【正文】 司產(chǎn)品質(zhì)量的需求及期望或意見，防止并及時解決可能出現(xiàn)的差錯和誤解，從而達(dá)到公司與顧客間達(dá)到相互了解，相互信任的良好合作關(guān)系。與顧客有關(guān)的過程手冊章節(jié)頁碼：33修改狀態(tài)：0 銷售部應(yīng)建立健全并及時更新顧客檔案，各客戶檔案應(yīng)包括：顧客單位全稱、地址、郵編、網(wǎng)址、電話、法人代表、企業(yè)性質(zhì)、職工人數(shù)、注冊資金、開戶行、帳號、企業(yè)成立時間、信用等級、主要產(chǎn)品、產(chǎn)值、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名、電話、運距等,并收取及保留相關(guān)證件 銷售部每年2月份前應(yīng)組織銷售部業(yè)務(wù)人員對上年發(fā)生業(yè)務(wù)的顧客進行評價,評價的內(nèi)容包括:上年的銷售數(shù)量、銷售收入、平均價格、該企業(yè)的變化、當(dāng)年度的情況預(yù)測等，經(jīng)部門經(jīng)理審核，營銷副總審定后存檔。a　產(chǎn)品錯判出廠或交付時顧客投訴屬實，判為質(zhì)量事故。b　尚未交到顧客而發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故，由生產(chǎn)部組織磷酸鹽廠進行原因分析，采取措施整改，并進行跟蹤和效果驗證。（產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、交貨期、服務(wù)）時,銷售部應(yīng)作好記錄和保存好顧客投訴的有關(guān)資料，屬產(chǎn)品質(zhì)量問題時銷售部應(yīng)及時反饋到生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部根據(jù)情況組織銷售部、企管部、質(zhì)檢部、磷酸鹽廠等相關(guān)部門人員及時查明原因并采取相應(yīng)措施進行處理。、整改措施的記錄。5 適用文件 《記錄控制程序》 《合同管理辦法》設(shè)計和開發(fā)手冊章節(jié)頁碼：34修改狀態(tài)：01 目的對產(chǎn)品計劃和開發(fā)全過程進行控制，確保計劃能滿足合同及顧客的要求，達(dá)到或超過國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)、環(huán)保、安全的要求。2 職責(zé) 總工程師負(fù)責(zé)組織公司技術(shù)改造項目及新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)工作。 總工辦負(fù)責(zé)公司技術(shù)改造項目及新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)以及日常管理工作。 公司各部門應(yīng)積極協(xié)助公司新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)。3 產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)過程圖設(shè)計和開發(fā)評審設(shè)計和開發(fā)結(jié)果設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)過程設(shè)計和開發(fā)輸入設(shè)計和開發(fā)策劃設(shè)計和開發(fā)驗證設(shè)計和開發(fā) 確認(rèn)4 控制要求 設(shè)計和開發(fā)策劃總工辦負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制，在對產(chǎn)品進行設(shè)計和開發(fā)時，總工辦應(yīng)組織相關(guān)部門或人員進行策劃，內(nèi)容包括：a　確定設(shè)計和開發(fā)的過程或階段；b　適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動；c　設(shè)計和開發(fā)過程中各職能和層次的職責(zé)和權(quán)限。明確各項活動的職責(zé)和權(quán)限并采取措施讓參與設(shè)計開發(fā)的有關(guān)部門、人員都了解他們在整個設(shè)計和開發(fā)工作中的職責(zé)和權(quán)限。d　在設(shè)計和開發(fā)的策劃過程中，可成立多個攻關(guān)或設(shè)計開發(fā)小組，應(yīng)規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，明確各小組間的接口，并規(guī)定各小組間溝通的方式或要求，確保有效的溝通。設(shè)計和開發(fā)手冊章節(jié)頁碼：35修改狀態(tài)：0e　隨設(shè)計和開發(fā)的進展，在需要時，總工辦應(yīng)組織相關(guān)人員（一般是原參與策劃人員）對策劃的輸出予以更新。 設(shè)計和開發(fā)輸入總工辦（或設(shè)計開發(fā)、攻關(guān)小組）應(yīng)確定與新產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄，這些輸入應(yīng)包括：a產(chǎn)品的功能和性能要求；b與產(chǎn)品要求有關(guān)的法律法規(guī)要求；c必要時，提供以前類似設(shè)計的信息；d設(shè)計和開發(fā)所必須的其他要求。明確輸入后，對這些輸入進行評審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。 設(shè)計和開發(fā)輸出總工辦（或設(shè)計開發(fā)、攻關(guān)小組）應(yīng)明確設(shè)計和開發(fā)的輸出，并形成文件，在放行前應(yīng)得到總工程師的批準(zhǔn)，輸出的內(nèi)容應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：a滿足產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c包含或引用新產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d規(guī)定對新產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。e 滿足環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求等。 設(shè)計和開發(fā)評審總工辦（或設(shè)計開發(fā)、攻關(guān)小組組長）組織有關(guān)部門/人員在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：a評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b識別任何問題，并提出必要的措施。評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表，應(yīng)記錄評審結(jié)果及任何必要措施，并保持記錄。 設(shè)計和開發(fā)驗證總工辦（或設(shè)計開發(fā)小組組長）組織相關(guān)部門/人員按設(shè)計和開發(fā)策劃的安排，對設(shè)計和開發(fā)進行驗證，并保持驗證和任何措施的記錄。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)總工辦（或設(shè)計開發(fā)小組組長）應(yīng)組織相關(guān)部門/人員依據(jù)設(shè)計和開發(fā)策劃的要求，對設(shè)計和開發(fā)進行確認(rèn)，確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，一般情況下，確認(rèn)應(yīng)在新產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?，并保持確認(rèn)結(jié)果及任何措施的記錄。設(shè)計和開發(fā)手冊章節(jié)頁碼：36修改狀態(tài)：0 設(shè)計和開發(fā)更改的控制設(shè)計和開發(fā)的更改應(yīng)作好更改標(biāo)識，以利識別，必要時，由總工辦（或設(shè)計開發(fā)小組組長）組織對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認(rèn)，并在實施前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響，應(yīng)保持更改的評審結(jié)果及任何措施的記錄。 設(shè)計和開發(fā)中新建、改建、擴建工程的勞動安全衛(wèi)生設(shè)施、防治污染的設(shè)施應(yīng)按職業(yè)健康安全及環(huán)境保護的相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，做好三同時（與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用）的管理工作。 總工辦應(yīng)按《記錄控制程序》的要求保存設(shè)計和開發(fā)中各個階段的記錄。5 適用文件 《記錄控制程序》采 購手冊章節(jié)頁碼：37修改狀態(tài)：01 目的對采購過程進行控制，確保采購的原材料、設(shè)備等滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全管理的要求。2 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織制定產(chǎn)品所需物資的技術(shù)要求。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)公司按要求采購生產(chǎn)經(jīng)營所需物資。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對采購物資進行驗證。 營銷副總負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審定。3　采購過程工作流程 檢 驗實施采購入庫　不合格品控制程序 4 控制要求 企管部應(yīng)組織編制/修訂《采購控制程序》及《對相關(guān)方施加影響管理程序》，明確公司在采購過程中采購活動控制的方式和程度、供應(yīng)商的評價和選擇、采購信息、采購產(chǎn)品的驗證等內(nèi)容，確保公司采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 采購過程 公司對供應(yīng)商實施控制的方式和程度取決于所采購的物品對隨后的實現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品的影響，取決于供應(yīng)商是否符合公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的要求。 供應(yīng)部在進行物資采購過程中應(yīng)按《對相關(guān)方施加影響管理程序》要求對供應(yīng)商提出環(huán)境和職業(yè)健康安全管理等方面的內(nèi)容。 供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)采購物品對生產(chǎn)及產(chǎn)品控制的影響程度，明確對供方及采購產(chǎn)品進行控制的類型和程度。 供應(yīng)部根據(jù)公司實際情況，制定選擇、評價和重新評價準(zhǔn)則，并組織有關(guān)部門/人員對供方進行調(diào)查，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果和評價準(zhǔn)則由供應(yīng)部組織磷酸鹽廠、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、企管部進行評價，確定合格供方，并報經(jīng)營副總審定。采 購手冊章節(jié)頁碼：38修改狀態(tài)：0 供應(yīng)部對供方的評價結(jié)果及評價所引起的有關(guān)措施的記錄應(yīng)保存。 每年至少一次對合格供應(yīng)商進行復(fù)評，內(nèi)容包括質(zhì)量、供貨/服務(wù)的及時性、配合性、價格等因素。 采購信息 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要組織編制/修訂采購產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗證方法。 采購產(chǎn)品信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時包括：a 產(chǎn)品名稱、類別、型號、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。b 重要產(chǎn)品或較特殊產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗收要求。c 對供方的管理體系提出的要求。 采購產(chǎn)品的驗證 公司應(yīng)根據(jù)具體產(chǎn)品驗收的必要性來規(guī)定其驗證活動的方式和要求，驗證的方式有：現(xiàn)場驗證、進貨驗證和查驗供方提供的合格文件等。 當(dāng)公司或顧客要求在供方的現(xiàn)場驗證時，供應(yīng)部應(yīng)在與供方簽訂的合同或協(xié)議中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。5 　適用文件　《采購控制程序》　《對相關(guān)方施加影響管理程序》生產(chǎn)和服務(wù)提供手冊章節(jié)頁碼：39修改狀態(tài)：01 目的對影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)和服務(wù)過程實施控制，使產(chǎn)品生產(chǎn)在受控狀態(tài)下進行，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。2 職責(zé) 生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審定生產(chǎn)所需設(shè)備和備品配件的購置計劃，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)系統(tǒng)各部門開展工作，穩(wěn)定生產(chǎn)、安全運作，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求。 磷酸鹽廠負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的操作管理和控制，做好生產(chǎn)過程中使用的設(shè)備設(shè)施、儀器儀表的日常檢查及維護管理工作。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中工藝控制及設(shè)備設(shè)施運行情況的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)按質(zhì)量、安全、環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)的要求做好相應(yīng)的監(jiān)測工作。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)做好原、輔材料的采購、倉儲、防護管理。 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付、交付后活動的實施以及防護管理。3 控制要求 企管部應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的特點，結(jié)合公司在質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理的實際需要，組織編制/修訂《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部應(yīng)按《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》的要求做好生產(chǎn)條件的控制，保證：a) 現(xiàn)場使用的操作、分析規(guī)程等工藝文件和管理制度等文件完整清晰、現(xiàn)行有效。b) 現(xiàn)場配備適宜的生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全設(shè)備、設(shè)施。并按規(guī)定對其進行維護/周期檢定。c) 現(xiàn)場配備適宜的測量和監(jiān)控裝置，并按規(guī)定對測量和監(jiān)控裝置進行周期檢定/校準(zhǔn)。d) 外購原材料必須經(jīng)檢驗之后，方可投入使用。e) 安排適宜的工作環(huán)境。f) 對生產(chǎn)過程進行監(jiān)視和測量。g) 操作人員須經(jīng)考核合格后方可上崗。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 公司的產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程中各工序應(yīng)按《監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定進行監(jiān)視、測量和分析，驗證產(chǎn)品符合規(guī)定要求后，才能轉(zhuǎn)入下道工序或放行。中和液質(zhì)量控制的好壞對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較大，因此，公司將中和工序列為生產(chǎn)過程和服務(wù)的關(guān)鍵工序進行控制。 中和工序分析和操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格，并按《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》的規(guī)定確認(rèn)其分析能力。生產(chǎn)和服務(wù)提供手冊章節(jié)頁碼：40修改狀態(tài)：0 中和工序測量分析裝置應(yīng)按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進行校準(zhǔn)和維護，確保測量分析結(jié)果的準(zhǔn)確性。 各工序應(yīng)按《記錄控制程序》準(zhǔn)確、清晰地作好記錄。 標(biāo)識和可追溯性《標(biāo)識和可追溯性控制程序》，對各階段的產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識的方法，以及標(biāo)識轉(zhuǎn)移、控制等要求作出規(guī)定?！稑?biāo)識和可追溯性控制程序》的要求控制，確保公司在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品，并針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)，在有可追溯性要求的場合應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 顧客財產(chǎn) 公司應(yīng)愛護在公司控制下或組織使用的顧客財產(chǎn)。顧客財產(chǎn)是指顧客所擁有的，為滿足合同要求向公司提供的產(chǎn)品、設(shè)施、財物和信息資料等。 銷售部應(yīng)組織識別、驗證、保護和維護供公司使用或構(gòu)成公司產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)，并做好同相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)及交接工作，必要時應(yīng)就顧客的財產(chǎn)與顧客簽訂明確的合同協(xié)議，以明確雙方責(zé)任，若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)及時向顧客報告，并做好記錄。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)根據(jù)要求配合銷售部做好顧客財產(chǎn)的驗證。 產(chǎn)品防護 企管部應(yīng)組織編制/修訂《產(chǎn)品防護控制程序》明確產(chǎn)品防護中的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存及保護等內(nèi)容，確保公司產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，針對產(chǎn)品的符合性提供防護?！懂a(chǎn)品防護控制程序》中的規(guī)定對廠區(qū)內(nèi)產(chǎn)品進行防護，使用適宜的搬運工具保持適宜的貯存環(huán)境，確保產(chǎn)品的符合性并對產(chǎn)品運輸?shù)耐獍M行管理。 供應(yīng)部應(yīng)按《產(chǎn)品防護控制程序》中的要求作好原材料管理，保證原材料滿足公司生產(chǎn)要求。 銷售部應(yīng)按《產(chǎn)品防護控制程序》中的規(guī)定對貯存在廠區(qū)外中轉(zhuǎn)庫房的產(chǎn)品和純堿進行管理。4 適用文件 《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》 《監(jiān)視和測量程序》 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 《產(chǎn)品防護控制程序》監(jiān)視和測量裝置的控制手冊章節(jié)頁碼：41修改狀態(tài)：01 目的對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)康健安全管理監(jiān)視和測量裝置進行控制，保證該裝置的測量精密度和準(zhǔn)確度，以滿足監(jiān)視和測量的要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)根據(jù)測試對象、任務(wù)及要求選擇合適的監(jiān)視和測量裝置并進行管理。 生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)監(jiān)視和測量裝置的購置計劃。 磷酸鹽廠負(fù)責(zé)校檢、維護和管理公司生產(chǎn)過程所需的監(jiān)視和測量裝置。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗用測量裝置日常管理及維護，確保其有效性。3 控制要求 企管部負(fù)責(zé)組織編制/修訂《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，明確公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理中所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求、目標(biāo)指標(biāo)的符合情況、法律法規(guī)的符合情況等提供證據(jù)，以確保監(jiān)視和測量活動可行，以監(jiān)視和測量要求相一致的方式實施。 ，測量設(shè)備控制應(yīng)包括：a）對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，磷酸鹽廠和質(zhì)檢部對各自管理的監(jiān)視和測量設(shè)備按規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在以上標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。b）進行調(diào)整或必要時再調(diào)整，以達(dá)到與測量要求相一致的測量能力。c）對測量設(shè)備進行標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。d）防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。e）在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。 生產(chǎn)部應(yīng)按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的要求組織相關(guān)部門和人員對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需的QEH監(jiān)視和測量進行識別，確定監(jiān)視和測量的控制點以及控制參數(shù)要求。 磷酸鹽廠應(yīng)按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的要求，根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)、環(huán)境保護及職業(yè)健康安全管理中控制點及參數(shù)要求，確定各控制點所需監(jiān)視和測量裝置。必要時，擬定監(jiān)視和測量裝置購置計劃，報總工程師批準(zhǔn)后實施