【導(dǎo)讀】本手冊(cè)有更改時(shí)能及時(shí)通知您。當(dāng)持有者離開(kāi)其工作部門(mén)時(shí)必須將本手冊(cè)退還質(zhì)量安全保證部。經(jīng)批準(zhǔn)，不得外借或復(fù)制。日起在公司范圍內(nèi)實(shí)施。此前公司發(fā)布的質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系。質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行應(yīng)遵循的基本法規(guī)。對(duì)內(nèi)用于公司的內(nèi)部。要求公司所屬部門(mén)和單位、全體員工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。葛洲壩集團(tuán)公司以從事送變電工程承包施工為主的專(zhuān)業(yè)化、綜合性子公司，具有國(guó)家送變電工程施工壹級(jí)企業(yè)資質(zhì)。功率萬(wàn)KW，其中包括有兩套意大利、加拿大進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)大型牽張機(jī)四套，級(jí)2座以上變電站及年完成50萬(wàn)方土石方施工的綜合施工能力。水電工程建設(shè)做出積極貢獻(xiàn)。隨著葛洲壩工程全面竣工，我公司積極開(kāi)展對(duì)。積極發(fā)揮了國(guó)有大型企業(yè)集團(tuán)專(zhuān)業(yè)施工隊(duì)伍的骨干作用。1996-20xx年公司連續(xù)六年被國(guó)家電力公司授予安全先進(jìn)單位稱(chēng)號(hào)、1998. 部工程都要成為維護(hù)《質(zhì)量振興綱要》的堅(jiān)固基石。組織結(jié)構(gòu)由總經(jīng)理制定、更改與保持。

　　

【正文】 ，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu)、檢定或校準(zhǔn)、使用、維護(hù)和管理進(jìn)行控制。 保證監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用時(shí)的準(zhǔn)確性，需進(jìn)行以下控制： 1）對(duì)照能溯源到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制定相應(yīng)的自行校準(zhǔn)或檢定辦法。 2）對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)有相關(guān)的校準(zhǔn)合格證明或連同其校準(zhǔn)狀態(tài)記錄。在監(jiān)視和測(cè)量裝置上設(shè)置必要的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以防止誤用非校準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量裝置。 3）指派具有相應(yīng)能力的 人員使用監(jiān)視和測(cè)量裝置。 4）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時(shí)，采取有效措施，防止監(jiān)視和測(cè)量裝置損壞或失效。 在檢定或校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用時(shí)，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置已偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)立即對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，找出非準(zhǔn)確測(cè)量結(jié)果的所在范圍，進(jìn)行記錄，對(duì)相關(guān)產(chǎn)品采取有效的措施，以保證產(chǎn)品的符合性，對(duì)該失效監(jiān)視和測(cè)量裝置采取校準(zhǔn)或檢定，或報(bào)廢等處理。 校準(zhǔn)或檢定的記錄管理執(zhí)行《記錄控制程序》。 計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，初次使用前應(yīng)對(duì)其能力予以確認(rèn)，此后在必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行再 確認(rèn)。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司 /項(xiàng)目部對(duì)質(zhì)量管理體系和工程施工所需的測(cè)量、監(jiān)視、分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行策劃，確定所需方法、頻次、適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)和必要的記錄并予以實(shí)施。以確保： 1）證實(shí)每個(gè)工程項(xiàng)目符合顧客 (業(yè)主 )和相關(guān)方要求。 2）質(zhì)量管理體系符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及公司的要求。 3）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 公司建立并實(shí)施《顧客溝通與滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)程序》，對(duì)顧客 (業(yè)主 )滿(mǎn)意度信息的來(lái)源、內(nèi)容和收集的頻次、渠道以及對(duì)數(shù)據(jù)的分析評(píng)審、評(píng)價(jià)方法等進(jìn)行規(guī)定，測(cè)量顧客 (業(yè)主 )或監(jiān)理是否滿(mǎn)意。 內(nèi)部審核 公司建立并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》對(duì)審核方案的策劃、審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法、能力、審核員的選擇、審核的實(shí)施、審核記錄、采取糾正措施等進(jìn)行了規(guī)定。 質(zhì)量安全部門(mén)每年初協(xié)助管理者代表或主管領(lǐng)導(dǎo)策劃并編制年度管理體系 審核計(jì)劃 (審核方案 )，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法等。經(jīng)管理者代表或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。公司一般每年進(jìn)行一次內(nèi)部審核。各單位 /項(xiàng)目部每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核或體系檢查。在特殊情況下可適當(dāng)增加內(nèi)部審核。 審核組依據(jù)審核方案或?qū)嶋H編制審核實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 內(nèi)部審核員不能審核本部門(mén)的工作，以確保審核的客觀(guān)、公正。 受審核單位的項(xiàng)目部主管副經(jīng)理 /機(jī)關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，制定并實(shí)施糾正措施，審核組長(zhǎng)組織對(duì)糾正 措施進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)證。 保持審核記錄、審核報(bào)告和糾正措施驗(yàn)證的記錄。 內(nèi)部審核報(bào)告作為管理評(píng)審的輸入之一。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 公司建立并實(shí)施《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系中各個(gè)過(guò)程（見(jiàn)本手冊(cè) 章節(jié)）進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，證實(shí)實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力及過(guò)程的有效性，確保產(chǎn)品的符合性。它包括： 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容 公司各職能部門(mén)對(duì)各單位 /項(xiàng)目部的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、工程技術(shù)、質(zhì)量安全、物資設(shè)備、人力資源配置、勞務(wù)管理、財(cái)務(wù)及成本控 制、工程分包、合同評(píng)審過(guò)程、 四新 成果推廣應(yīng)用、科技開(kāi)發(fā)等實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 項(xiàng)目部各職能部門(mén)按工程合同、質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、規(guī)程規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，對(duì)各作業(yè)層、勞務(wù)、工程分包隊(duì)伍實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的方式：工作考核、統(tǒng)計(jì)分析、檢查或檢測(cè)、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、工作會(huì)議等。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)與要求不符或未達(dá)到策劃的能力時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司建立并實(shí)施《檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序》、《施工測(cè)量控制程序》，對(duì)產(chǎn)品的 監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程作出規(guī)定。其中包括采購(gòu)原材料、施工半成品、成品 (分部、分項(xiàng)及單位工程 )的檢驗(yàn)和竣工驗(yàn)收、保修項(xiàng)目的質(zhì)量檢驗(yàn)。達(dá)到合格要求后投入使用、轉(zhuǎn)入下道工序施工或交付給顧客 (業(yè)主 )。 項(xiàng)目部在工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)中，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施階段的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)作出明確、適當(dāng)?shù)陌才牛⒕幹茩z驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃；進(jìn)貨檢驗(yàn)由項(xiàng)目部物資部門(mén)實(shí)施，執(zhí)行《物資管理程序》、《檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序》；施工過(guò)程及最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)由項(xiàng)目部工程技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量安全部門(mén)、物資部門(mén)實(shí)施，執(zhí)行《施工管理程序》、《檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序》和 《施工測(cè)量控制程序》；分包工程的檢驗(yàn)由項(xiàng)目部有關(guān)部門(mén)實(shí)施，執(zhí)行《工程分包控制程序》和《檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序》。 建立并保持有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。 不合格品控制 公司建立并實(shí)施《不合格品控制程序》，對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)、施工生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格的判定、標(biāo)識(shí)、評(píng)審、處置、記錄等作出明確規(guī)定。防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。 處置不合格品的幾種途徑； 1）進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由項(xiàng)目部物資 部門(mén)進(jìn)行隔離，掛牌標(biāo)識(shí)，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，視不合格情況決定退貨或讓步接收。 2）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由項(xiàng)目部施工負(fù)責(zé)人視不合格品的程度組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審、隔離、標(biāo)識(shí)，必要時(shí)，報(bào)顧客 (業(yè)主 )、監(jiān)理批準(zhǔn)后進(jìn)行返工、返修、降級(jí)使用、報(bào)廢，并制定相應(yīng)的糾正措施。 3）產(chǎn)品已交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，由項(xiàng)目部根據(jù)顧客 (業(yè)主 )和運(yùn)行單位反映的情況，組成調(diào)查組，視不合格情況按合同規(guī)定處置。必要時(shí)，制定相應(yīng)的糾正措施。 不合格品糾正后，檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員應(yīng)按《檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行 再檢驗(yàn)。 項(xiàng)目部保存不合格品處置的有關(guān)記錄。 數(shù)據(jù)分析 公司建立并實(shí)施《數(shù)據(jù)分析與利用程序》，對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)的收集、匯總、分析、利用及傳遞進(jìn)行控制。采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。 需要收集并分析的數(shù)據(jù)信息至少應(yīng)包括： 1）顧客 (業(yè)主 )滿(mǎn)意度信息。 2）對(duì)產(chǎn)品是否滿(mǎn)足要求的監(jiān)視和測(cè)量信息，如混凝土強(qiáng)度評(píng)價(jià)、導(dǎo)地線(xiàn)壓接強(qiáng)度質(zhì)量評(píng)價(jià)等。 3）質(zhì)量管理體系的 監(jiān)視和測(cè)量信息，包括內(nèi)部審核、管理評(píng)審以及各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)檢查。 4）分包單位及供應(yīng)方的信息和意見(jiàn)等。 5）同類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、“四新”技術(shù)的有關(guān)信息等。 上述數(shù)據(jù)主要通過(guò)各類(lèi)報(bào)表、監(jiān)督檢查和考核、內(nèi)部溝通等方式獲得，采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行匯總分析，為制定糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、糾正和預(yù)防措施、管理評(píng)審以及數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識(shí)別和確定需要改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以便持續(xù)改進(jìn)并提高公司 質(zhì)量管理體系的總體業(yè)績(jī)。 糾正措施 公司建立并實(shí)施《糾正與預(yù)防措施控制程序》，分析不合格產(chǎn)生的原因，制定并采取糾正措施，防止不合格的再次發(fā)生。 公司 /各單位 /項(xiàng)目部對(duì)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格采取相應(yīng)的措施，以消除不合格原因，防止不合格的再次發(fā)生。在制定和實(shí)施糾正措施時(shí)應(yīng)做到： 1）對(duì)不合格 (包括顧客投訴 )進(jìn)行評(píng)審； 2）分析不合格產(chǎn)生的原因； 3）評(píng)價(jià)不合格不再發(fā)生的措施需求； 4）確定和實(shí)施采取的糾正措施； 5）驗(yàn)證記錄所采取糾正措施的結(jié)果； 6）評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。 預(yù)防措施 公司建立并實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，分析潛在不合格產(chǎn)生的原因，制定并采取預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生。 公司 /各單位 /項(xiàng)目部根據(jù)各種潛在不合格的信息，分析原因并采取預(yù)防措施，消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。制定預(yù)防措施應(yīng)做到： 1）通過(guò)信息收集與分析確定潛在不合格及其原因； 2）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施需求； 3）確定和實(shí)施所采取的預(yù)防措施； 4）驗(yàn)證并記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果； 5）評(píng) 審所采取的預(yù)防措施的有效性。 9 附錄 附錄： 公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件清單 序號(hào) 文件名稱(chēng) 文件編號(hào) 一 質(zhì)量管理體系 專(zhuān)用 文件 （ 9 本） 1 質(zhì)量手冊(cè) ZLSCL 2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 ZLCXL710 3 施工管理程序 ZLCXL751 4 顧客溝通與滿(mǎn)意度 評(píng)價(jià) 程序 ZLCXL821 5 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序 ZLCXL823 6 檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序 7 施工測(cè)量控制程序 8 不合格品控制程序 ZLCXL830 9 數(shù)據(jù)分析與利用程序 ZLCXL840 二 環(huán)境管理體系 專(zhuān)用 文件 （ 5 本） 10 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 HJCXL431 11 能源資源管理程序 12 工程項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)控制程序 13 廢棄物控制程序 14 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 HJCXL452 三 職業(yè)健康安全管理體系 專(zhuān)用 文件 （ 8 本） 15 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序 AQCXL431 16 安全 生產(chǎn) 責(zé) 任制管理程序 17 施工現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)健康安全管理程序 18 勞動(dòng)保護(hù)用品管理程序 19 消防安全管理程序 20 交通安全管理程序 21 安全與衛(wèi)生控制程序 22 員工健康與女工保護(hù)程序 序號(hào) 文件名稱(chēng) 文件編號(hào) 四 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 共用 文件 （ 9 本） 23 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè) HASCL 24 方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 HACXL434 25 法律法規(guī)與其他有關(guān)要求控制程序 HACXL432 26 生產(chǎn)制造環(huán)境與職業(yè)健康安全管理程序 27 危險(xiǎn)化學(xué)品 和 易燃易爆 品 控制程序 28 相關(guān)方管理程序 29 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 HACXL447 30 監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序 HACXL451 31 事故、事件和不符合 調(diào)查與處理 程序 HACXL452 五 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 共用 文件 （ 17 本） 32 文件控制程序 ZHACXL423 33 記錄控制程序 ZHACXL424 34 職責(zé)管理程序 ZHACXL551 35 信息交流、協(xié)商與溝通控制程序 ZHACXL443 36 管理評(píng)審控制程序 ZHACXL560 37 人力資源管理控制程序 ZHACXL620 38 培訓(xùn)實(shí)施程序 ZHACXL622 39 設(shè)施設(shè)備控制程序 ZHACXL630 40 項(xiàng)目信息與合同評(píng)審控制程序 ZHACXL720 41 技術(shù)開(kāi)發(fā)控制程序 42 運(yùn)輸過(guò)程控制程序 ZHACXL755 43 物資管理程序 44 勞務(wù) 管理程序 45 工程分包控制程序 46 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 ZHACXL760 47 內(nèi)部審核控制程序 ZHACXL822 48 糾正與預(yù)防措施控制程序 ZHACXL850