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募摯a: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 工程部負(fù)責(zé)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的管理，各部門負(fù)責(zé)相關(guān)措施的實(shí)施，以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生。不合格信息的主要來源有：顧客和相關(guān)方抱怨與投訴，QEOMS過程和活動日常監(jiān)督檢查的結(jié)果，產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果，內(nèi)審結(jié)果，管理評審輸出的決定，重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故和事件調(diào)查和數(shù)據(jù)分析結(jié)果。糾正措施的控制程序主要有：a)根據(jù)職責(zé)權(quán)限評審不合格（包括顧客抱怨）；b)確定不合格的原因；c)評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d)確定和實(shí)施所需的措施，與不合格的影響程度相適應(yīng)；e)記錄所采取措施的結(jié)果；f)評審所采取的糾正措施的有效性。工程部保存糾正措施的記錄。南京潔宇環(huán)保科技有限公司文件頁碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊工程部負(fù)責(zé)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的管理，各部門負(fù)責(zé)相關(guān)措施的實(shí)施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。潛在不合格信息的主要來源有，顧客和相關(guān)方反饋及抱怨，過程、活動和產(chǎn)品的特性及趨勢。QEOMS運(yùn)行檢查的結(jié)果，新品種設(shè)計(jì)和新項(xiàng)目策劃中對可能產(chǎn)生重大產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境因素和重大危險源的識別結(jié)果。預(yù)防措施的控制程序主要有：a)確定潛在不合格及其原因；b)評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c)確定和實(shí)施所需的措施，與潛在不合格的影響程度相適應(yīng)；d)記錄所采取措施的結(jié)果；e)評審所采取的預(yù)防措施的有效性。工程部保存預(yù)防措施的記錄。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募摯a: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊附件一：程序文件清單序號程序文件名稱文件編號1文件控制程序2記錄控制程序3環(huán)境因素識別與評價控制程序4危險源辨識與評價控制程序5法律法規(guī)及其他要法語控制程序6培訓(xùn)控制程序7基礎(chǔ)設(shè)施控制程序（集）8與產(chǎn)品有關(guān)要求的控制程序9產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序10采購過程控制程序11生產(chǎn)過程控制程序（集）12環(huán)境運(yùn)行控制程序（集）13職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序（集）14應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序（集）15監(jiān)視和測量裝置控制程序16內(nèi)審審核控制程序17產(chǎn)品及其過程監(jiān)視測量控制程序（集）18環(huán)境監(jiān)視測量控制程序19職業(yè)健康安全監(jiān)視測量控制程序20合規(guī)性評價控制程序21不合格品控制程序22糾正和預(yù)防措施控制程序2324南京潔宇環(huán)保科技有限公司文件頁碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊附件2：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊修訂記錄序 號生效日期版本個性修改次數(shù)個性修改內(nèi)容南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募摯a: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊附件3：組織機(jī)構(gòu)圖南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募摯a: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊附件4：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職能分配表JYHB/QEOM2006QMSEMSOHSMS總經(jīng)理管代辦公室生技部工程部市場部★●●●●●●★●●●●●★●●●●●★●●●●●●★●●●●●★●●●★●●●●●★●●●●●、員工、社會和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)★●●●●●●●★●●● ●●★●●● 法律、法規(guī)及其他要求●●★●●● QEO方針★●●●●●★●●●●● QEO目標(biāo)★●●●●●★●●●●●★●●●●●、權(quán)限與溝通★●●●●●★●●●●●★●●●●●★●●●●●●★●●●★●●●●●●●★●●●●●★●●●、意識和培訓(xùn)●●★●●●●●★●●●●●★●●●●●★●●、員工、社會有關(guān)的過程●●●●★●●★●●★●●★●●●●●★●●●南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募摯a: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊JYHB/QEOM2006QMSEMSOHSMS總經(jīng)理管代辦公室生技部工程部市場部、產(chǎn)品有關(guān)要求的評審●●★●●★●●★●●●刪 減●●●★●●●●●★●●●●●★●●●●●★●●●●●★●●●●●●●★●