【正文】 種媒體上的職業(yè)健康安全信息、社區(qū)內(nèi)組織或居民的抱怨及其他相關方提出的信息、供應商及用戶反饋的信息等。，全公司內(nèi)部及外部均通過其獲取和交流有關信息。 信息交流以會議、文件、宣傳資料、電話及口頭等方式進行。 信息交流所獲取的資料由相關部門根據(jù)要求妥善管理。 信息交流應作好相應的記錄。Q/《協(xié)商與交流管理程序》22（1/1）Q/《記錄的控制程序》 OHS管理體系文件 總則建立并維護完整的管理體系文件，描述管理體系各核心要素及其相互關系，并提供相關文件的查詢途徑。 職責1）管理者代表負責組織相關部門及人員編寫管理體系文件。2）體系管理部門負責體系文件的控制與管理。 管理要求1）管理手冊為一級文件，闡明方針和組織機構及職責，描述目標和指標及管理方案及各核心要素及其相互作用的描述，并給出查詢程序文件的路徑。2）管理程序文件為二級文件，為對管理手冊的支持性文件。應規(guī)定對本公司存在或可能存在的危險源進行有效性控制的內(nèi)容、職責、步驟、方法的具體規(guī)定，并給出查詢相關作業(yè)文件的路徑。3）各崗位的作業(yè)文件（記錄、規(guī)程、規(guī)章制度、職責）為三級文件。為二級文件的支持性文件。應對存在或可能存在的危險源進行有效性控制的具體崗位作操作性說明，并規(guī)定具體細節(jié)及導引出相關記錄。4）環(huán)境安全部應建立OHS管理體系適用文件清單,以便于查詢。5）OHS管理體系文件按受控和非受控發(fā)放。但對外除認證機構外，其他相關方只發(fā)放OHS手冊的非受控版本。 支持性文件23（1/1）Q/《文件和資料控制程序》 文件和資料管理 總則明確和規(guī)范本公司管理體系相關文件的控制方法，以確保OHSMS運行所涉及的所有部門及崗位均能得到現(xiàn)行的有效版本的文件。 職責1）總經(jīng)理負責批準體系管理手冊的發(fā)布與實施。2）管理者代表負責批準程序文件的發(fā)布與實施。3）其它企業(yè)標準和作業(yè)文件由責任部門總監(jiān)批準發(fā)布與實施。4）各部門負責企業(yè)標準的編制、使用和管理和與本部門有關外來文件的管理。5）體系管理部門負責所有納入體系文件和資料的管理。6）綜合管理部負責行政性文件和資料的管理。7）各部門負責本單位日常文件管理。 管理要求1）體系管理部門應按照《文件和資料控制程序》執(zhí)行文件管理。2）體系文件應統(tǒng)一編號，明確標識并標明受控狀態(tài)，環(huán)境安全部做好制定、發(fā)放、修訂、作廢、銷毀工作，以保證對OHSMS的有效運行具有關鍵作用的崗位都能得到文件的有效版本。3）修改、作廢、失效的文件必須及時收回。文件的銷毀應按規(guī)定進行。4）保留的文件應進行標識并妥善保管。 支持性文件Q/《文件和資料控制程序》24（1/1）Q/《記錄的控制程序》 運行控制 總則建立并保持相應程序，確保與本公司所有活動有關的危險源（特別是重大危險源）都要得到有效控制。 職責 環(huán)境安全部負責組織對與重大危險源有關的活動進行控制，并監(jiān)督檢查； 各相關部門按程序文件、作業(yè)文件規(guī)定對有關活動和過程進行控制； 控制要求 對于缺乏程序指導可能導致偏離OHS方針、目標 — 即有可能發(fā)生事故的運行和活動，需要建立并保持文件化的程序，預防可能的失誤。 通常可考慮針對以下幾個方面建立并保持程序：危險作業(yè)；作業(yè)設備、設施；危險物料、污染物的排放；作業(yè)場所和環(huán)境；采購、運輸、相關方管理；與職業(yè)健康安全設計有關的問題。 對相關運行或活動中所涉及的OHS危險源的控制按照相關程序文件執(zhí)行。 支持性文件Q/《職業(yè)健康安全運行控制程序》Q/《職業(yè)衛(wèi)生控制管理規(guī)定》Q/《消防管理程序》Q/《對相關方的管理程序》25（1/1）Q/《勞動防護用品管理規(guī)定》 應急準備與響應 總則針對本公司潛在的事故或緊急情況，制訂相應的緊急預防措施以預防和減少其造成的影響。 職責1）最高管理者對應急準備及響應負有最終責任,并負責必須的資源配置。2）公司綜合管理部組織相關部門制訂全公司緊急情況/事件的應急準備和響應措施，并進行監(jiān)督。 控制要求1）應急準備與響應措施應對本公司可能出現(xiàn)的安全隱患，有針對性地制定其控制程序；2）應明確緊急事故發(fā)生時，應急準備和響應過程中的信息途徑及聯(lián)絡方式；3）一旦重大緊急事故發(fā)生后或必要時，應對應急措施及管理程序進行評價，必要時對管理程序進行調(diào)整和修訂；4）可行時, 應對應急措施進行演練，以驗證其適用性和有效性；5）為應對緊急事件設立應急儲備金50萬元；6）具體操作按照《應急準備與響應控制程序》執(zhí)行。 支持性文件26（1/1）Q/《應急準備與響應控制程序》 績效測量和監(jiān)視 總則對本公司OHS績效可能具有重大影響的運行與活動的關鍵性參數(shù)進行監(jiān)測和測量，保證OHSMS運行時重大危險源、OHS目標指標受到有效監(jiān)控，評價本公司對法律法規(guī)及其他要求的符合程度。 職責1）環(huán)境安全部負責本公司績效測量和監(jiān)視工作的歸口管理。2）各部門負責對涉及本部門的OHSMS程序文件和作業(yè)文件的運行情況及OHS目標、指標、管理方案完成情況的監(jiān)控。 測量和監(jiān)視的內(nèi)容組織應建立保持程序，對職業(yè)健康安全績效進行常規(guī)測量和監(jiān)視。程序應規(guī)定：1） 適合組織需要的定性和定量測量；2） 組織的職業(yè)健康安全目標的滿足程度的監(jiān)視；3） 主動性績效測量，即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案、運行準則和使用的法規(guī)要求；4） 被動性的績效測量，即監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)；5） 記錄充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結果，以便于后面的糾正和預防措施的分析。6）如果績效測量和監(jiān)視需要設備，組織應建立并保持程序，對此類設備進行校準和維護，并保存校準和維護活動及其結果的記錄。 測量和監(jiān)視的實施1）環(huán)境安全部按《績效測量與監(jiān)視控制程序》的規(guī)定對本公司的OHS績效、法律法規(guī)的遵循情況進行監(jiān)測管理，并對本公司的OHS目標、指標及管理方案實施結果進行綜合評價。2）環(huán)境安全部每季度對各部門的OHS目標、指標及管理方案實施情況進行監(jiān)督檢查。27（1/2）3）各部門負責本部門的日常目標、指標及管理方案進行監(jiān)控。4）保持績效測量和監(jiān)視的記錄。 支持性文件27（2/2）27（1/2）27（2/2）Q/《績效測量與監(jiān)視控制程序》 事故、事件、不符合、糾正和預防措施 總則針對事故、事件、管理體系中存在的不符合項及潛在的不符合因素，通過調(diào)查分析，確定發(fā)生原因，采取糾正和預防措施，防止事故、事件、不符合的再次發(fā)生。 職責1）體系管理部門負責糾正與預防措施的制訂、實施與驗證，并負責組織制訂與實施管理體系審核、管理評審中不符合事項的糾正與預防措施。2）各部門負責對職責范圍內(nèi)的事故、事件、不符合項進行調(diào)查分析，制訂和實施糾正或預防措施。3）管理者代表負責審批事故、事件、不符合、糾正及預防工作相應的文件。 管理要求1）糾正與預防措施的實施應針對事故、事件、不符合項產(chǎn)生的原因進行，且應與該問題的嚴重性及影響相適應。2）應在糾正和預防措施實施后對其結果進行檢查確認。3）對糾正和預防措施引起的文件的修改,按《文件和資料控制程序》進行。4）具體實施按照《事故、事件、不符合、糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。 支持性文件Q/《事故、事件、不符合、糾正和預防措施控制程序》28（1/1）Q/《文件和資料控制程序》 記錄和記錄管理 總則對本公司OHSMS運行過程中產(chǎn)生的記錄進行規(guī)范、控制與管理，使其能夠充分證實本公司OHSMS的運行情況。 職責1）體系管理部門負責記錄的統(tǒng)一管理，負責監(jiān)督實施和調(diào)查。2）體系管理部門負責培訓記錄的控制和管理。3）體系管理部門負責體系內(nèi)部審核、管理評審、統(tǒng)計技術應用及有關體系日常監(jiān)控、驗證的記錄。3）各部門（廠）負責本部門記錄的歸口管理，設計表樣，指導使用并負責收集、整理和保管。 管理要求1）記錄應有明確標識，具有對相關活動、產(chǎn)品及服務的可追溯性。2）記錄應按規(guī)定填寫，確保真實、清晰、準確、及時。3）記錄在相關部門內(nèi)應于適宜的場所內(nèi)保管，并應規(guī)定保存期。過期記錄應按規(guī)定及時銷毀，并予記錄。4）編制并隨時更新記錄清單。5）具體實施按照《記錄的控制程序》操作。 支持性能文件29（1/1）Q/ 《記錄的控制程序》 內(nèi)部審核 總則應定期評價本公司建立并實施的OHSMS與審核準則的符合性，及時發(fā)現(xiàn)并糾正OHSMS運行中存在的不符合，確保OHSMS有效運行，從而形成自我約束、持續(xù)改進的工作機制。 職責 1） 管理者代表負責組織內(nèi)部體系審核活動。2） 體系管理部門負責內(nèi)部體系審核計劃的編制和具體安排。3） 內(nèi)審員負責進行內(nèi)部體系審核，并對糾正措施進行驗證。4） 受審核部門負責對審核中發(fā)現(xiàn)的問題制定和采取糾正措施。 管理要求1）內(nèi)部審核按照《內(nèi)部審核管理程序》執(zhí)行。2）管理體系審核每年至少進行二次。亦可根據(jù)實際需要，由管理者代表決定是否增加審核次數(shù)。3）體系管理部門于每年年底制訂出次年年度內(nèi)部體系審核計劃交管理者代表審核、批準，次年年初發(fā)布，由其牽頭組成審核小組，具體落實審核工作。4）審核計劃的制定要考慮涉及活動的重要性和以前審核的結果。5）應向被審核部門介紹審核目的、方法、范圍、依據(jù)后開展審核，并于審核后及時得出審核結論，編寫審核報告。6）對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，應嚴格按照《事故、事件、不符合及糾正和預防措施控制程序》處理，并作好記錄。 支持性文件Q/《事故、事件、不符合、糾正和預防措施控制程序》30（1/1）Q/《內(nèi)部審核管理程序》 管理評審 總則通過管理評審，對本公司OHSMS及OHS方針、目標的適宜性、充分性和有效性進行評價，以滿足國際和國家標準及法律法規(guī)的需要，確保體系適合于實現(xiàn)公司制定的方針和目標，實現(xiàn)持續(xù)改進。 職責1）最高管理者（總經(jīng)理）主持管理評審并審批管理評審報告。2）管理者代表負責向公司最高管理者報告體系的運行情況，并提供管理評審所需的資料，負責評審后的跟蹤、檢查和報告工作。3）環(huán)境安全部協(xié)助管理者代表處理日常職業(yè)健康安全管理體系運行工作。 管理要求1）本公司每年至少進行一次管理評審，亦可根據(jù)實際需要決定是否增加次數(shù)。2）管理評審應對管理體系的審核結果、活動與法律法規(guī)的符合性、方針的貫徹、目標指標的實施情況、不斷變化的客觀環(huán)境及持續(xù)改進的承諾進行評審。并據(jù)此決定是否需要對方針、目標指標及及其他要素作出修正，是否需要對管理體系的有效運行進一步提供資源配置。3）管理評審按《管理評審程序》具體實施，并保存好相關記錄。 支持性文件31（1/1）Q/《管理評審程序》