【正文】 止其再次發(fā)生；并在不符合發(fā)生后，使相應(yīng)的過(guò)程或體系恢復(fù)受控狀態(tài)，措施包括：l 評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）；l 評(píng)審可能表明向失控發(fā)展的監(jiān)控結(jié)果的趨勢(shì)；l 確定不合格的原因；l 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；l 確定和實(shí)施所需的措施；l 記錄所采取糾正措施的結(jié)果；l 評(píng)審采取的糾正措施，以確保其有效。 潛在不安全產(chǎn)品的處置公司采取措施處理所有不合格產(chǎn)品，防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈，除非確保：l 相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平；l 相關(guān)的食品安全危害在產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈前降至確定的可接受水平；l 盡管不合格，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)食品安全危害規(guī)定的可接受水平。受到不合格狀況影響的所有批次的產(chǎn)品必須保留在公司的控制之下，直到經(jīng)過(guò)評(píng)審。如果脫離公司控制的產(chǎn)品被隨后確定為不安全，公司必須通知有關(guān)的相關(guān)方并開(kāi)始撤回。公司在WWW/ⅡQP007《不合格品控制程序》中規(guī)定處理潛在不安全產(chǎn)品的控制、相關(guān)響應(yīng)和權(quán)限。公司在WWW/ⅡQP007《不合格品控制程序》中規(guī)定，符合下列任一條件時(shí)，受不符合影響的每批產(chǎn)品才能被視為安全產(chǎn)品予以放行：l 除監(jiān)視系統(tǒng)外的其它證據(jù)證實(shí)控制措施有效；l 證據(jù)顯示，針對(duì)特定產(chǎn)品的控制措施的整體作用達(dá)到預(yù)期效果（即達(dá)到確定的可接受水平）；l 抽樣、分析和/或其它驗(yàn)證結(jié)果證實(shí)，受影響的批次產(chǎn)品符合食品安全危害相關(guān)的可接受水平。 公司制定WWW/ⅡQP007《不合格品控制程序》，對(duì)評(píng)價(jià)之后和批次的產(chǎn)品不可放行時(shí)，采取如下行動(dòng)之一進(jìn)行處理：l 在公司內(nèi)重新加工或進(jìn)一步加工，以保證食品安全危害消除或降至可接受水平；l 銷毀和（或）按廢物處理。 產(chǎn)品召回如果產(chǎn)品被確定為不合格品并且有可能不安全的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取措施確保使產(chǎn)品完全受控。應(yīng)注意對(duì)不合格品的處理應(yīng)受到法律的制約，對(duì)可能發(fā)生的這類事件計(jì)劃的制定，應(yīng)使公司對(duì)這類事件對(duì)正常貿(mào)易的影響降到最小。 數(shù)據(jù)分析，以證實(shí)質(zhì)量體系的適用性和有效性，并評(píng)價(jià)在何時(shí)何處進(jìn)行質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)。，應(yīng)提供以下方面的資料信息。 持續(xù)改進(jìn) 總則l 本公司制訂并實(shí)施WWW/ⅡQP023《持續(xù)改進(jìn)控制程序》，以實(shí)現(xiàn)對(duì)包材安全質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。l 總經(jīng)理制訂品質(zhì)政策、食品安全方針、目標(biāo)并定期開(kāi)展質(zhì)量/食品安全活動(dòng)與質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行檢討，以求質(zhì)量/食品安全活動(dòng)與品質(zhì)政策、食品安全方針、目標(biāo)一致，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)完善的目的。l 通過(guò)對(duì)質(zhì)量/食品安全體系的審核、管理評(píng)審、客戶投訴、過(guò)程控制和出貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析，采取糾正預(yù)防措施，實(shí)施改進(jìn)之目的。l 合理運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)客戶投訴、各種檢驗(yàn)和質(zhì)量記錄等資料進(jìn)行分析，采取預(yù)防措施， 防止?jié)撛趩?wèn)題的再發(fā)生。l 通過(guò)對(duì)食品安全管理體系中確定的內(nèi)/外部溝通、單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)、驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析、控制措施組合的確認(rèn)、食品安全管理體系更新等, 以持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系的有效性. 糾正措施l 本公司制訂并實(shí)施WWW/ⅡQP006《糾正與預(yù)防措施控制程序》，使在工作中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量/食品安全有關(guān)的問(wèn)題得到及時(shí)地解決，以實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量/食品安全體系的不斷改進(jìn)和提高。l 對(duì)內(nèi)外部審核、管理評(píng)審、客戶投訴、過(guò)程監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行分析，應(yīng)指定有關(guān)部門或責(zé)任部門進(jìn)行糾正措施。l 對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、客戶投訴、各種檢查和質(zhì)量/食品安全記錄進(jìn)行分析，需要時(shí)應(yīng)采取糾正措施，以消除潛在的不合格原因。l 采取糾正措施應(yīng)首先查明所采取的糾正措施應(yīng)能防止類似的問(wèn)題發(fā)生，對(duì)于采取的糾正措施過(guò)程中應(yīng)確認(rèn)的有效方法，可納入有關(guān)的文件，對(duì)于引起的文件更改按WWW/ⅡQP001《文件資料控制程序》執(zhí)行之。l 采取糾正措施應(yīng)對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并落實(shí)職責(zé)，保證糾正措施得到有效性控制。l 本公司的所有糾正措施進(jìn)行匯總并提交管理評(píng)審。 預(yù)防措施l 本公司制訂并實(shí)施WWW/ⅡQP001《糾正與預(yù)防措施控制程序》，使在工作中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量/食品安全有關(guān)的問(wèn)題得到及時(shí)地解決，以實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量/食品安全體系的不斷改進(jìn)和提高。l 對(duì)內(nèi)外部審核、管理評(píng)審、客戶投訴、過(guò)程監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行分析，應(yīng)指定有關(guān)部門或責(zé)任部門進(jìn)行預(yù)防措施。l 對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、客戶投訴、各種檢查和質(zhì)量記錄進(jìn)行分析，需要時(shí)應(yīng)采取措施，以消除潛在的不合格原因。l 采取預(yù)防措施應(yīng)首先查明所采取的預(yù)防措施應(yīng)能防止類似的問(wèn)題發(fā)生，對(duì)于采取的預(yù)防措施過(guò)程中應(yīng)確認(rèn)的有效方法，可納入有關(guān)的文件，對(duì)于引起的文件更改按WWW/ⅡQP001《文件資料控制程序》執(zhí)行之。l 采取預(yù)防措施應(yīng)對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并落實(shí)職責(zé)，保證預(yù)防措施得到有效性控制。l 本公司的所有預(yù)防措施進(jìn)行匯總并提交管理評(píng)審版次修改號(hào)章節(jié)條款修改內(nèi)容或記錄號(hào)修改人（起草人）審核人批準(zhǔn)人修改日期實(shí)施日期AO2中國(guó)包裝（國(guó)際）名稱曹春花胡富山幸文輝注：以上修改履歷表從2012年03月01日起使用。使用者務(wù)必及時(shí)登記修訂狀態(tài)。序號(hào)文件編號(hào)文件名稱歸口部門1WWW/ⅡQP001文件資料控制程序品控部2WWW/ⅡQP002質(zhì)量記錄控制程序品控部3WWW/ⅡQP003管理評(píng)審控制程序總經(jīng)辦4WWW/ⅡQP004內(nèi)部審核控制程序總經(jīng)辦5WWW/ⅡQP005合同評(píng)審管理控制程序經(jīng)營(yíng)部6WWW/ⅡQP006糾正和預(yù)防措施控制程序品控部7WWW/ⅡQP007不合格品控制程序品控部8WWW/ⅡQP008產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序品控部9WWW/ⅡQP009供應(yīng)商采購(gòu)管理控制程序PMC部10WWW/ⅡQP010生產(chǎn)過(guò)程控制程序生產(chǎn)部11WWW/ⅡQP011內(nèi)部溝通控制程序人力資源部12WWW/ⅡQP012生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)作管理控制程序工程部13WWW/ⅡQP013監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序品控部14WWW/ⅡQP014進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序品控部15WWW/ⅡQP015成品檢驗(yàn)控制程序品控部16WWW/ⅡQP016產(chǎn)品工藝技術(shù)評(píng)審控制程序技術(shù)部17WWW/ⅡQP017產(chǎn)品防護(hù)控制程序倉(cāng)儲(chǔ)物流部18WWW/ⅡQP018產(chǎn)品召回控制程序品控部19WWW/ⅡQP019客戶溝通與投訴控制程序品控部20WWW/ⅡQP020人力資源管理控制程序人力資源部21WWW/ⅡQP021制版控制程序技術(shù)部22WWW/ⅡQP022倉(cāng)庫(kù)管理控制程序倉(cāng)儲(chǔ)物流部23WWW/ⅡQP023應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制方案人力資源部24WWW/ⅡQP024技術(shù)資料管理控制程序技術(shù)部25WWW/ⅡQP025玻璃易碎品的控制生產(chǎn)部26WWW/ⅡQP026法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的更新品控部27WWW/ⅡQP027利器的控制程序生產(chǎn)部28WWW/ⅡQP028非正常工藝評(píng)審程序技術(shù)部29WWW/ⅡQP029技術(shù)樣品制作控制程序技術(shù)部31WWW/ⅡQP031持續(xù)改善控制程序品控部32WWW/ⅡQP032客戶滿意度測(cè)量程序經(jīng)營(yíng)部23WWW/ PRPSS 2012《前提方案》總經(jīng)辦24WWW/HACCP2012《HACCP計(jì)劃書(shū)》品控部附錄A 目的：使各部門人員知道本部門與BRC/ISO9001：2008/ISO22000：2005質(zhì)量/食品安全管理體系要項(xiàng)中的相關(guān)職責(zé)，以利于編制修訂和取讀程序文件，并主導(dǎo)或協(xié)助主執(zhí)行文件規(guī)定事項(xiàng)。圖例說(shuō)明：“※”表示文件制（修）訂部門和執(zhí)行主導(dǎo)部門；“□”表示配合協(xié)助部門。ISO9001：2008要素點(diǎn)程序文件文件編號(hào)總經(jīng)辦管理代表ISO推進(jìn)小組品控部經(jīng)營(yíng)部PMC部PMC部人力資源部生產(chǎn)部工程部倉(cāng) 庫(kù)物流部技術(shù)部包材安全質(zhì)量管理手冊(cè)WWWQM/Ⅰ2012※※□※□□□□□□□□文件資料控制程序WWW/ⅡQP001□□□※□□□□□□□□質(zhì)量記錄控制程序WWW/ⅡQP002□□□※□□□□□□□□管理評(píng)審程序WWW/ⅡQP003※※□□□□□□□□□□包材安全質(zhì)量管理手冊(cè)WWWQM/Ⅰ2012※※□□□□□□□□□□※□□□□□□□□□□□,權(quán)限與溝通包材安全質(zhì)量管理手冊(cè)WWWQM/Ⅰ2012※※□□□□□□□□□□(提供)人力資源管理控制程序WWW/ⅡQP020□□□□□□□※□□□□基礎(chǔ)設(shè)施管理WWW/PRPS2012□□□□□□□※□□□□生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)作管理控制程序WWW/ⅡQP012□□□□□□□□□※□□生產(chǎn)過(guò)程控制程序WWW/ⅡQP010□□□□□□※□□□□□產(chǎn)品要求評(píng)審管理程序WWW/ⅡQP016□□□□※□□□□□□□客戶滿意度測(cè)量程序WWW/ⅡQP032□□□※※□※□□□□□客戶溝通與投訴控制程序WWW/ⅡQP019□□□※※□※□□□□□供貨商采購(gòu)管理控制程序WWW/ⅡQP009□□□□□※※□□□□□進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序WWW/ⅡQP014□□□※□□□□□□□□不合格品控制程序WWW/ⅡQP007□□□※□□□□□□※生產(chǎn)過(guò)程控制程序WWW/ⅡQP010□□□□□□□□※□□產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與追溯性控制程序WWW/ⅡQP008□□□※□□□□※□※客戶財(cái)產(chǎn)管理程序WWW/ⅡQP033□□□※※□□□□□※□倉(cāng)庫(kù)管理控制程序WWW/ⅡQP022□□□□□□□□□□※□產(chǎn)品防護(hù)控制程序WWW/ⅡQP017□□□□□□□□□□※□監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序WWW/ⅡQP013□□□※□□□□□□□□、分析和改進(jìn)管理評(píng)審控制程序WWW/ⅡQP003※※□□□□□□□□□□客戶滿意度測(cè)量程序WWW/ⅡQP032□□□□※□□□□□□□內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序WWW/ⅡQP004□※※□□□□□□□□□管理評(píng)審控制程序WWW/ⅡQP003※※□□□□□□□□□□內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序WWW/ⅡQP004□※※□□□□□□□□□成品檢驗(yàn)控制程序WWW/ⅡQP015□□□※□□□□□□□不合格品控制程序WWW/ⅡQP007□□□※□□□□※□※不合格品控制程序WWW/ⅡQP007□□□※□□□□※□※不合格品控制程序WWW/ⅡQP007□□□※□□□□※□※客戶溝通與投訴控制程序WWW/ⅡQP019□□□※※□□□□□□