【正文】 文件進行更換時，由發(fā)放單位負(fù)責(zé)收回作廢的文件。 文件的作廢與銷毀 作廢文件應(yīng)及時收回； 對已作廢需要保留的文件，經(jīng)原發(fā)放單位同意后予以保留，并加以標(biāo)識，防止誤用。 文件評審 安技環(huán)保部組織對公司級程序文件進行評審，每年至少一次，可在體系審核時進行，也可單獨進行。 各工廠（子公司）組織對工廠級程序文件和作業(yè)文件進行評審，每年至少一次。 特殊情況下根據(jù)需要進行評審。 相關(guān)文件 DFL1C－P007－1 《文件管理程序》 運行控制 總則公司環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系運行不偏離方針和目標(biāo)、指標(biāo)，對與重大危險源、重要環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動給予有效的控制。 職責(zé) 安技環(huán)保部是運行控制的主管部門，負(fù)責(zé)確定與重要環(huán)境因素、重大危險源有關(guān)的運行和活動，組織制訂相關(guān)的運行控制程序并督促相關(guān)部門實施。 各職能部門按照運行控制程序的規(guī)定組織本部門實施，同時依據(jù)職責(zé)分工，督促相關(guān)部門實施。 各工廠（子公司）編制相應(yīng)的工廠級運行控制程序、作業(yè)文件，并負(fù)責(zé)有效運行。 管理要點 安技環(huán)保部根據(jù)公司的危險源、環(huán)境因素，特別是重大危險源、重要環(huán)境因素，確定需控制的有關(guān)運行與活動。對與重大危險源、重要環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動建立相應(yīng)的程序，加以規(guī)范和管理。 采購規(guī)劃管理總部、零部件采購總部、材料采購部、工模具采購部、物流采購部、服務(wù)支持采購部、商用車公司市場銷售總部分別對可望施加影響的重大危險源、重要環(huán)境因素，依據(jù)《供應(yīng)、承包相關(guān)方管理程序》或《產(chǎn)品銷售、服務(wù)相關(guān)方管理程序》，提出控制要求或簽訂環(huán)境/安全協(xié)議，通報供方、承包方和銷售商。 在程序中規(guī)定運行標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)范圍、工作程序、記錄表單和管理規(guī)定等內(nèi)容，且符合有關(guān)法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。 為對與重大危險源、重要環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動進行控制，改進環(huán)境與安全健康績效，建立以下方面的運行控制程序：、粉塵、廢氣、噪聲、固廢的排放，廢物回收利用的管理；；，新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計及工藝設(shè)計的管理；；；、資源的管理；；；、消防的管理等內(nèi)容。 相關(guān)文件DFL1C－P008－1 《能源管理程序》DFL1C－P009－1 《排放污染物申報登記管理程序》DFL1C－P010－1 《大氣污染及危害防治管理程序》DFL1C－P011－1 《水體污染防治管理程序》DFL1C－P012－1 《噪聲、振動污染防治管理程序》DFL1C－P013－1 《固體廢物污染防治管理程序》DFL1C－P014－1 《環(huán)境治理/職業(yè)健康防護設(shè)備管理程序》DFL1C－P015－1 《危險化學(xué)品管理程序》DFL1C－P016－1 《建設(shè)項目環(huán)境/安全健康管理程序》DFL1C－P017－1 《環(huán)境保護、安全技術(shù)投資項目管理程序》DFL1C－P018－1 《產(chǎn)品與工藝安全、環(huán)境管理程序》DFL1C－P019－1 《綜合利用管理程序》DFL1C－P020－1 《供應(yīng)、承包相關(guān)方管理程序》DFL1C－P021－1 《產(chǎn)品銷售、服務(wù)相關(guān)方管理程序》DFL1C－P022－1 《機械、電氣安全管理程序》DFL1C－P023－1 《特種設(shè)備安全管理程序》DFL1C－P024－1 《防雷減災(zāi)安全管理程序》DFL1C－P025－1 《勞動防護用品管理程序》DFL1C－P026－1 《作業(yè)環(huán)境管理程序》DFL1C－P027－1 《安全防火管理程序》DFL1C－P028－1 《交通運輸安全管理程序》 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 總則識別潛在的事故或緊急情況，確保在事故或緊急情況下作出響應(yīng)，最大限度地減少可能產(chǎn)生的事故后果及對環(huán)境的影響。 職責(zé) 安技環(huán)保部是應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的主管部門，負(fù)責(zé)制定《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，并組織實施。 東風(fēng)公司保衛(wèi)部是應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)應(yīng)急現(xiàn)場的統(tǒng)一指揮、調(diào)度工作和實施應(yīng)急救援、滅火救災(zāi)。 各職能部門、各工廠（子公司）是應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的基層責(zé)任部門，負(fù)責(zé)制定本單位《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》和作業(yè)文件（應(yīng)急預(yù)案），并組織實施。 管理要點 識別可能出現(xiàn)的事故和緊急情況，確定重點控制部位： 公司識別出可能出現(xiàn)的事故和緊急情況有：火災(zāi)、爆炸；危險化學(xué)品大量泄漏；地震或洪災(zāi)；砂壩渣壩意外事故；人員急性職業(yè)中毒；環(huán)保設(shè)施事故性排放；重大工傷事故以及其他緊急情況。 公司重點控制部位有：鍋爐房、壓力容器、油品庫、油品存放點、油品使用現(xiàn)場、噴漆間（房）、化學(xué)品庫、化學(xué)品存放點、變（配）電站、木工間、煤場、廢砂場（壩）、液化氣站、空壓站、壓縮氣體存放點、氣體使用現(xiàn)場、工業(yè)爐窯、熔化爐、污水處理站等。 各職能部門、各工廠（子公司）依據(jù)上述原則，結(jié)合本單位實際情況，確定本單位重點控制部位。 應(yīng)急準(zhǔn)備 各職能部門、各工廠（子公司）對可能出現(xiàn)的事故和緊急情況制定應(yīng)急預(yù)案，培訓(xùn)員工。 各職能部門、各工廠（子公司）應(yīng)落實應(yīng)急的組織措施，使發(fā)生緊急情況時工作有序，措施有效。 各職能部門、各工廠（子公司）根據(jù)可能出現(xiàn)的事故和緊急情況配備必要的應(yīng)急設(shè)施和器材，如消防滅火器材，通訊器材，專用工具等。 各職能部門、各工廠（子公司）應(yīng)加強安全教育，禁止違章作業(yè)，規(guī)范人的行為。 各職能部門、各工廠（子公司）應(yīng)定期（一年不少于一次）進行應(yīng)急演練。 各職能部門、各工廠（子公司）對相關(guān)方加強控制，要定期進行檢查。 安技環(huán)保部、東風(fēng)公司保衛(wèi)部、各職能部門、各工廠（子公司）對所有重點控制場所進行定期檢查。 應(yīng)急反應(yīng)一旦發(fā)生緊急情況，現(xiàn)場操作人員或值班人員應(yīng)立即逐級報告，并按應(yīng)急預(yù)案積極采取有效措施，控制事態(tài)發(fā)展，減少損失和對環(huán)境的影響，保證人員的安全。 評審應(yīng)急演練或發(fā)生事故后，安技環(huán)保部、公司保衛(wèi)部、各職能部門、各工廠（子公司）應(yīng)對預(yù)防與應(yīng)急措施相關(guān)程序及作業(yè)文件進行評審，必要時對文件進行修訂。 相關(guān)文件DFL1C－P029－1 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 檢查和糾正 監(jiān)測和測量對環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系運行中的關(guān)鍵特性進行可靠準(zhǔn)確地監(jiān)測與測量，對制定的目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進行例行監(jiān)測和測量，判定各管理方案是否收到了預(yù)期效果，判定是否符合法律、法規(guī)的要求，以保證體系的運行始終處于受控狀態(tài)。 職責(zé) 安技環(huán)保部是管理體系監(jiān)測與測量的主管部門，負(fù)責(zé)編制《監(jiān)測和測量控制程序》，并組織實施。 QCD總部負(fù)責(zé)體系中使用的計量器具的量值溯源、檢測和校準(zhǔn)實驗室的管理及測量過程的監(jiān)督管理。 東風(fēng)公司保衛(wèi)部負(fù)責(zé)消防、交通安全、部分危險化學(xué)品的檢查與考核。 東風(fēng)公司職防所負(fù)責(zé)對有害因素作業(yè)環(huán)境進行監(jiān)測。 商用車公司各總裝配廠負(fù)責(zé)對下線汽車產(chǎn)品的排放情況進行檢測檢定。 各職能部門、各工廠（子公司）的監(jiān)測與測量的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)本單位體系運行情況的日常檢查和監(jiān)控。 管理要點 安技環(huán)保部負(fù)責(zé)會同相關(guān)部門確定各運行控制環(huán)節(jié)需監(jiān)測的關(guān)鍵特性。 各責(zé)任單位按《監(jiān)測和測量控制程序》及運行控制程序或作業(yè)文件要求對其關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測與測量。 安技環(huán)保部定期對重要污染源進行監(jiān)督性監(jiān)測，對特種設(shè)備進行年度檢驗，對防雷裝置進行年度檢驗，對特種作業(yè)人員進行資格審查。 安技環(huán)保部和各職能部門、各工廠（子公司）組織對公司級和工廠級目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案落實情況、對能源KPI指標(biāo)和事件、事故進行統(tǒng)計監(jiān)測。 QCD總部對體系中使用的計量器具的量值溯源、檢測和校準(zhǔn)實驗室的測量過程進行檢查。 商用車公司各總裝配廠對下線汽車產(chǎn)品的排放情況進行檢測。 東風(fēng)公司保衛(wèi)部、安技環(huán)保部和各職能部門、各工廠（子公司）對危險化學(xué)品、消防和廠內(nèi)交通等進行檢查。 東風(fēng)公司職防所對有害因素的作業(yè)環(huán)境進行監(jiān)測。 各職能部門、各工廠（子公司）對設(shè)備（施）的安全裝置，現(xiàn)場的安全、環(huán)保狀況進行檢查。 發(fā)生緊急情況時，相關(guān)人員在接通報后應(yīng)立即奔赴現(xiàn)場，必要時進行監(jiān)測。（子公司）應(yīng)定期組織相關(guān)責(zé)任部門召開評審會議，以評價監(jiān)測、測量獲取的數(shù)據(jù)對有關(guān)法律、法規(guī)的遵循情況。 當(dāng)存在有不符合情況時，安技環(huán)保部和各職能部門、各工廠（子公司）應(yīng)按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》要求組織相關(guān)責(zé)任部門進行整改。 相關(guān)文件DFL1C－P030－1 《監(jiān)測和測量控制程序》 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施 總則針對公司環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系運行中實際存在的或可能發(fā)生的不符合，制定有效的糾正和預(yù)防措施，并予以實施，確保體系有效運行。 職責(zé) 安技環(huán)保部是公司不符合、糾正與預(yù)防措施的主管部門，負(fù)責(zé)編制《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》，并組織實施。負(fù)責(zé)第三方審核發(fā)現(xiàn)的不符合項的糾正、預(yù)防措施；負(fù)責(zé)下達公司組織的各種檢查的不符合項報告；負(fù)責(zé)處理傷亡事故、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染事故和其它事件等，并對不符合的糾正和預(yù)防措施進行監(jiān)督檢查和效果驗證。 各職能部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)范圍內(nèi)的監(jiān)督檢查、糾正和預(yù)防措施的效果驗證，不符合項的整改。 各工廠（子公司）負(fù)責(zé)不符合原因的調(diào)查與處理，制定本單位糾正和預(yù)防措施，并有效實施。 管理要點 以下情況需采取糾正和預(yù)防措施；；；、外部相關(guān)方的抱怨；、指標(biāo)和管理方案完不成；；；、火災(zāi)事故、交通事故；；。 糾正與預(yù)防措施程序，應(yīng)及時制定糾正與預(yù)防措施并予以實施。，向責(zé)任單位發(fā)出不符合項報告，責(zé)任單位按規(guī)定要求制定糾正與預(yù)防措施，并按時實施。，由審核組發(fā)出不符合報告，受審核單位分析原因，制定糾正與預(yù)防措施，按期實施。審核組進行驗證。、管理評審、第三方審核出現(xiàn)的不符合項，由安技環(huán)保部或各職能部門、各工廠（子公司）的安環(huán)部門組織責(zé)任單位制定糾正與預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表或體系主管批準(zhǔn)后予以實施。、外部相關(guān)方的抱怨由各責(zé)任單位進行整改，并進行信息交流和協(xié)商。 可施加影響的相關(guān)方（供應(yīng)商、承包方）出現(xiàn)的不符合問題，由各自主管部門向相關(guān)方提出整改要求，并跟蹤落實情況。若出現(xiàn)重大環(huán)境/安全問題，應(yīng)將信息上報安技環(huán)保部。 各單位對出現(xiàn)的惡性事件、事故，必須認(rèn)真分析原因，堅持四不放過的原則，事故處理按《事故調(diào)查、處理管理程序》、職業(yè)病按《職業(yè)病管理程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件DFL1C－P031－1 《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》DFL1C－P032－1 《事故調(diào)查、處理管理程序》DFL1C－P033－1 《職業(yè)病管理程序》 記錄 總則對管理體系記錄的填寫、標(biāo)識、保存和處置進行有效控制，真實有效地記載和保存體系運行情況，為體系的有效運行和持續(xù)改進提供客觀證據(jù)，實現(xiàn)可追溯性。 職責(zé) 安技環(huán)保部是記錄管理的主管部門，負(fù)責(zé)編制《記錄管理程序》，并組織實施。 各職能部門、各工廠（子公司）根據(jù)《記錄管理程序》的規(guī)定，負(fù)責(zé)本單位使用的體系記錄的編制、填寫、保管與銷毀等工作。 管理要點 安技環(huán)保部根據(jù)管理體系運行的需要，組織編制公司級的環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄。各職能部門、各工廠（子公司）根據(jù)本單位管理體系運行的需要設(shè)置其他相關(guān)記錄，報安技環(huán)保部備案。 安技環(huán)保部對各種記錄表單進行編號，編號方法見《文件管理程序》。記錄表單應(yīng)明確使用范圍、保存時間和保存地點。 公司及各工廠（子公司）活動、產(chǎn)品、服務(wù)和運行條件發(fā)生變化時，需重新審定記錄的設(shè)置。記錄表單更改時，應(yīng)通知各使用單位，明確舊表單的截止使用日期和啟用新表單的日期。 各單位按照《記錄管理程序》要求做好本單位記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、貯存、維護、查閱、保管和處置工作，匯編受控記錄清單。 記錄表單需由有填寫權(quán)限的人員按要求填寫，做到字跡工整、易于辨認(rèn)，記錄表單中填寫的原始數(shù)據(jù)及內(nèi)容原則上不允許更改。 記錄表單的使用單位應(yīng)做好本單位記錄表單的分類保管工作，便于存取和檢索，存放的環(huán)境應(yīng)適宜。 記錄表單超過保存期限無繼續(xù)保存價值的，由保管單位進行銷毀處理。 相關(guān)文件DFL1C－P035－1 《記錄管理程序》 管理體系審核 總則開展環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系審核，驗證管理體系的符合性、有效性，評價管理體系是否得到了正確的實施和保持。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)管理體系審核，對審核工作進行協(xié)調(diào)。 安技環(huán)保部是管理體系審核的主管部門，負(fù)責(zé)編制《管理體系審核程序》，協(xié)助管理者代表實施公司級管理體系審核，并指導(dǎo)工廠（子公司）實施工廠級管理體系審核。 各工廠（子公司）負(fù)責(zé)實施本單位的工廠級管理體系審核。 審核組負(fù)責(zé)制定管理體系審核實施計劃，具體實施管理體系審核工作，出具審核報告，并負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施進行跟蹤驗證。 各被審核單位負(fù)責(zé)提供管理體系審核所需信息并配合執(zhí)行審核，負(fù)責(zé)不符合項的整改。 管理要點 管理體系審核分為兩級：公司級管理體系審核及工廠級管理體系審核，工廠級管理體系審核作為公司級管理體系審核的有效組成部分。 公司級管理體系審核每年一次，建立環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系的第一年對體系所有部門及要素的審核不少于一次，以后采取監(jiān)督審核與工廠級審核相結(jié)合的實施辦法：監(jiān)督審核覆蓋體系內(nèi)所有職能部門和所有要素以及三分之一的工廠（子公司），其余三分之二的工廠（子公司）的工廠級審核作為公司級審核的有效部分。工廠級管理體系審核每年對體系所有部門及要素的審核不少于一次。審核安排立足于所涉及活動在環(huán)境與安全方面的重要性和以前的審核結(jié)果。 出現(xiàn)下列情況之一或幾種情況時進行追加審核：、職業(yè)健康安全問題或相關(guān)方對本企業(yè)有嚴(yán)重抱怨；、方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重要環(huán)境因素、重大危險源、生產(chǎn)工藝及現(xiàn)場有較大改變。 安技環(huán)保部和各工廠（子公司）的安環(huán)部門負(fù)責(zé)編制年度審核計劃，并負(fù)責(zé)推薦審核組長和審核組成員，管理者代表或體系主管批準(zhǔn)后組建審核組。 審核員由經(jīng)過專門培訓(xùn)、取得內(nèi)審員資格，且與被審核部門無直接責(zé)任和關(guān)系的人員擔(dān)任。 審核組長負(fù)責(zé)制定內(nèi)審實施計劃，確定審核目的、時間、范圍、依據(jù)等，經(jīng)管理者代表或體系主管批準(zhǔn)后組織實施。