【正文】 種媒體上的職業(yè)健康安全信息、社區(qū)內(nèi)組織或居民的抱怨及其他相關(guān)方提出的信息、供應(yīng)商及用戶反饋的信息等。，全公司內(nèi)部及外部均通過其獲取和交流有關(guān)信息。 信息交流以會(huì)議、文件、宣傳資料、電話及口頭等方式進(jìn)行。 信息交流所獲取的資料由相關(guān)部門根據(jù)要求妥善管理。 信息交流應(yīng)作好相應(yīng)的記錄。Q/《協(xié)商與交流管理程序》22（1/1）Q/《記錄的控制程序》 OHS管理體系文件 總則建立并維護(hù)完整的管理體系文件，描述管理體系各核心要素及其相互關(guān)系，并提供相關(guān)文件的查詢途徑。 職責(zé)1）管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門及人員編寫管理體系文件。2）體系管理部門負(fù)責(zé)體系文件的控制與管理。 管理要求1）管理手冊(cè)為一級(jí)文件，闡明方針和組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)，描述目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案及各核心要素及其相互作用的描述，并給出查詢程序文件的路徑。2）管理程序文件為二級(jí)文件，為對(duì)管理手冊(cè)的支持性文件。應(yīng)規(guī)定對(duì)本公司存在或可能存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行有效性控制的內(nèi)容、職責(zé)、步驟、方法的具體規(guī)定，并給出查詢相關(guān)作業(yè)文件的路徑。3）各崗位的作業(yè)文件（記錄、規(guī)程、規(guī)章制度、職責(zé)）為三級(jí)文件。為二級(jí)文件的支持性文件。應(yīng)對(duì)存在或可能存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行有效性控制的具體崗位作操作性說明，并規(guī)定具體細(xì)節(jié)及導(dǎo)引出相關(guān)記錄。4）環(huán)境安全部應(yīng)建立OHS管理體系適用文件清單,以便于查詢。5）OHS管理體系文件按受控和非受控發(fā)放。但對(duì)外除認(rèn)證機(jī)構(gòu)外，其他相關(guān)方只發(fā)放OHS手冊(cè)的非受控版本。 支持性文件23（1/1）Q/《文件和資料控制程序》 文件和資料管理 總則明確和規(guī)范本公司管理體系相關(guān)文件的控制方法，以確保OHSMS運(yùn)行所涉及的所有部門及崗位均能得到現(xiàn)行的有效版本的文件。 職責(zé)1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)體系管理手冊(cè)的發(fā)布與實(shí)施。2）管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件的發(fā)布與實(shí)施。3）其它企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)文件由責(zé)任部門總監(jiān)批準(zhǔn)發(fā)布與實(shí)施。4）各部門負(fù)責(zé)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編制、使用和管理和與本部門有關(guān)外來文件的管理。5）體系管理部門負(fù)責(zé)所有納入體系文件和資料的管理。6）綜合管理部負(fù)責(zé)行政性文件和資料的管理。7）各部門負(fù)責(zé)本單位日常文件管理。 管理要求1）體系管理部門應(yīng)按照《文件和資料控制程序》執(zhí)行文件管理。2）體系文件應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，明確標(biāo)識(shí)并標(biāo)明受控狀態(tài)，環(huán)境安全部做好制定、發(fā)放、修訂、作廢、銷毀工作，以保證對(duì)OHSMS的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都能得到文件的有效版本。3）修改、作廢、失效的文件必須及時(shí)收回。文件的銷毀應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行。4）保留的文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并妥善保管。 支持性文件Q/《文件和資料控制程序》24（1/1）Q/《記錄的控制程序》 運(yùn)行控制 總則建立并保持相應(yīng)程序，確保與本公司所有活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)源（特別是重大危險(xiǎn)源）都要得到有效控制。 職責(zé) 環(huán)境安全部負(fù)責(zé)組織對(duì)與重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)進(jìn)行控制，并監(jiān)督檢查； 各相關(guān)部門按程序文件、作業(yè)文件規(guī)定對(duì)有關(guān)活動(dòng)和過程進(jìn)行控制； 控制要求 對(duì)于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離OHS方針、目標(biāo) — 即有可能發(fā)生事故的運(yùn)行和活動(dòng)，需要建立并保持文件化的程序，預(yù)防可能的失誤。 通常可考慮針對(duì)以下幾個(gè)方面建立并保持程序：危險(xiǎn)作業(yè)；作業(yè)設(shè)備、設(shè)施；危險(xiǎn)物料、污染物的排放；作業(yè)場(chǎng)所和環(huán)境；采購、運(yùn)輸、相關(guān)方管理；與職業(yè)健康安全設(shè)計(jì)有關(guān)的問題。 對(duì)相關(guān)運(yùn)行或活動(dòng)中所涉及的OHS危險(xiǎn)源的控制按照相關(guān)程序文件執(zhí)行。 支持性文件Q/《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》Q/《職業(yè)衛(wèi)生控制管理規(guī)定》Q/《消防管理程序》Q/《對(duì)相關(guān)方的管理程序》25（1/1）Q/《勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定》 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 總則針對(duì)本公司潛在的事故或緊急情況，制訂相應(yīng)的緊急預(yù)防措施以預(yù)防和減少其造成的影響。 職責(zé)1）最高管理者對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)負(fù)有最終責(zé)任,并負(fù)責(zé)必須的資源配置。2）公司綜合管理部組織相關(guān)部門制訂全公司緊急情況/事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施，并進(jìn)行監(jiān)督。 控制要求1）應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施應(yīng)對(duì)本公司可能出現(xiàn)的安全隱患，有針對(duì)性地制定其控制程序；2）應(yīng)明確緊急事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)過程中的信息途徑及聯(lián)絡(luò)方式；3）一旦重大緊急事故發(fā)生后或必要時(shí)，應(yīng)對(duì)應(yīng)急措施及管理程序進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)管理程序進(jìn)行調(diào)整和修訂；4）可行時(shí), 應(yīng)對(duì)應(yīng)急措施進(jìn)行演練，以驗(yàn)證其適用性和有效性；5）為應(yīng)對(duì)緊急事件設(shè)立應(yīng)急儲(chǔ)備金50萬元；6）具體操作按照《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。 支持性文件26（1/1）Q/《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 績效測(cè)量和監(jiān)視 總則對(duì)本公司OHS績效可能具有重大影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，保證OHSMS運(yùn)行時(shí)重大危險(xiǎn)源、OHS目標(biāo)指標(biāo)受到有效監(jiān)控，評(píng)價(jià)本公司對(duì)法律法規(guī)及其他要求的符合程度。 職責(zé)1）環(huán)境安全部負(fù)責(zé)本公司績效測(cè)量和監(jiān)視工作的歸口管理。2）各部門負(fù)責(zé)對(duì)涉及本部門的OHSMS程序文件和作業(yè)文件的運(yùn)行情況及OHS目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況的監(jiān)控。 測(cè)量和監(jiān)視的內(nèi)容組織應(yīng)建立保持程序，對(duì)職業(yè)健康安全績效進(jìn)行常規(guī)測(cè)量和監(jiān)視。程序應(yīng)規(guī)定：1） 適合組織需要的定性和定量測(cè)量；2） 組織的職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視；3） 主動(dòng)性績效測(cè)量，即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則和使用的法規(guī)要求；4） 被動(dòng)性的績效測(cè)量，即監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)；5） 記錄充分的監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于后面的糾正和預(yù)防措施的分析。6）如果績效測(cè)量和監(jiān)視需要設(shè)備，組織應(yīng)建立并保持程序，對(duì)此類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及其結(jié)果的記錄。 測(cè)量和監(jiān)視的實(shí)施1）環(huán)境安全部按《績效測(cè)量與監(jiān)視控制程序》的規(guī)定對(duì)本公司的OHS績效、法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)管理，并對(duì)本公司的OHS目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案實(shí)施結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。2）環(huán)境安全部每季度對(duì)各部門的OHS目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。27（1/2）3）各部門負(fù)責(zé)本部門的日常目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案進(jìn)行監(jiān)控。4）保持績效測(cè)量和監(jiān)視的記錄。 支持性文件27（2/2）27（1/2）27（2/2）Q/《績效測(cè)量與監(jiān)視控制程序》 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 總則針對(duì)事故、事件、管理體系中存在的不符合項(xiàng)及潛在的不符合因素，通過調(diào)查分析，確定發(fā)生原因，采取糾正和預(yù)防措施，防止事故、事件、不符合的再次發(fā)生。 職責(zé)1）體系管理部門負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的制訂、實(shí)施與驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)組織制訂與實(shí)施管理體系審核、管理評(píng)審中不符合事項(xiàng)的糾正與預(yù)防措施。2）各部門負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的事故、事件、不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查分析，制訂和實(shí)施糾正或預(yù)防措施。3）管理者代表負(fù)責(zé)審批事故、事件、不符合、糾正及預(yù)防工作相應(yīng)的文件。 管理要求1）糾正與預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)針對(duì)事故、事件、不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因進(jìn)行，且應(yīng)與該問題的嚴(yán)重性及影響相適應(yīng)。2）應(yīng)在糾正和預(yù)防措施實(shí)施后對(duì)其結(jié)果進(jìn)行檢查確認(rèn)。3）對(duì)糾正和預(yù)防措施引起的文件的修改,按《文件和資料控制程序》進(jìn)行。4）具體實(shí)施按照《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 支持性文件Q/《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》28（1/1）Q/《文件和資料控制程序》 記錄和記錄管理 總則對(duì)本公司OHSMS運(yùn)行過程中產(chǎn)生的記錄進(jìn)行規(guī)范、控制與管理，使其能夠充分證實(shí)本公司OHSMS的運(yùn)行情況。 職責(zé)1）體系管理部門負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施和調(diào)查。2）體系管理部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄的控制和管理。3）體系管理部門負(fù)責(zé)體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用及有關(guān)體系日常監(jiān)控、驗(yàn)證的記錄。3）各部門（廠）負(fù)責(zé)本部門記錄的歸口管理，設(shè)計(jì)表樣，指導(dǎo)使用并負(fù)責(zé)收集、整理和保管。 管理要求1）記錄應(yīng)有明確標(biāo)識(shí)，具有對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)的可追溯性。2）記錄應(yīng)按規(guī)定填寫，確保真實(shí)、清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)。3）記錄在相關(guān)部門內(nèi)應(yīng)于適宜的場(chǎng)所內(nèi)保管，并應(yīng)規(guī)定保存期。過期記錄應(yīng)按規(guī)定及時(shí)銷毀，并予記錄。4）編制并隨時(shí)更新記錄清單。5）具體實(shí)施按照《記錄的控制程序》操作。 支持性能文件29（1/1）Q/ 《記錄的控制程序》 內(nèi)部審核 總則應(yīng)定期評(píng)價(jià)本公司建立并實(shí)施的OHSMS與審核準(zhǔn)則的符合性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正OHSMS運(yùn)行中存在的不符合，確保OHSMS有效運(yùn)行，從而形成自我約束、持續(xù)改進(jìn)的工作機(jī)制。 職責(zé) 1） 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部體系審核活動(dòng)。2） 體系管理部門負(fù)責(zé)內(nèi)部體系審核計(jì)劃的編制和具體安排。3） 內(nèi)審員負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)部體系審核，并對(duì)糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。4） 受審核部門負(fù)責(zé)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題制定和采取糾正措施。 管理要求1）內(nèi)部審核按照《內(nèi)部審核管理程序》執(zhí)行。2）管理體系審核每年至少進(jìn)行二次。亦可根據(jù)實(shí)際需要，由管理者代表決定是否增加審核次數(shù)。3）體系管理部門于每年年底制訂出次年年度內(nèi)部體系審核計(jì)劃交管理者代表審核、批準(zhǔn)，次年年初發(fā)布，由其牽頭組成審核小組，具體落實(shí)審核工作。4）審核計(jì)劃的制定要考慮涉及活動(dòng)的重要性和以前審核的結(jié)果。5）應(yīng)向被審核部門介紹審核目的、方法、范圍、依據(jù)后開展審核，并于審核后及時(shí)得出審核結(jié)論，編寫審核報(bào)告。6）對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)嚴(yán)格按照《事故、事件、不符合及糾正和預(yù)防措施控制程序》處理，并作好記錄。 支持性文件Q/《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》30（1/1）Q/《內(nèi)部審核管理程序》 管理評(píng)審 總則通過管理評(píng)審，對(duì)本公司OHSMS及OHS方針、目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以滿足國際和國家標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的需要，確保體系適合于實(shí)現(xiàn)公司制定的方針和目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé)1）最高管理者（總經(jīng)理）主持管理評(píng)審并審批管理評(píng)審報(bào)告。2）管理者代表負(fù)責(zé)向公司最高管理者報(bào)告體系的運(yùn)行情況，并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)評(píng)審后的跟蹤、檢查和報(bào)告工作。3）環(huán)境安全部協(xié)助管理者代表處理日常職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行工作。 管理要求1）本公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，亦可根據(jù)實(shí)際需要決定是否增加次數(shù)。2）管理評(píng)審應(yīng)對(duì)管理體系的審核結(jié)果、活動(dòng)與法律法規(guī)的符合性、方針的貫徹、目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施情況、不斷變化的客觀環(huán)境及持續(xù)改進(jìn)的承諾進(jìn)行評(píng)審。并據(jù)此決定是否需要對(duì)方針、目標(biāo)指標(biāo)及及其他要素作出修正，是否需要對(duì)管理體系的有效運(yùn)行進(jìn)一步提供資源配置。3）管理評(píng)審按《管理評(píng)審程序》具體實(shí)施，并保存好相關(guān)記錄。 支持性文件31（1/1）Q/《管理評(píng)審程序》