【正文】 控制的關鍵參數(shù)進行定期或不定期的監(jiān)測，如每兩年一次的職工體檢，生產場所的噪聲，粉塵（飛毛）。辦公室、生技部、工程部等部門保存相關的監(jiān)視測量記錄。對所使用的監(jiān)視測量設備，應經(jīng)過校準、驗證，并維護，保存相關記錄（詳見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》）。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募摯a: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊《合規(guī)性評價控制程序》的實施與管理，相關部門配合實施。公司將每年一次（在管理評審之前，可單獨或與內部審核結合進行），對適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況進行評價，以履行合規(guī)性的承諾，評價方法主要有：a)通過環(huán)境運行的文件或記錄進行；b)對相關設施的檢查與評價；c)與相應人員詢問、面談和調查；d)對特定項目或工作的評審；e)對關鍵特性參數(shù)定性、定量常規(guī)抽樣分析或試驗；f)對環(huán)境行為、活動的監(jiān)督檢查。評價輸入的信息主要有：a)公司適用的法律法規(guī)和其他要求；b)公司當前的活動、產品和服務；c)監(jiān)視測量的結果和體系審核的結果；d)事故記錄；e)違反法律法規(guī)的記錄；f)市環(huán)保局的處罰通知、執(zhí)法檢查或其他有關的信息；g)相關方的投訴。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募摯a: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊評價可在適用法律法規(guī)和其他要求的適用性評審的基礎上，對應每一條、每一款的具體要求進行，企管部保存評價的記錄。，向最高管理者或管理者代表報告，并提出相應的措施或方案，力求將不良的環(huán)境影響降到最低。辦公室負責對措施或方案有效性跟蹤驗證，并保存相關信息。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募摯a: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊工程部負責《不合格品的控制程序》的管理，各車間、倉庫等配合實施，以確保對不符合要求的產品得到識別和控制，防止非預期的使用或交付。公司處置不合格品的途徑主要有：a)返工、返修、消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b)經(jīng)有關授權人或顧客的批準，讓步使用、放行或接受不合格品；c)拒收、報廢、降等降級，防止非預期的使用。對所有發(fā)現(xiàn)的不合格品應及時評審，記錄在案，并保存隨后處置措施的記錄，包括批準讓步的記錄。評審的權限設置與不合格的嚴重性相適應。當不合格返工、返修后，應再次檢驗或驗證，以確保產品符合要求。當在交付或投產后發(fā)現(xiàn)產品不合格時，應立即采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施，如已形成產品的降等降級、工藝調整、改作他用、追回、賠償?shù)?。對已存在的不合格品應采取隔離，專門區(qū)域、專用工具存放、掛標識牌等方式，嚴防混淆、非預期使用或交付。南京潔宇環(huán)保科技有限公司文件頁碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊、事件、不符合的控制工程部負責公司QEOMS運行與保持過程中出現(xiàn)的事故、事件、不符合的控制管理，各相關部門配合實施，確保所有環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的事故、事件、實際或潛在的不符合得到及時的識別并有效的控制，從而減少不良的環(huán)境影響，降低風險程度。當事故、事件和不符合發(fā)生后，各部門按其相應職責規(guī)定，及時通報信息，并立即采取措施，并按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。工程部保存事故、事件、不符合以及采取相關措施的實施與跟蹤記錄。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募摯a: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊生技部負責確定、收集和分析適當數(shù)據(jù)的管理，相關部門配合實施，以證實QEOMS的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進QEOMS的有效性。數(shù)據(jù)的來源主要有：a)產品質量檢驗，包括采購、過程、成品“三大”檢驗的結果；b)不合格品的評審、顧客反饋特別是抱怨；c)體系日常運行的監(jiān)督檢查；d)生產進度報表、過程審核、過程評審、工序能力分析結果；e)事故、事件、不符合、以及相關方的反饋與投訴；f)其他信息，如員工的合理化建議。常用的數(shù)據(jù)分析方法主要有：統(tǒng)計表、排列圖、因果圖、XR控制圖、同比分析等，通過數(shù)據(jù)分析提供以下信息：a)顧客滿意；b)與產品要求的符合性；c)過程和產品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會；d)供方；e)QEOMS的績效、改進機會。南京潔宇環(huán)保科技有限公司文件頁碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊持續(xù)改進是公司永遠追求的目標，是確保QEOMS滿足要求的能力的循環(huán)活動。總經(jīng)理負責持續(xù)改進QEOMS的有效性，管理者代表負責實施的管理，各相關部門負責相關的改進活動的實施。辦公室協(xié)助管理者代表實施對改進方案（措施）的策劃與管理，各相關部門負責相關改進方案（措施）的實施，利用QEOMS運行的有關過程、活動、數(shù)據(jù)和信息，包括方針、目標、管理方案、內外部審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審等，持續(xù)改進QEOMS的有效性。改進方案包括：a)突破性的重大改進，如：重大技改、新品研發(fā)、新生產線投產；b)日常的漸進的改進，如：合理化建議、工藝改進、操作法改進；c)針對修改環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標）所實施的方案。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募摯a: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 工程部負責《糾正和預防措施控制程序》的管理，各部門負責相關措施的實施，以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生。不合格信息的主要來源有：顧客和相關方抱怨與投訴，QEOMS過程和活動日常監(jiān)督檢查的結果，產品的監(jiān)視和測量的結果，內審結果，管理評審輸出的決定，重大質量、環(huán)境、安全事故和事件調查和數(shù)據(jù)分析結果。糾正措施的控制程序主要有：a)根據(jù)職責權限評審不合格（包括顧客抱怨）；b)確定不合格的原因；c)評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d)確定和實施所需的措施，與不合格的影響程度相適應；e)記錄所采取措施的結果；f)評審所采取的糾正措施的有效性。工程部保存糾正措施的記錄。南京潔宇環(huán)保科技有限公司文件頁碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊工程部負責《糾正和預防措施控制程序》的管理，各部門負責相關措施的實施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。潛在不合格信息的主要來源有，顧客和相關方反饋及抱怨，過程、活動和產品的特性及趨勢。QEOMS運行檢查的結果，新品種設計和新項目策劃中對可能產生重大產品質量、重要環(huán)境因素和重大危險源的識別結果。預防措施的控制程序主要有：a)確定潛在不合格及其原因；b)評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c)確定和實施所需的措施，與潛在不合格的影響程度相適應；d)記錄所采取措施的結果；e)評審所采取的預防措施的有效性。工程部保存預防措施的記錄。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募摯a: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊附件一：程序文件清單序號程序文件名稱文件編號1文件控制程序2記錄控制程序3環(huán)境因素識別與評價控制程序4危險源辨識與評價控制程序5法律法規(guī)及其他要法語控制程序6培訓控制程序7基礎設施控制程序（集）8與產品有關要求的控制程序9產品設計開發(fā)控制程序10采購過程控制程序11生產過程控制程序（集）12環(huán)境運行控制程序（集）13職業(yè)健康安全運行控制程序（集）14應急準備和響應控制程序（集）15監(jiān)視和測量裝置控制程序16內審審核控制程序17產品及其過程監(jiān)視測量控制程序（集）18環(huán)境監(jiān)視測量控制程序19職業(yè)健康安全監(jiān)視測量控制程序20合規(guī)性評價控制程序21不合格品控制程序22糾正和預防措施控制程序2324南京潔宇環(huán)保科技有限公司文件頁碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊附件2：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊修訂記錄序 號生效日期版本個性修改次數(shù)個性修改內容南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募摯a: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊附件3：組織機構圖南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募摯a: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊附件4：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職能分配表JYHB/QEOM2006QMSEMSOHSMS總經(jīng)理管代辦公室生技部工程部市場部★●●●●●●★●●●●●★●●●●●★●●●●●●★●●●●●★●●●★●●●●●★●●●●●、員工、社會和其他相關方為關注焦點★●●●●●●●★●●● ●●★●●● 法律、法規(guī)及其他要求●●★●●● QEO方針★●●●●●★●●●●● QEO目標★●●●●●★●●●●●★●●●●●、權限與溝通★●●●●●★●●●●●★●●●●●★●●●●●●★●●●★●●●●●●●★●●●●●★●●●、意識和培訓●●★●●●●●★●●●●●★●●●●●★●●、員工、社會有關的過程●●●●★●●★●●★●●★●●●●●★●●●南京潔宇環(huán)保科技有限公司文件頁碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號: JYHB/QEOM2006質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊JYHB/QEOM2006QMSEMSOHSMS總經(jīng)理管代辦公室生技部工程部市場部、產品有關要求的評審●●★●●★●●★●●●刪 減●●●★●●●●●★●●●●●★●●●●●★●●●●●★●●●●●●●★●