【正文】 ，由質檢室填寫《質量事故報告單》，并經生產經理審批、報總經理，并發(fā)放到相關單位，召開質量事故分析會，查找原因，責任單位制定糾正/預防措施，填寫《（ ）措施計劃》，經分管領導批準后，責任單位進行整改，質檢室負責組織驗證。 不合格品控制1) 總則建立、實施并保持《不合格品控制程序》，對原材料、零件生產半成品及產品生產過程進行控制，防止不合格品的非預期使用或交付。（5）績效測量和監(jiān)測需用的監(jiān)測設備按公司計量管理體系規(guī)定執(zhí)行。3）控制要求（1）應定性或定量規(guī)定測量和監(jiān)測對象的標準；規(guī)定監(jiān)測頻次、方法等要求。(6)檢驗和試驗記錄質檢室編制并于移交公司檔案室前保存完整的檢驗和/或試驗記錄，這些記錄要清楚地標明產品按規(guī)定經過的檢驗和/或試驗及其結果，并由負責合格產品放行的授權檢驗者簽名，以證明該產品達到的質量水平。驗證不合格的原燃材料，按本公司《不合格品控制程序》控制。 產品的監(jiān)視和測量1) 總則為驗證原材料、燃料、半成品、成品是否符合規(guī)定的質量要求，本公司編制并執(zhí)行《產品監(jiān)視與測量控制程序》，對產品監(jiān)視和測量所要求的檢驗和試驗及所建立的記錄等有關事宜作出規(guī)定。2) 職責；、實施；c. 各體系運行部門積極配合做好內部審核工作，并負責對其存在的不符合采取糾正措施。十二 測量分析和改進 總則本廠策劃并實施的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，應滿足以下方面的要求：證實產品的符合性；確保質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的符合性；持續(xù)改進質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性。a）經營主管部門根據評審結果，對如何滿足要求進行策劃()，編制資格預審申請文件、投標文件，組織投標和施工承包合同校核。a）在向顧客提交資格預審申請文件、投標書、簽訂施工承包合同前，對資格預審文件、招標書、施工承包合同進行評審，并記錄和保存評審結果和評審后需進一步采取的措施。d）定期評價建立顧客關系的方法的適用性和有效性，并進行必需的改進。分層次建立和完善顧客關系，以贏得顧客信任，增強與顧客的關系，吸引潛在顧客，開拓新的市場。 顧客、市場與經營開發(fā) 顧客與市場的確定通過確定顧客和市場的需求和期望，確保公司能夠不斷滿足需要，并使顧客滿意，拓展新市場。d)在施工方案、工作場所、設備配置、運行程序和作業(yè)組織等的設計與變更過程中，應考慮如何從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風險和環(huán)境影響。2）策劃的內容與要求總經理負責組織經營施工生產過程的策劃，并確保與管理體系的其他要求相一致。，應首先對人員及財產采取保護措施，同時處于災害范圍的單位負責對危險化學品、重要設備妥善保管和處置，以盡可能減少因有毒及有害危險化學品泄漏、設備發(fā)生異常事故等情況帶來的嚴重后果。（6）已批準的應急預案應及時傳遞到相關部門、人員。(2)本公司存在的主要潛在事故或緊急情況a. 炸藥、雷管意外爆炸、煤塵爆炸、預熱器、倉庫投堵；b. 氧氣、乙炔爆炸、鍋爐爆炸、壓力容器超壓爆炸；c. 重特大洪澇災害；d. 放射性物質失控；e. 電力系統(tǒng)重特大安全事故；f. 重大有毒、有害化學危險品泄露；；。具體控制要求見《施工建設項目控制程序》。具體控制要求見《液體污染防治控制程序》。（10）《液體污染防治控制程序》安全技術部負責對水污染防治實行統(tǒng)一監(jiān)督管理。（8）《噪聲污染防治控制程序》安全技術部負責全公司環(huán)境噪聲監(jiān)測和監(jiān)督檢查；各部門負責對本部門環(huán)境噪聲的控制和治理。(6)《工傷、職業(yè)病管理控制程序》安全技術部、人力資源部、綜合辦公室員負責工傷和職業(yè)病的認定；安全技術部和員工所在單位負責工傷事故的報告；安全技術部、工會和員工所在單位會同其他有關部門負責工傷事故的調查處理；衛(wèi)生所負責職業(yè)病查體、診斷報告和統(tǒng)計歸檔；工會負責監(jiān)督檢查工傷、職業(yè)病員工待遇落實情況。（4）《危險化學品控制程序》物資部負責油品和化學試劑的采購、運輸、保管和發(fā)放過程的控制；質檢室負責化學試劑的領取和使用過程的控制；各車間負責潤滑油脂的領取和使用過程的控制；原料車間負原材料的使用過程的控制；綜合辦公室負責車輛使用過程的控制。具體控制要求見《生產過程控制程序》（2）《安全管理控制程序》總經理是公司安全生產的第一責任者，全面負責公司安全生產的管理工作；生產經理協(xié)助總經理，具體負責全公司生產過程安全管理工作；總工負責重大安全隱患的排查治理工作；安監(jiān)處長、安全技術部負責全公司安全生產過程中的安全監(jiān)督檢查，參加各種安全措施、安全技術方案的編制、審查，負責調查處理安全事故，向上級部門和廠長報告重大安全問題，保安負責重點防火部位的確定，火災隱患的排查、整改及火災發(fā)生后的處置；綜合辦公室負責全公司地面交通安全管理；組織駕駛人員和車輛的有關審核；各單位行政負責人是本單位安全生產第一責任者，負責本單位安全生產的全面管理工作；各業(yè)務部門負責分管業(yè)務范圍內的業(yè)務安保工作，組織制定專項安全規(guī)程、措施等，開展專項安全檢查；教培中心負責全廠安全技術業(yè)務培訓工作的管理、組織和實施，各部門應積極配合。（3）程序考慮對作業(yè)場所、工藝過程、設備設施、運行程序、工作組織以及人員能力的控制要求，盡可能消除或降低環(huán)境和安全健康風險。5）具體控制要求見《生產過程控制程序》。（6）當產品標識不清無法辨別和無標識時，產品不準使用，水泥不準出廠，須重新檢驗并加以標識。（4）監(jiān)視和測量標識和追溯，以質檢室質量記錄為標識，質檢室無記錄或記錄上只有名稱、地點、無取樣時間、無檢驗結果。（5）裝配車間負責產品裝配過程的標示控制。(5)安全技術部負責廠生產全過程安全監(jiān)督檢查，安全信息管理，公司各生產部門負責本單位生產過程中的業(yè)務保安工作及自主保安。3）過程控制（1）本公司電力設備生產過程劃分為原材料供應、下料、加工、裝配和打包四個階段，分別由機加車間、組件焊接車間、金屬板制作車間和電除塵設備加工四個車間進行管理控制。，企業(yè)管理部負責追究。（5)采購產品的防護應按產品類別在規(guī)定地點存放，進行防護和定期檢查。，由倉庫保管進行驗收。、供貨能力、供貨歷史、所供產品滿足要的能力等。（1）采購信息，注明所需物料的品名、規(guī)格型號、質量、數量等，必要時可包括：生產廠家、產品、程序、過程和設備的批準要求、人員資格的要求、質量管理體系認證的要求等。建立、實施并保持《采購控制程序》，確保采購物資符合規(guī)定要求。如果顧客的要求是以口頭或電話提出的，由供應銷售部在接受前進行確認。：與電力設備產品有關的法律/法規(guī)/標準和公司內部電力設備標準等。（1）市場部部負責確定與本公司電力設備產品有關的要求：、數量、質量等方面的要求及顧客隱含的要求。2）當產品、項目、過程需要或合同要求時，由相關職能部門重新進行產品實現的質量策劃，相關部門應進行以下部分或全部活動： a)根據顧客需求、產品特性、法律法規(guī)及本公司質量管理規(guī)定，確定產品的質量目標（包括細化的質量目標）和質量指標； b)分析并確定完成質量目標和質量指標所需的過程、文件和資源（包括人員能力、設備能力和工作環(huán)境要求等）； c)確定所有監(jiān)視和測量要求，并確定在產品形成適當階段進行的監(jiān)視和測量活動，以及產品放行和接受的準則；d)確定和準備質量記錄；e)審查并保證過程、活動間的相容性，包括所形成文件的相容性；f)為確保產品符合質量要求必須采取的其它活動.如果不形成書面文件將影響策劃結果的有效實施，策劃應形成書面的質量計劃。c）項目部負責項目財務的日常管理,具體按項目標準化管理文件《規(guī)章制度標準化》中的“財務管理制度”執(zhí)行。b）各單位確保知識的完整性、及時性、可靠性、安全性、準確性和保密性。a）科技研發(fā)部負責編制、組織實施科技(包括工法)開發(fā)規(guī)劃與計劃、推廣應用計劃，并組織、指導重、難點工程項目的技術攻關；各級主管部門負責本部門科技開發(fā)與應用的管理，組織、指導本部門的技術攻關。c）提供必需的作業(yè)指導書和個人勞動防護品，教育、監(jiān)督員工正確配戴和使用。局、子/分公司、項目部機關辦公區(qū)的工作環(huán)境實行統(tǒng)一管理；各部門負責保持其辦公場所的環(huán)境衛(wèi)生，定期整理、清掃，按規(guī)定投放垃圾。f）當以計算機軟件作為監(jiān)測手段時，初次使用前應對其能力予以確認，并在使用中進行必要的再確認。記錄并保存檢定結果，作出標識，防止誤用未經檢定或檢定不合格的監(jiān)測設備。g）定期對設備的使用、維護進行監(jiān)督檢查，評價設備能否滿足施工要求、有關環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求、以及使用維護的效率，并采取必要的改進措施。c）根據施工進度計劃和施工方案，調配適宜的施工設備。2） 施工機械設備管理建立并保持《施工設備管理程序》，以規(guī)范施工機械設備配置、使用、維護等過程的管理要求。 基礎設施1）公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行所需基礎設施包括：、工作場所及相關設施；、控制和測試設備及控制軟件；、通訊等支持性服務設施。，確定培訓的人員及培訓形式，每年底填寫培訓需求呈報表，報送教培中心。（1）人力資源部根據有關規(guī)定和公司生產工作實際需求確定全公司崗位及人員的設置，負責從教育、培訓、技能和經驗四個方面，確定從事質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的工作人員勝任本崗位工作的能力和職責要求。 人力資源 總則建立、實施并保持《能力、意識和培訓控制程序》，確定員工必須的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全能力要求，通過培訓等措施提高員工質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識和技能，以勝任所擔負的職責。（4）評審輸入：a 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核結果（包括內審和外審）的統(tǒng)計、分析和評價；b. 方針的貫徹執(zhí)行和法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況；c. 顧客和相關方反饋的信息；d. 質量目標、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案的實施情況； ； f. 糾正/預防措施的實施情況； g. 上次管理評審確定措施的實施情況； h. 可能影響質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的變更情況（內、外部客觀條件和環(huán)境的變化）；i. 績效監(jiān)測結果和分析；j. 體系運行資源充分性情況；k. 各單位體系運行情況及體系改進的建議等；（5）評審輸出a. 評審發(fā)現的影響體系運行有效性的問題； b. 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系適宜性、有效性、充分性評價及修改意見； ； d. 對產品因法律、法規(guī)及其他要求或顧客需求發(fā)生變化采取的改進措施；e. 資源需求的配置調整等。2）職責A總經理負責主持管理評審；； ；；。（4）信息處理各責任部門對接受、傳遞和處理的信息要做好記錄，并向員工進行傳達。、傳遞、協(xié)商和處理。2）職責。11）市場部負責本公司市場調研及開發(fā)、與顧客溝通（包括顧客需求有確定和評審、顧客反饋信息收集與處置、顧客滿意度的監(jiān)測），電力設備產品銷售和服務工作及生產所需原材料、設備、零部件的采購和廢舊物資的回收管理。7）安監(jiān)處長負責主持全公司安全監(jiān)察工作，做好安全檢查、安全事故分析、安全信息交流等安全管理工作。3）總工程師負責公司工藝、技術管理、重大安全隱患排查、控制及操作規(guī)程的編制、審批和“三新”技術的推廣應用。公司組織機構設置情況見附圖四：北京華能達電力技術應運有限責任公司組織機構圖。 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃總經理確保：，以滿足公司質量/環(huán)境/；、變更進行策劃并付諸實施時，保持管理體系的完整性；。，對電廠滿意度進行統(tǒng)計分析，歸納目前存在的主要問題，編制電廠滿意度分析報告，并及時向公司領導匯報。：接待電廠來訪，走訪顧客，電話、傳真、信函、網絡交流、發(fā)放調查表等。:根據時間長短或合同量分為會議評審和自主評審兩種方式。、數量、質量等方面的要求及顧客隱含的要求。八 管理職責 管理承諾懂事長承諾：本公司建立、實施并保持質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，持續(xù)改進其有效性，并通過組織開展以下活動為承諾提供證據：；，并確保全體員工理解、貫徹、實施；、落實；，確保質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性、適宜性和充分性；、實施和改進提供所需的資源。（6）各主管部門根據識別情況將《適用法律法規(guī)（標準）清單》和相關法律、法規(guī)、條例、標準和規(guī)范文本及時發(fā)放到有關部門、單位。3）控制要求（1）本廠質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系適用法律、法規(guī)及其他要求包括：國家、地方、行業(yè)主管部門及上級有關的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定及相關的要求等。（3）管理方案以受控的形式下發(fā)至各相關職能部門具體實施，由企業(yè)管理部、安全技術部負責對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的實施進度與效果等進行監(jiān)督和驗證，驗證時間參見管理方案。、指標和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。（8）新項目開工前或采用新工藝、新技術、新材料、新設備前應進行危險源辨識、風險評價并制定相應的控制措施，到安全技術部確認備案。：可制定目標和管理方案進行控制，也可制定控制文件，實施應急或運行控制；:應制定控制文件，實施運行控制。評價步驟：，分別由各部門技術負責人、安全技術部、企業(yè)管理部和員工代表等有關人員組成；、調查危害發(fā)生的可能性及影響程度；。（2）危險源辨識和風險評價可采用以下一種或幾種方法：：類比、對照、經驗法；：工作任務分析、工序流程分析、事件/事故樹分析、故障類型及影響分析；；；；；。、各單位負責本部門、本單位責任區(qū)域內危險源辨識、風險評價、風險控制措施的制定及實施。評價環(huán)境因素時應考慮：影響范圍、影響程度、發(fā)生頻次、法律法規(guī)和其他要求、相關方關注程度等。2）職責；、評價、確認、匯總及重要環(huán)境因素的確定；、評價。2）職責，具體負責體系審核、管理評審記錄和相關質量管理記錄的管理；；。（）；；。（2）提供必要的資源和信息以支持過程的運行和監(jiān)視，并對過