【正文】 司對全體員工加強質(zhì)量管理意識教育,使員工意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性,鼓勵員工參與質(zhì)量管理,為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。a 通過考試、考核、業(yè)績評定和觀察，評價培訓(xùn)的有效性和受培訓(xùn)人員勝任崗位工作的能力。b 人力資源部和各部門負(fù)責(zé)人可隨時現(xiàn)場抽查考核，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)暫停其工作，安排培訓(xùn)和轉(zhuǎn)崗。a 每年12月各部門將下年度培訓(xùn)申請表報人力資源部。b 人力資源部根據(jù)公司需求和各部門的培訓(xùn)申請，編制下年度培訓(xùn)計劃。c 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。d 人力資源部接到外來培訓(xùn)信息，結(jié)合公司需求經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可安排計劃外培訓(xùn)。e 人力資源部應(yīng)建立和保持所有員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施公司識別、確定、提供并維護一體化管理體系、生產(chǎn)經(jīng)營的有效運行所需的設(shè)備。a 建筑物、工作場所（辦公室、生產(chǎn)車間、料場、材料庫等）和相應(yīng)的設(shè)施（如水、電、氣供應(yīng)設(shè)施）；b 過程設(shè)備（機器、測試儀器）；c 支持性服務(wù)（車輛、通訊設(shè)施）；d 環(huán)保設(shè)施。上述基礎(chǔ)設(shè)施：1）建筑物、水、氣、辦公樓、生產(chǎn)車間、服務(wù)設(shè)施維修、由生產(chǎn)制造部管理；2）機器設(shè)備、用電設(shè)備由生產(chǎn)制造部統(tǒng)一管理；3）測試儀器、（測量設(shè)備），由品質(zhì)保證部管理；4）通訊設(shè)施、車輛由辦公室管理；5）環(huán)保設(shè)施：環(huán)保設(shè)施由生產(chǎn)制造部監(jiān)管；6）勞動保護用品由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)發(fā)放，品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)監(jiān)督配戴、使用。 工作環(huán)境公司確定和管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，從物質(zhì)的、社會的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面為員工創(chuàng)造適宜的、舒適的工作環(huán)境，在提供工作環(huán)境時充分考慮環(huán)境條件（如溫度、濕度、粉塵、噪聲、照明或天氣等），風(fēng)險因素（各種危險源）。a 公司環(huán)境滿足國家安全、環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求；b 公司制訂了各工序的安全操作規(guī)程，工作中嚴(yán)格執(zhí)行《安全操作規(guī)程》；c 辦公室負(fù)責(zé)綠化、美化、花草樹木的養(yǎng)護工作；d 各生產(chǎn)部門的工作環(huán)境、施工現(xiàn)場的工作環(huán)境、相關(guān)各部室等工作環(huán)境由本部門負(fù)責(zé)維護管理；e 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門工作環(huán)境，施工環(huán)境的工作環(huán)境的監(jiān)督、檢查，其他場所的工作環(huán)境由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查；f 辦公室負(fù)責(zé)工作場所的消防設(shè)施管理和保護，并對消防設(shè)施進行定期檢修和人員消防知識的培訓(xùn)。7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司根據(jù)產(chǎn)品的特性、合同和顧客以及環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃確定以下內(nèi)容，技術(shù)研發(fā)中心是產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的責(zé)任部門：a 產(chǎn)品應(yīng)達到的質(zhì)量目標(biāo)及要求；b 確定實現(xiàn)過程：識別并確定產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，同時確定這些過程所需的資源、設(shè)施以確保產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)，確定過程需要建立的文件，以確保過程有效進行并得到控制；c 確定產(chǎn)品所需的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；d 根據(jù)方針、目標(biāo)、指標(biāo)確定所識別的重要環(huán)境因素和重要危險源，采取控制措施，并依據(jù)措施進行策劃；e 對過程及其產(chǎn)品的符合性提供必要的記錄。 與顧客有關(guān)的過程 與顧客有關(guān)要求的確定a 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品的技術(shù)要求，質(zhì)量要求等，以及對產(chǎn)品支持性方面的要求，如：運輸、售后服務(wù)等方面的要求；b 隱含的要求，包括防范措施，服務(wù)態(tài)度等；c 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d 為增加滿意而確定的其它要求（如產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)要求等）；e 環(huán)?；騽诒Ｒ?；f 公司建立了《環(huán)境因素辨識程序》，用來確定活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素，從中判定對環(huán)境具有重要的影響、或可能具有重要影響的因素確保建立一體化目標(biāo)和指標(biāo)；g 公司建立了《危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制策劃程序》，以持續(xù)進行危險源辨識、風(fēng)險評價和實施必要的措施包括；——常規(guī)和非常規(guī)活動；——所有進入工作場所的人員（包括合同方和訪問者）的活動；——工作場所的設(shè)施。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審公司對已識別的顧客和相關(guān)方要求連同公司所確定的附加要求實施產(chǎn)品要求的評審。由公司的市場營銷部組織產(chǎn)品要求的評審。評審必須在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前進行。 評審的時機a 在合同環(huán)境下，投標(biāo)、簽訂訂單前；b 評審的結(jié)果和在評審中提出的預(yù)防措施由市場營銷部予以記錄并存檔管理；c 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時、市場營銷部要將變更的信息及時傳達到相關(guān)職能部門，并重新進行評審。 評審的內(nèi)容：a 各項要求是否合理、明確并形成文件，對口頭訂貨應(yīng)確認(rèn)顧客要求；b 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；c 是否符合法律法規(guī)要求；d 顧客潛在要求是否得到識別，公司是否有能力滿足要求；e 口頭方式提出的要求，要以適當(dāng)?shù)姆绞竭M行確認(rèn)；f 在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前，必須事先通過產(chǎn)品要求、樣件或口頭告知提醒顧客，得到雙方書面或口頭確認(rèn)（如果顧客只有口頭確認(rèn)，公司相關(guān)人員必須在訂單、合同、口頭合同、記錄等上注明并簽名）；g 顧客或公司均可能因各種因素變更訂單或合同，當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，必須對原訂單/合同進行標(biāo)識，并以電話、電傳等方式回傳給顧客。得到雙方確認(rèn)后方可執(zhí)行變更后的訂單/合同。并確保相關(guān)文件得到修改和相關(guān)人員知道已變更的要求。由于公司產(chǎn)品和客戶的特殊性，對沒有滿足客戶交期的訂單，出貨時將出貨不能滿足要求的原因連同出貨單一同交由顧客，并記錄不能按期完成任務(wù)的訂單、原因和客戶名稱，以便改進來滿足顧客的要求；h 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄，由市場營銷部負(fù)責(zé)保存。 顧客及相關(guān)方溝通 公司在售前、售中、售后都應(yīng)就產(chǎn)品要求的信息、協(xié)議、合同的處理，包括對其修改，對產(chǎn)品的反饋信息（包括顧客相關(guān)方投訴）與顧客建立聯(lián)系和有效溝通的渠道，并對顧客的反饋信息做出相應(yīng)處理，確保顧客滿意。由市場營銷部對相關(guān)方的有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的抱怨進行受理和登記，并進行及時、妥善處理。 溝通的內(nèi)容a 關(guān)于產(chǎn)品的信息：由市場營銷部組織有關(guān)部室對招標(biāo)文件進行評審及聯(lián)絡(luò)工作；b 協(xié)議、合同的處理：包括對其的修改，市場營銷部對招標(biāo)文件進行評審，確定滿足顧客要求后，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由市場營銷部與顧客簽訂合同，合同實施階段，發(fā)生合同修改，市場營銷部按識別顧客要求和產(chǎn)品內(nèi)容動作，完成合同修改結(jié)果；c 產(chǎn)品提供顧客后，市場營銷部則負(fù)責(zé)收集顧客和相關(guān)方反饋信息；d 溝通的方式：電話、傳真、現(xiàn)場服務(wù)、調(diào)查表等多種形勢。 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)策劃公司應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，部批圖紙技術(shù)條件的轉(zhuǎn)換進行策劃和控制在進行設(shè)計和開發(fā)轉(zhuǎn)換策劃時，組織應(yīng)確定：a 根據(jù)公司產(chǎn)品的特點，公司的能力和以往的經(jīng)驗與因素，明確劃分了開發(fā)轉(zhuǎn)換過程的階段，規(guī)定了具體的內(nèi)容和要求；b 各設(shè)計和開發(fā)及轉(zhuǎn)階段，開展適當(dāng)?shù)脑u審、驗證和確認(rèn)活動的要求；c 明確各部門和人員在參加設(shè)計和開發(fā)轉(zhuǎn)換活動中的職責(zé)和權(quán)限；d 對參與設(shè)計和開發(fā)轉(zhuǎn)換的不同的部門之間的接口實施管理，以確保有效的溝通；e 隨著設(shè)計開過程的進展，必要時更新策劃內(nèi)容。 設(shè)計和開發(fā)的輸入 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，包括：a 產(chǎn)品的功能和性能的要求，一般應(yīng)包含在合同、定單或項目建議書中；b 適用的法律法規(guī)的要求，如環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求；c 適用時，以前類似設(shè)計提供的適用信息；d 對確定產(chǎn)品的安全性和適用性至關(guān)重要的特性要求，包括：安全、包裝、運輸、貯存、維護和環(huán)保等。技術(shù)研發(fā)中心組織有關(guān)設(shè)計開發(fā)人員和相關(guān)部門人員對設(shè)計和開發(fā)輸入進行評審，以確保輸入是充分和適宜的。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾，并保持記錄。 設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計開發(fā)輸出是設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果，應(yīng)以能夠?qū)ζ湓O(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提供，設(shè)計開發(fā)輸出經(jīng)副總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。公司編制相應(yīng)的設(shè)計和開發(fā)輸出文件，應(yīng)做到： a 能夠以針對設(shè)計和開發(fā)輸入進行驗證的方式來證明其滿足輸入的要求；b 為采購和生產(chǎn)運作提供適當(dāng)?shù)男畔?，如產(chǎn)品圖樣、原理圖、安裝圖、工藝規(guī)程、操作守則、原材料和外購件明細(xì)表等；c 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，如產(chǎn)品驗收技術(shù)條件、檢驗規(guī)程、驗收規(guī)范等；d 規(guī)定對產(chǎn)品安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性，如各項警示標(biāo)志、安裝使用說明書、包裝設(shè)計等。 設(shè)計和開發(fā)評審a 在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段，依據(jù)設(shè)計開發(fā)計劃書的安排，對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審；b 評審的目的是評價設(shè)計和開發(fā)階段的結(jié)果滿足階段要求的能力和確保滿足總體設(shè)計輸入要求的充分性及其達到設(shè)定目標(biāo)的程度。據(jù)此識別和預(yù)測問題的部位和不足，提出必要的措施，以確保最終設(shè)計滿足顧客的要求；c 評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能部門的代表；d 設(shè)計評審一般由項目工程師提出申請，技術(shù)研發(fā)中心主任組織進行，對評審結(jié)果采取的措施及實施情況必須予以記錄。并對措施的執(zhí)行情況進行跟蹤。 設(shè)計和開發(fā)驗證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排在適當(dāng)階段進行設(shè)計和開發(fā)驗證活動。驗證可選用下述一種或多種方式：a 根據(jù)評審?fù)ㄟ^的設(shè)計和開發(fā)初稿制作產(chǎn)品，由技術(shù)研發(fā)中心和品質(zhì)保證部對產(chǎn)品進行型式試驗或送權(quán)威檢測機構(gòu)進行檢測，并出具檢測報告。對產(chǎn)品的部分性能指標(biāo)，可引用已經(jīng)證實的類似設(shè)計的有關(guān)證據(jù)，作為本次設(shè)計驗證的依據(jù)；b 設(shè)計和開發(fā)的適當(dāng)階段，也可采用與已經(jīng)證實的類似設(shè)計進行比較計算驗證、模擬試驗等方法進行驗證；c 項目負(fù)責(zé)人綜合所有的驗證結(jié)果，編制《設(shè)計開發(fā)驗證報告》，記錄驗證結(jié)果，確保設(shè)計和開發(fā)輸入中每一項功能、性能指標(biāo)，都有相應(yīng)的驗證記錄；d 產(chǎn)品驗證通過后，技術(shù)研發(fā)中心組織各相關(guān)部門對小批量投產(chǎn)的可行性進行評審，寫出評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)研發(fā)中心指導(dǎo)生產(chǎn)制造部進行小批量試產(chǎn)；e 品質(zhì)保證部對小批量試產(chǎn)的產(chǎn)品進行檢驗和試驗，出具檢驗和試驗報告，技術(shù)研發(fā)中心出具工藝驗證報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。 設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn) 確認(rèn)的目的：為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，對設(shè)計和開發(fā)、轉(zhuǎn)換進行確認(rèn)，并保持記錄。 根據(jù)產(chǎn)品的特點，可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一：a 總經(jīng)理組織召開新產(chǎn)品鑒定會,邀請有關(guān)專家,技術(shù)研發(fā)中心提交全套設(shè)計和開發(fā)輸出文件及設(shè)計開發(fā)驗證報告，經(jīng)會議審核和復(fù)查后寫出新產(chǎn)品廠級鑒定報告，即對設(shè)計和開發(fā)予以確認(rèn)；b 新產(chǎn)品可送往國家授權(quán)的檢測中心進行型式檢驗，并出具合格報告，即可作為設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)的證據(jù)。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制設(shè)計和開發(fā)的更改，在實施前得到批準(zhǔn), 并保持記錄。在設(shè)計開發(fā)的不同階段，執(zhí)行不同的工作程序：a 研制階段設(shè)計開發(fā)輸出文件的更改在新產(chǎn)品研制階段，由設(shè)計和開發(fā)人員可在設(shè)計和開發(fā)初稿上直接劃改并簽名和注明日期，同時應(yīng)記錄更改的內(nèi)容和原因。為產(chǎn)品定型時整理設(shè)計文件積累資料。b 產(chǎn)品定型后設(shè)計文件的更改產(chǎn)品設(shè)計定型后，設(shè)計文件更改時需填寫技術(shù)文件更改通知書，由技術(shù)研發(fā)中心相關(guān)人員評審更改的可行性和必要性，及其對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響，經(jīng)會簽后交管理者代表批準(zhǔn)，方可執(zhí)行。c 當(dāng)更改涉及到產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改動，或涉及人身安全和相關(guān)法律法規(guī)要求時，應(yīng)對更改進行必要的驗證和確認(rèn)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，才能實施。 采購適用于原材料、外購件、外協(xié)件、勞保、環(huán)保設(shè)備、測量設(shè)備的采購過程的控制，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量。 采購過程公司對采購過程進行控制以確保采購的產(chǎn)品在質(zhì)量、環(huán)保和勞保要求、交付、使用和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求。由物資采購部實施對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 采購產(chǎn)品包括生產(chǎn)所用的原材料、外購件、外協(xié)件、勞保、環(huán)保設(shè)備、測量設(shè)備，由物資采購部實施采購。 物資采購部根據(jù)所采購的物資對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響程度，對供方的保證能力進行評價和選擇。a 采購人員根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方，運輸距離和價格也是需要考慮的因素。依據(jù)供方能力調(diào)查表、供方評價表組織現(xiàn)場考察，通過實物質(zhì)量驗證和可行時進行現(xiàn)場考察來評定合格供方。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，列入《合格供方名錄》。對同類物資可同時選擇幾家合格的供方；b 每年對合格供方的供貨業(yè)績進行考核，主要考核供貨的合格率、重復(fù)出現(xiàn)的疵病及其對最終產(chǎn)品性能的影響，必要時重新組織現(xiàn)場考察和合格評定；c 對第一次供應(yīng)關(guān)鍵物資的供方，除要求提供充分的書面證明材料（如質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；原材料合格證書；顧客滿意程度調(diào)查表等）外，還需經(jīng)樣品測試和小批量試用合格，才能供貨；d 對一般物資的供方，需經(jīng)樣品驗證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》；e 能對于批量供應(yīng)的輔助物資，進貨時由品質(zhì)部進行驗證，并保存驗證記錄，合格者經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。 對零星采購的輔助物資其進貨驗證記錄即為對此供方的評價；f 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，由品質(zhì)保證部向供方發(fā)出產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單，督促供方采取糾正和預(yù)防措施，包括與供方溝通，加強采購的驗證或檢驗，對其進行重新評定或停止供貨等，如再次質(zhì)量沒有明顯改進，應(yīng)取消其供貨資格；g 物資采購部對供方實施定期評價，評價其提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力，制定跟蹤措施，以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求。評價結(jié)果和跟蹤措施的情況必須予以記錄，并按規(guī)定予以控制。:a 根據(jù)采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和本公司以往的使用情況，通過對同類產(chǎn)品的質(zhì)量、價格以及生產(chǎn)廠家的企業(yè)管理、技術(shù)水平、企業(yè)信譽、供貨能力、服務(wù)等方面進行對比分析，提出初選的供方名單，將有關(guān)資料記錄在《供方能力調(diào)查表》上；b 到供方處考察，內(nèi)容包括：供方的批量供貨能力、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、企業(yè)管理水平及企業(yè)信譽、價格和服務(wù)等；c 驗證供方提供的書面資料(如質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗合格證明)，證實其質(zhì)量保證能力