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質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全綜合管理體系-資料下載頁

2025-04-19 00:31本頁面
  

【正文】 安全事故;f. 重大有毒、有害化學危險品泄露;;。(3)總工程師組織安全、車間、保衛(wèi)等部門制定公司應急救援預案,經(jīng)總經(jīng)理審批后,下發(fā)至有關(guān)部門。(4)有關(guān)部門可結(jié)合本部門的職責和現(xiàn)場實際,制定應急預案,上報分管領(lǐng)導審批,報企管部備案。(5)制定應急預案主要考慮以下要求;;(人、財、物);(如消防、衛(wèi)生、保衛(wèi)、環(huán)保等部門)信息傳遞、救護與求援的通訊聯(lián)絡(luò)方法;。(6)已批準的應急預案應及時傳遞到相關(guān)部門、人員。(7)應急響應,事故單位應立即組織撤離、疏散、隔離、搶救和保護現(xiàn)場,同時向綜合辦公室匯報事故發(fā)生地點、性質(zhì)及遇險人員情況。綜合辦公室人員接到電話后立即向領(lǐng)導匯報,由公司重特大生產(chǎn)安全事故應急救援領(lǐng)導小組決定是否啟動應急救援預案。、綜合辦公室應視事故輕重程度,按照事故匯報程序及時向上級有關(guān)領(lǐng)導和部門報告。,應首先對人員及財產(chǎn)采取保護措施,同時處于災害范圍的單位負責對危險化學品、重要設(shè)備妥善保管和處置,以盡可能減少因有毒及有害危險化學品泄漏、設(shè)備發(fā)生異常事故等情況帶來的嚴重后果。(8)條件許可時,各業(yè)務(wù)管理部門應對應急預案進行演習,驗證其可行性。9)緊急情況處理后,責任部門對應急預案與響應程序進行評審或修訂。十一 工程項目經(jīng)營施工過程 經(jīng)營施工過程的策劃1)總則通過對工程項目的經(jīng)營施工過程進行策劃,識別可能存在的風險,規(guī)定這些過程、風險的控制目標、運行標準、監(jiān)控標準以及所需資源。2)策劃的內(nèi)容與要求總經(jīng)理負責組織經(jīng)營施工生產(chǎn)過程的策劃,并確保與管理體系的其他要求相一致。在進行策劃時應充分考慮(但不限于):a)經(jīng)營施工生產(chǎn)目標,包括經(jīng)營開發(fā)、工程質(zhì)量、工期、環(huán)境、職業(yè)健康安全、成本與效益、技術(shù)創(chuàng)新等方面的目標;b)識別并確定完成工程項目所需的經(jīng)營施工過程和子過程,以及這些過程運行中可能存在的環(huán)境因素及其影響、危險源及其風險;c)實施上述過程的人員職責和權(quán)限,以及所需的資源;d)用于控制和管理上述過程及可能存在的高中度風險、重要環(huán)境因素所需的標準,包括技術(shù)標準、管理標準、作業(yè)標準等;e)用于監(jiān)控上述過程運行及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求所需的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢測、檢驗和試驗活動,以及所需的驗收標準和測量、檢驗與試驗設(shè)備;f)用于證實上述過程得到實施、結(jié)果符合規(guī)定要求所必需的記錄。3)經(jīng)策劃的經(jīng)營施工的主要過程包括:a)設(shè)計生產(chǎn)(要求的識別與評審);b)物資采購與管理;c)分包服務(wù)采購與管理;d)項目施工生產(chǎn)策劃與準備、項目施工生產(chǎn)實施過程(包括施工生產(chǎn)計劃與運作、變更控制、工程防護、竣工驗交與結(jié)算等)和質(zhì)量回訪與工程保修;e)環(huán)境和職業(yè)健康安全運行管理、應急管理;f)監(jiān)視和測量裝置控制;4)在策劃與重要境因素、高中度風險有關(guān)活動的運行控制準則時,應遵循以下要求:a)對于沒有書面程序指導而可能導致偏離環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標及管理方案的活動,應建立并保持文件化的控制程序或規(guī)定,明確此類運行活動的流程以及每一流程所需遵循的運行標準。b)在程序中應規(guī)定控制對象、參數(shù)和控制要求及監(jiān)督檢查內(nèi)容;c)對購買和使用的物資、設(shè)備、服務(wù)中已識別的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險,應在合同、采購文件、技術(shù)交底、工作例會等中將有關(guān)程序或要求通報給供方和分包方。d)在施工方案、工作場所、設(shè)備配置、運行程序和作業(yè)組織等的設(shè)計與變更過程中,應考慮如何從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風險和環(huán)境影響。e)對于直接涉及重要環(huán)境因素、高中度風險的崗位,應依據(jù)人員的執(zhí)業(yè)資格、工作經(jīng)歷/經(jīng)驗進行培訓或意識教育,編制作業(yè)指導書或操作。5) 根據(jù)策劃結(jié)果,編制本手冊和相關(guān)程序文件、項目標準化管理文件通用文本、相關(guān)支持性文件,對上述經(jīng)營施工生產(chǎn)過程及其順序、相互作用做出基本規(guī)定,并根據(jù)內(nèi)外部變化適時更新。對于特定工程項目的施工生產(chǎn)過程,則依據(jù)管理體系、項目標準化管理的要求,編制本項目的《項目標準化管理文件》、《施工組織設(shè)計》,以滿足特定的要求。 顧客、市場與經(jīng)營開發(fā) 顧客與市場的確定通過確定顧客和市場的需求和期望,確保公司能夠不斷滿足需要,并使顧客滿意,拓展新市場。公司經(jīng)營主管領(lǐng)導、主管部門負責組織顧客與市場的確定,包括:a)根據(jù)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略、自身競爭優(yōu)勢組織確定目標顧客群和劃分細分市場,包括當前的和潛在的顧客、區(qū)域性和專業(yè)性的市場。b)通過市場調(diào)查、直接拜訪、當前和以往顧客的相關(guān)信息(如標書與合同評審結(jié)果、顧客滿意信息)研究等方式,了解顧客的需求和期望,并分析這些需求和期望在投標決策中的重要性。c)定期評價了解、確定顧客需求和期望的方法的適用性和有效性,并進行必需的改進,使之適合公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略、顧客與市場的特點和變化趨勢。分層次建立和完善顧客關(guān)系,以贏得顧客信任,增強與顧客的關(guān)系,吸引潛在顧客,開拓新的市場。a)通過高層拜訪、主管部門拜訪、設(shè)立各主要地區(qū)分公司等進行日常走訪等方式建立顧客關(guān)系,滿足并超越其期望,以贏得顧客。b)通過提供詳實的宣傳資料、直接拜訪、電子媒體等方式,使顧客方便地查詢、了解公司的有關(guān)信息;并及時了解、確定顧客對接觸方式的要求,將這些要求傳達到有關(guān)部門、人員和過程。c)通過建立工程回訪、抱怨與投訴管理制度,確保顧客的抱怨、投訴得到及時有效的解決,保持并不斷提高顧客的信任度。d)定期評價建立顧客關(guān)系的方法的適用性和有效性,并進行必需的改進。、評審與溝通a 總則建立并保持《工程要求評審程序》,確保每一工程項目的有關(guān)要求得到確定和評審,保證公司有能力滿足要求。市場部負責局組織投標項目有關(guān)要求的確定和評審。b 工程項目要求的確定各級經(jīng)營主管部門通過資格預審文件、招標文件、合同文本以及公司的經(jīng)營策略等確定有關(guān)招投標項目的相關(guān)要求:a)顧客規(guī)定的要求,包括項目質(zhì)量、工期、交付和保修、環(huán)境和安全等要求;b)顧客未明確、但項目的規(guī)定用途或預期用途所必需的要求;c)適用于工程項目的法律法規(guī)、標準/規(guī)范及其它有關(guān)要求;d)公司承諾的任何附加要求(如該項目應達到國家或地方某種質(zhì)量管理獎項)。a)在向顧客提交資格預審申請文件、投標書、簽訂施工承包合同前,對資格預審文件、招標書、施工承包合同進行評審,并記錄和保存評審結(jié)果和評審后需進一步采取的措施。評審應確保:1) ,并以資格預審申請文件、投標書、施工承包合同予以規(guī)定;2) 招標期間前后表述不一致的要求已得到確認和準確理解,疑難問題已得到解決;3) 新增的要求已得到準確理解;4) 公司有能力滿足與項目的質(zhì)量、工期、交付與保修、安全、環(huán)境等有關(guān)要求;5) 識別出可能面臨的風險等。當顧客以非書面的方式提出要求時,在接受該要求前應進行評審。b)當工程中標、簽訂施工承包合同后,施工承包合同需要變更補充時,由局或子/分公司項目部組織評審,并記錄和保存評審結(jié)果和評審后需采取的措施。a)經(jīng)營主管部門根據(jù)評審結(jié)果,對如何滿足要求進行策劃(),編制資格預審申請文件、投標文件,組織投標和施工承包合同校核。b)在招投標期間,經(jīng)營主管部門應做相關(guān)的溝通,包括:1) 及時、積極地與顧客溝通,以準確和充分地掌握顧客要求,確保評審中疑難問題得到顧客的確認和解決。2) 項目經(jīng)理人選、附加要求確定前,應與工程、項目經(jīng)理資質(zhì)等主管部門進行必需的溝通,確保項目經(jīng)理資質(zhì)滿足工程項目要求、公司有能力實現(xiàn)附加要求。3) 中標后,經(jīng)營主管部門及時將標書或合同文件及相關(guān)資料向同級工程、合同主管部門進行交底;并將相關(guān)信息傳遞到其它相關(guān)部門。十二 測量分析和改進 總則本廠策劃并實施的監(jiān)視、測量、分析和改進過程,應滿足以下方面的要求:證實產(chǎn)品的符合性;確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的符合性;持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性。策劃的同時應確定統(tǒng)計技術(shù)等適用方法及應用程度。 監(jiān)視和測量 顧客滿意由市場部負責執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》,確定獲取顧客對本公司是否已滿足其要求的感受的信息的方法,對已獲取的信息進行統(tǒng)計分析,找出差距與不足,其結(jié)果作為評價本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績和改進的依據(jù)。 內(nèi)部審核1) 總則建立、實施并保持《內(nèi)部審核控制程序》,驗證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行是否達到規(guī)定的要求,確保體系的符合性和有效性。2) 職責;、實施;c. 各體系運行部門積極配合做好內(nèi)部審核工作,并負責對其存在的不符合采取糾正措施。3) 程序要求:企業(yè)管理部每年初對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核進行策劃,編制年度審核計劃,報管理者代表批準后實施。策劃應考慮擬審核部門、區(qū)域、過程的重要性以及以往審核的結(jié)果;,特殊情況由管理者代表決定增加審核次數(shù);,且與審核對象無直接責任;,每次審核由審核組長負責:編制審核計劃,規(guī)定審核目的、范圍、依據(jù)、受審核部門及時間、審核員分工等,并在審核前下發(fā)到受審核部門;主持審核首末次會議,總結(jié)審核情況,宣布審核結(jié)論及不合格,編制審核報告;,由審核員開出不合格報告,被審核單位負責分析原因,制定糾正措施并實施,消除不合格及其原因,企業(yè)管理部負責組織驗證。 過程監(jiān)視和測量為確保產(chǎn)品的符合性和過程的有效性,本公司對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程以適宜的方法實施監(jiān)視和測量:;:內(nèi)部審核、過程審核、日常檢查和專項檢查等;,應進行數(shù)據(jù)分析,并采取糾正或糾正措施;,應用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù);、工藝發(fā)生較大變化時,應測量過程能力。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1) 總則為驗證原材料、燃料、半成品、成品是否符合規(guī)定的質(zhì)量要求,本公司編制并執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》,對產(chǎn)品監(jiān)視和測量所要求的檢驗和試驗及所建立的記錄等有關(guān)事宜作出規(guī)定。2) 職責;、半成品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。3)程序要求(1)監(jiān)測流程審 核 報 出結(jié) 果檢 驗制 樣采 樣(2)監(jiān)測職能分配控制組承擔生產(chǎn)過程的半成品、成品的例行監(jiān)測;(3)進貨檢驗和試驗 a.質(zhì)檢員按本廠《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》規(guī)定的檢驗頻率和檢驗/試驗方法對進公司原材料進行檢驗。 ,應考慮在供方處的控制和驗證。驗證不合格的原燃材料,按本公司《不合格品控制程序》控制。(4)過程檢驗和試驗質(zhì)檢室按照本公司《檢驗和試驗控制程序》的規(guī)定,對原材料、半成品零件、成品零件進行檢驗和試驗,并保證所要求的檢驗和試驗完成前或必需的報告收到前不予放行。(5)最終檢驗和試驗 除非得到電廠批準,質(zhì)檢室按照本公司《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》的規(guī)定,對出公司產(chǎn)品進行最終檢驗和試驗,保證程序規(guī)定的各項質(zhì)量活動完成且數(shù)據(jù)和資料齊備、并得到化驗室主任或其授予權(quán)力的人員認可后,方可允許零件出公司。 當產(chǎn)品沒有通過任何一種規(guī)定的檢驗和/或試驗時,按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行。(6)檢驗和試驗記錄質(zhì)檢室編制并于移交公司檔案室前保存完整的檢驗和/或試驗記錄,這些記錄要清楚地標明產(chǎn)品按規(guī)定經(jīng)過的檢驗和/或試驗及其結(jié)果,并由負責合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗者簽名,以證明該產(chǎn)品達到的質(zhì)量水平。這些記錄應按本公司《記錄控制程序》規(guī)定準時、完整地移交公司檔案室保存。 績效測量和監(jiān)測1)總則建立、實施并保持《績效測量和監(jiān)視控制程序》,對職業(yè)健康安全績效進行測量和監(jiān)視,確保體系有效運行,為體系持續(xù)改進提供依據(jù)。2)職責,組織法律、法規(guī)及其他要求符合性的綜合評價;、有效性測量和監(jiān)視;。3)控制要求(1)應定性或定量規(guī)定測量和監(jiān)測對象的標準;規(guī)定監(jiān)測頻次、方法等要求。(2)監(jiān)測對象; ;;; ;(粉塵、噪聲等);(壓力、溫度、設(shè)備狀態(tài)等);、事件和其他不良的職業(yè)健康安全績效的證據(jù)。(3)監(jiān)測方式、檢查和檢驗等;;。(4)各責任部門負責保管監(jiān)測記錄,監(jiān)視與測量數(shù)據(jù)和結(jié)果應詳實、充足,便于隨后的糾正和預防措施的原因分析。(5)績效測量和監(jiān)測需用的監(jiān)測設(shè)備按公司計量管理體系規(guī)定執(zhí)行。1)目的 建立、實施并保持《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》,及時、準確獲取環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù),評價環(huán)境行為,提供環(huán)境管理體系改進依據(jù)。2)職責 ,對污染物的排放實施監(jiān)測和測量;。3)控制要求、噪聲、等進行監(jiān)測和測量,應確定監(jiān)測和測量的參數(shù)、地點和頻次;,國家法規(guī)或行業(yè)標準中有明文規(guī)定的,應遵守執(zhí)行;其他由業(yè)務(wù)歸口部門根據(jù)公司環(huán)境目標指標和工作需要負責制定,并報公司分管領(lǐng)導審批后執(zhí)行;《監(jiān)視與測量裝置控制程序》;、機電動力車間等主管部門對廠環(huán)境目標、指標、管理方案、環(huán)境績效、法律法規(guī)的遵循情況進行定期符合性評價,并對有關(guān)運行控制程序執(zhí)行情況進行監(jiān)測和測量并記錄;、指標、管理方案、環(huán)境績效、法律法規(guī)的遵循情況進行定期符合性評價,并對有關(guān)運行控制程序執(zhí)行情況進行監(jiān)測和測量并記錄。 不合格品控制1) 總則建立、實施并保持《不合格品控制程序》,對原材料、零件生產(chǎn)半成品及產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行控制,防止不合格品的非預期使用或交付。2) 職責生產(chǎn)廠長負責組織協(xié)調(diào);;;;;3) 控制要求(1)評審 由質(zhì)檢室按照《不合格品控制程序》評定不合格品級別。(2)處置a. 發(fā)生一般不合格品,由質(zhì)檢室對責任單位提出警告。,由質(zhì)檢室填寫《不合格品通知單》,送達責任單位,責任單位必須制定糾正/預防措施,報質(zhì)檢室,質(zhì)檢室負責進行驗證。,由質(zhì)檢室填寫《質(zhì)量事故報告單》,并經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審批、報總經(jīng)理,并發(fā)放到相關(guān)單位,召開質(zhì)量事故分析會,查找原因,責任單位制定糾正/預防措施,填寫《( )措施計劃》,經(jīng)分管領(lǐng)導批準后,責任單位進行整改,質(zhì)檢室負責組織驗證。,由相關(guān)單位/人員采取以下措施中的相應措施:a)調(diào)整比例;b)搭配使用;c)返工處理;d)作廢品處置;e)對于外購原材料經(jīng)授權(quán)人員批準后可以讓步接受;f)在不合格品經(jīng)過糾正后,進行再次檢驗或試驗;g)在生產(chǎn)過程中已經(jīng)使用或本公司
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