【正文】 1）公司應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，以確保持續(xù)地符合要求。2）公司應(yīng)保留形成文件的信息，包括有關(guān)更改評(píng)審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施. 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 由質(zhì)管部負(fù)責(zé)依據(jù)公司產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)工作，以驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已得到滿足。 所有檢驗(yàn)記錄均應(yīng)按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目填寫(xiě)，檢驗(yàn)記錄應(yīng)能清楚表明產(chǎn)品是否經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)及合格與否，并由有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的檢驗(yàn)員審核、簽字。 檢驗(yàn)員應(yīng)按要求進(jìn)行相應(yīng)崗位的檢驗(yàn)資格培訓(xùn)，持證上崗。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目均已圓滿完成之前，產(chǎn)品不得放行。 有關(guān)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的記錄包括符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)以及授權(quán)放行人員的可追溯信息應(yīng)予以保存。 不合格輸出的控制 公司應(yīng)確保對(duì)不符合要求的輸出產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。 公司根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品符合性的影響采取適當(dāng)措施。這也適用于在產(chǎn)品交付之后，以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和服務(wù)。 公司通過(guò)糾正、隔離、限制、退貨或暫停對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的提供告知顧客，獲得讓步接收的授權(quán)等一種或幾種途徑處置不合格輸出。1）不合格采購(gòu)物資的控制由質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)不合格采購(gòu)物資的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、隔離和報(bào)告，并采取措施對(duì)不合格物資進(jìn)行處置，以防止非預(yù)期的使用。公司對(duì)進(jìn)貨不合格品的處置：處理方式可采用返工、返修，讓步接收和退貨。由質(zhì)管部部質(zhì)檢員填寫(xiě)不合格品報(bào)告單，報(bào)主管工程師進(jìn)行評(píng)審，并作出處置結(jié)論，由質(zhì)管部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2）不合格產(chǎn)品的控制質(zhì)管部在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)記錄在相關(guān)檢驗(yàn)記錄中，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，隔離和報(bào)告，以防止非預(yù)期的使用或交付。公司不合格半成品、成品的處置：處置方式有讓步接收、返工、返修、降級(jí)、報(bào)廢等。由質(zhì)檢員填寫(xiě)不合格品報(bào)告單，報(bào)主管工程師進(jìn)行評(píng)審，并作出處置結(jié)論。3）當(dāng)對(duì)不合格輸出進(jìn)行返工后，必須按原檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行重新檢驗(yàn)，以證實(shí)符合要求。4）對(duì)于已交付給顧客的產(chǎn)品,或在產(chǎn)品開(kāi)始使用后,發(fā)現(xiàn)(可能)不合格時(shí),質(zhì)管部需組織采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施,必要時(shí)由銷(xiāo)售部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。5）如相關(guān)部門(mén)對(duì)質(zhì)管部的處置結(jié)論有異議時(shí)，報(bào)主管副總經(jīng)理裁決。，包括描述不合格；描述所采取的措施；描述獲得的讓步；識(shí)別處置不合格的授權(quán)等。，公司制定《不合格控制程序》以規(guī)定不合格輸出控制以及不合格輸出處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的策劃和控制 公司應(yīng)建立、實(shí)施、控制并保持滿足環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要求以及實(shí)施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃所識(shí)別的措施所需的過(guò)程，通過(guò)建立過(guò)程的運(yùn)行準(zhǔn)則以及按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制。 公司應(yīng)對(duì)計(jì)劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對(duì)非預(yù)期性變更的后果予以評(píng)審，必要時(shí)，應(yīng)采取措施降低任何有害影響。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)確保對(duì)外包提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程，實(shí)施控制或施加影響。 從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，公司應(yīng)：a）在新產(chǎn)品和新工藝的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，明確控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中，考慮其生命周期的每一階段環(huán)境影響，并提出環(huán)境要求，同時(shí)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的安全健康控制予以關(guān)注；b）公司確定產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)的環(huán)境要求；與外部供方（包括合同方）溝通相關(guān)環(huán)境要求；c）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響和安全風(fēng)險(xiǎn)的信息的需求。 質(zhì)管部歸口負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的策劃和控制管理，相關(guān)的文件化信息應(yīng)保持，以確信過(guò)程已按策劃得到實(shí)施。 針對(duì)所確定的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全優(yōu)先風(fēng)險(xiǎn)，明確規(guī)定各重要環(huán)境因素和安全健康風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行控制管理要求，從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等環(huán)節(jié)確定環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的控制方法，包括主要污染物處置、檢驗(yàn)方法要求、隔離危險(xiǎn)、安全防護(hù)和預(yù)防措施等。 具體控制要求見(jiàn)重要環(huán)境因素與安全運(yùn)行控制的規(guī)程，在其中規(guī)定了控制的方法、流程要求、監(jiān)視要求等內(nèi)容。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 公司建立、實(shí)施并保持應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇過(guò)程中識(shí)別的潛在緊急情況進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備并做出響應(yīng)所需的過(guò)程。質(zhì)管部歸口負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制。 一旦發(fā)生緊急事件，各部門(mén)負(fù)責(zé)按緊急應(yīng)變預(yù)案實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)控制、處理，協(xié)助質(zhì)管部工作。根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境影響的程度，采取相適應(yīng)的措施預(yù)防或減輕緊急情況帶來(lái)的后果； 做好異常與緊急事件的預(yù)防準(zhǔn)備，以預(yù)防或減輕它所帶來(lái)的有害環(huán)境影響。1）建立有害的物料安全特性檔案。2）定期檢查與環(huán)境相關(guān)的環(huán)保、消防、用電等設(shè)施的狀況。3）對(duì)員工進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。4）制定相關(guān)的緊急應(yīng)變預(yù)案，可行時(shí)，定期組織演練相關(guān)程序或預(yù)案，根據(jù)演練情況，定期評(píng)審并修訂過(guò)程和策劃的響應(yīng)措施。 緊急事件事后處理1）緊急情況發(fā)生后，公司辦公室應(yīng)組織對(duì)發(fā)生事故的原因進(jìn)行調(diào)查，并通過(guò)召開(kāi)會(huì)議向公司中層以上干部報(bào)告調(diào)查結(jié)果。2）質(zhì)管部在緊急事件發(fā)生后，應(yīng)組織對(duì)原緊急應(yīng)變預(yù)案進(jìn)行評(píng)審和修訂，必要時(shí)采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。 適用時(shí)，向有關(guān)的相關(guān)方，包括在公司控制下工作的人員提供應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn)。 公司制定《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》對(duì)該項(xiàng)工作進(jìn)行指導(dǎo)，相關(guān)的記錄應(yīng)予以保留，以確信過(guò)程按策劃予以實(shí)施。 本章涉及的程序 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 總則 公司應(yīng)策劃并實(shí)施與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，并確定：1）需要監(jiān)視和測(cè)量什么；2）需要用什么方法進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)，以確保結(jié)果有效；3）評(píng)價(jià)績(jī)效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù)；4）何時(shí)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；5）何時(shí)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。 質(zhì)量管理體系監(jiān)視的監(jiān)視、測(cè)量1）管理體系目標(biāo)完成情況；2）產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；3）顧客滿意程度；4）質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性；5）策劃是否得到有效實(shí)施；6）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；7）外部供方的績(jī)效；8）管理體系改進(jìn)的需求等 環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)管部負(fù)責(zé)明確對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目及具體監(jiān)測(cè)要求，各部門(mén)應(yīng)按要求開(kāi)展檢測(cè)工作，并做好記錄。需要時(shí)，委托有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)定。質(zhì)管部通過(guò)各類(lèi)的監(jiān)視和測(cè)量評(píng)價(jià)環(huán)境績(jī)效和環(huán)境管理體系的有效性。監(jiān)測(cè)和測(cè)量的主要內(nèi)容：1）公司的環(huán)境表現(xiàn)，如公司采取污染預(yù)防措施收到的效果，節(jié)省資源和能源的效果，對(duì)重大環(huán)境因素控制的結(jié)果等。2）公司有關(guān)環(huán)境管理的運(yùn)行控制，如運(yùn)行檢查情況、運(yùn)行結(jié)果是否偏離目標(biāo)指標(biāo)。3）公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和環(huán)境管理方案的實(shí)施效果。4）對(duì)有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)以及其他要求的遵循情況。監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果超標(biāo)時(shí)，應(yīng)重新測(cè)量一次，若仍超標(biāo)，由責(zé)任部門(mén)采取相應(yīng)的糾正或糾正措施并實(shí)施。公司應(yīng)按建立的信息交流過(guò)程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就有關(guān)環(huán)境績(jī)效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部信息交流。 職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視分管理檢查與監(jiān)視，技術(shù)測(cè)量與監(jiān)測(cè)兩類(lèi)進(jìn)行。職業(yè)健康安全管理活動(dòng)和效果，分專業(yè)以常規(guī)管理檢查與監(jiān)視為主，由各部門(mén)頭定期組織。對(duì)目標(biāo)和管理方案實(shí)施情況，質(zhì)管部每年進(jìn)行一次檢查，各單位每季度一次檢查。對(duì)事故和未遂過(guò)失等事件應(yīng)按《不合格控制程序》實(shí)施。技術(shù)測(cè)量現(xiàn)監(jiān)測(cè)主要用于以下幾方面：1) 有關(guān)職業(yè)病防治的參數(shù)或現(xiàn)場(chǎng)狀況的技術(shù)測(cè)量與監(jiān)測(cè)，應(yīng)配合政府相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。2) 有關(guān)叉車(chē)、起重機(jī)等特種設(shè)備的技術(shù)測(cè)量與監(jiān)測(cè)，由制造部，配合政府相關(guān)部門(mén)進(jìn)行。3) 對(duì)控制用儀表和儀器等測(cè)量設(shè)備，由質(zhì)管部和使用部門(mén)按《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視程序》實(shí)施。 公司應(yīng)保存對(duì)上述監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。 顧客滿意 銷(xiāo)售部通過(guò)一定的方式收集顧客對(duì)其需求和期望已得到滿足的程度的感受。 公司對(duì)顧客滿意程度采用定量分析法或定性分析法兩種方法進(jìn)行分析。 銷(xiāo)售部根據(jù)分析結(jié)果，評(píng)價(jià)組織管理體系當(dāng)前的業(yè)績(jī)、與顧客及市場(chǎng)需求的差距、并做出改進(jìn)建議。 合規(guī)性評(píng)價(jià) 公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持評(píng)價(jià)其合規(guī)義務(wù)履行情況所需的過(guò)程，制定《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)合規(guī)性評(píng)價(jià)工作進(jìn)行指導(dǎo)。 質(zhì)管部定期組織評(píng)價(jià)對(duì)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及其他合規(guī)義務(wù)要求的遵循情況，根據(jù)合規(guī)評(píng)價(jià)結(jié)果，必要時(shí)采取措施；保持其合規(guī)情況的知識(shí)和對(duì)其合規(guī)情況的理解。 公司應(yīng)保存對(duì)上述定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。 分析與評(píng)價(jià) 由質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全數(shù)據(jù)和信息分析的歸口管理，負(fù)責(zé)確定各部門(mén)需收集分析的數(shù)據(jù)和信息。 各部門(mén)對(duì)來(lái)自監(jiān)測(cè)活動(dòng)的結(jié)果及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行收集，統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)價(jià)。 通過(guò)數(shù)據(jù)和信息分析和處理，以獲得如下分析評(píng)價(jià)信息：產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；顧客滿意程度；管理體系的績(jī)效和有效性；策劃是否得到有效實(shí)施；針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；外部供方的績(jī)效；管理體系改進(jìn)的需求等。 數(shù)據(jù)和信息分析部門(mén)應(yīng)按規(guī)定的統(tǒng)計(jì)頻次完成數(shù)據(jù)和信息分析，并將數(shù)據(jù)和信息分析結(jié)果提交質(zhì)管部。 質(zhì)管部將匯總后的數(shù)據(jù)和信息分析結(jié)果呈報(bào)管理者代表，需要時(shí)按相關(guān)文件規(guī)定實(shí)施改進(jìn)工作。 內(nèi)部審核 質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定年度審核計(jì)劃，原則上內(nèi)部審核工作一年開(kāi)展一次，時(shí)間間隔不能超過(guò)12個(gè)月，當(dāng)組織環(huán)境、相關(guān)方要求和期望、法律法規(guī)要求、資源、產(chǎn)品或服務(wù)主要特性、環(huán)境因素有重大變化時(shí)可適時(shí)增加審核次數(shù)。通過(guò)內(nèi)部審核以提供有關(guān)管理體系的下列信息：是否符合公司自身的管理體系要求以及標(biāo)準(zhǔn)的要求；管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。 管理者代表負(fù)責(zé)年度審核計(jì)劃的審批，年度審核計(jì)劃包括頻次、方法、職責(zé)、策劃和報(bào)告要求，規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍；負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組以及審批內(nèi)部審核計(jì)劃。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核計(jì)劃的制定，審核計(jì)劃的制定應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性、對(duì)組織產(chǎn)生影響的變化、以往前審核的結(jié)果、所涉及活動(dòng)的重要性、顧客的投訴尤其是對(duì)產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴等。審核計(jì)劃經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。 審核過(guò)程應(yīng)客觀、公正，審核結(jié)果應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行記錄。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格上崗，審核人員應(yīng)與被審核的工作沒(méi)有直接責(zé)任，且相對(duì)獨(dú)立于被審核部門(mén)。 審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)應(yīng)編制審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后，將審核報(bào)告提交總經(jīng)理。 責(zé)任部門(mén)對(duì)本部門(mén)的不合格項(xiàng)實(shí)施糾正和糾正措施。內(nèi)審員對(duì)糾正和糾正措施的實(shí)施結(jié)果和有效性及時(shí)進(jìn)行追蹤確認(rèn)，并記錄驗(yàn)證結(jié)果，由質(zhì)管部統(tǒng)一匯總后存檔。 審核結(jié)果及糾正和糾正措施的實(shí)施結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審。 公司制定了《內(nèi)部審核控制程序》對(duì)審核的具體策劃、實(shí)施、形成記錄以及報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求做出了具體的規(guī)定。 管理評(píng)審 公司每年至少召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)議，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致。 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，管理者代表及各部門(mén)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備有關(guān)的評(píng)審資料。 管理評(píng)審的輸入包括：以往管理評(píng)審跟所采取措施的情況；與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；有關(guān)管理體系績(jī)效和有效性的信息包括其趨勢(shì)：來(lái)自顧客及相關(guān)方的交流信息包括顧客滿意和相關(guān)方的反饋、環(huán)境投訴、職業(yè)健康安全事故、合規(guī)義務(wù)的變化等，管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，過(guò)程績(jī)效，產(chǎn)品和服務(wù)的符合性，環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效，不符合以及糾正措施，監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，合規(guī)義務(wù)的履行，審核結(jié)果，外部供方的績(jī)效，資源的充分性，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；改進(jìn)機(jī)會(huì)等。 管理評(píng)審的輸出包括：對(duì)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論；改進(jìn)的機(jī)會(huì)以及決策；管理目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)時(shí)需要采取的措施；管理體系所需的變更；如需要，改進(jìn)管理體系與其他業(yè)務(wù)過(guò)程融合的機(jī)遇；資源需求；任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論等。 管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后由公司辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》。 相關(guān)人員應(yīng)實(shí)施和跟蹤已決定的改進(jìn)措施。 相關(guān)的管理評(píng)審記錄由公司辦公室負(fù)責(zé)保留。 本章相關(guān)的程序 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 總則 公司應(yīng)確定和選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，并采取必要措施，以滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意、降低環(huán)境污染、提升職業(yè)健康安全績(jī)效以及實(shí)現(xiàn)管理體系的預(yù)期結(jié)果。這應(yīng)包括：1）改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來(lái)的需求和期望；2）糾正、預(yù)防或減少不利影響；3）改進(jìn)管理體系的績(jī)效和有效性。 不符合與糾正措施 各部門(mén)發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)應(yīng)對(duì)不符合做出應(yīng)對(duì)，并在適用時(shí)由責(zé)任部門(mén)組織相關(guān)人員調(diào)查不合格原因，并制定相應(yīng)的糾正措施以控制和糾正不合格， 處置所產(chǎn)生的后果包括減輕有害的環(huán)境影響的發(fā)生。 公司需要采取糾正措施的不符合來(lái)源主要有：產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的不合格；管理評(píng)審、內(nèi)外審發(fā)現(xiàn)的不合格；顧客投訴以及其它不符合體系要求及相關(guān)法律法規(guī)、合規(guī)義務(wù)要求的情況等。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)管理評(píng)審、內(nèi)外審發(fā)現(xiàn)的不合格，環(huán)境與職業(yè)健康安全不符合以及其它不符合管理體系要求情況的控制工作；成品物流部、各車(chē)間負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量管理過(guò)程監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的不合格、顧客質(zhì)量投訴以及不符合相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和合規(guī)義務(wù)要求情況的控制工作；銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)顧客服務(wù)投訴的處理。 公司通過(guò)下列活動(dòng)，評(píng)價(jià)是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場(chǎng)合發(fā)生： 1）責(zé)任部門(mén)評(píng)審和分析不符合產(chǎn)生的所有原因，確定不合格的原因，原因盡可能詳細(xì)和全面。2）責(zé)任部門(mén)應(yīng)針對(duì)不符合原因，確定是否存在或可能發(fā)生類(lèi)似的不符合，實(shí)施所需的措施；3）當(dāng)責(zé)任部門(mén)分析原因制訂糾正措施涉及其他部門(mén)或有困難時(shí)，應(yīng)歸口向質(zhì)管部反饋，由質(zhì)管部組織有關(guān)部門(mén)共同分析原因，制訂糾正措施。4）重大的不符合由質(zhì)管部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行不不符合原因分析及制定糾正措施，一般的不符合由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行不不符合原因分析及制定糾正措施。5）制定的糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不符合的影響（包括環(huán)境影響）的重要程度相適應(yīng)。6）責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。 7）質(zhì)管部負(fù)責(zé)重大不合格糾正措施實(shí)施情況的跟蹤驗(yàn)證，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)一般不符合糾正措施實(shí)施情況的跟蹤驗(yàn)證；以評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，對(duì)于效果不明顯的