【正文】 統(tǒng)計技術的基本概念，如變差、控制（穩(wěn)定性）、能力和過度調整等。具體參見《數(shù)據(jù)分析管理程序》 測量和監(jiān)控支持性過程 顧客滿意度（顧客滿意管理過程 顧客導向過程）顧客滿意度的調查是質量管理體系績效的一個測量，顧客服務代表每年作一次調查并形成報告。 顧客滿意度為公司質量目標之一 顧客滿意度調查為持續(xù)評估實現(xiàn)過程的表現(xiàn)來監(jiān)視顧客對公司的滿意度，表現(xiàn)指標依據(jù)客觀數(shù)據(jù)，包括但不限于：已交付產(chǎn)品的質量表現(xiàn)交付計劃績效（包括超額運費的事故）公司質量部將監(jiān)控制造過程的表現(xiàn)，以證明產(chǎn)品質量和過程效率符合顧客要求 顧客代表負責每年顧客滿意度的調查，形成報告并提交管理評審，具體參見《顧客滿意度調查控制程序》 公司將由人力資源部負責員工滿意度調查 內(nèi)部質量審核（內(nèi)部質量體系審核 管理過程） 審核組織 1）公司的質量體系審核工作由質量部負責組織和實施，每年一次2）審核人員需具備一定的資格和經(jīng)驗，并接受過ISO9000:2000/TS16949: 2002質量體系培訓，并經(jīng)公司總經(jīng)理任命授權。I3）審核人員與被審核的對象無直接責任關系 審核計劃1）公司的質量審核工作是有計劃定期地開展的。審核計劃每年由質量部編制，經(jīng)總經(jīng)理或授權管理者代表批準后實施 2）質量審核頻次按每年1次執(zhí)行3）內(nèi)審應包含所有與質量有關的過程、活動和班次及TS 16949所有要素。當內(nèi)部或外部審核不符合或顧客抱怨發(fā)生時需增加審核頻率 審核方法1）質量審核工作的目的和原因、審核范圍、審核依據(jù)、審核內(nèi)容和方法按《內(nèi)部質量體系審核管理程序》、《過程審核》、《產(chǎn)品審核》進行2）每次審核后由審核組編寫審核報告，并通知受審核方負責人對審核時發(fā)現(xiàn)的問題，由責任部門負責人組織及時采取糾正措施 3）質量部負責組織審核人員，對責任部門執(zhí)行糾正措施的情況進行跟蹤驗證，被審核部門的負責人保證采取措施，沒有不當?shù)难诱` 通過質量審核，有效地促使本公司質量體系、過程及產(chǎn)品處于正常運轉狀態(tài),并不斷完善 內(nèi)部審核分為質量管理體系審核、過程審核和產(chǎn)品審核 1） 質量體系審核指公司審核質量管理體系，以驗證對ISO 和TS質量管理體系要求的符合性 2）過程審核，指公司審核每個制造過程以確定其有效性3) 產(chǎn)品審核，指公司以確定的頻度審核生產(chǎn)和交貨的各個適當?shù)碾A段的產(chǎn)品，以驗證對所有規(guī)定要的符合性，如產(chǎn)品的尺寸、功能性、包裝和標簽。 過程測量和監(jiān)視(過程測量和監(jiān)視管理過程 支持性過程) 生產(chǎn)部對所有新產(chǎn)品（樣品）過程進行過程研究，以驗證過程能力，并提供過程控制的額外輸入。過程研究的結果為生產(chǎn)、測量和試驗的方法，維護指導形成適當?shù)臅嬉?guī)范。這些文件包括制造過程能力、可靠性、可維護性、可獲得性的目標以及可接受標準。保持或超出顧客產(chǎn)品批準時的過程能力為公司的責任，公司應確保有效實施控制計劃和過程流程圖，包括遵守如下規(guī)定：測量技術抽樣計劃接收標準當不能滿足接收標準時的反應計劃 在控制圖上標注重要的過程活動，如更換模具、修理設備等 生產(chǎn)部負責維持或超過PPAP時的能力，并保證按控制計劃和過程流程圖執(zhí)行，包括測量技術抽樣計劃接收標準不符合時的反應計劃。 當控制計劃中的特性出現(xiàn)不穩(wěn)定或能力不足時，將采取相應的反應計劃。無論過程能力如何，生產(chǎn)部將按《持續(xù)改善管理程序》不斷改善。 當顧客對能力的要求，可能高于或低于上述規(guī)定的要求時，控制計劃將作相應注釋 過程更改將在批準后執(zhí)行，并保存過程更改生效日期的記錄，參見《產(chǎn)品和過程認可管理程序》 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視（產(chǎn)品的測量和監(jiān)視管理過程 支持性過程） 公司對計數(shù)數(shù)據(jù)抽樣計劃的接收準則為零缺陷，其他相應的接收準則由質量部寫成文件并經(jīng)顧客批準. 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品按《過程和最終檢驗管理程序》規(guī)定的檢驗規(guī)范進行檢驗和試驗，并做好檢驗和試驗的記錄 對過程進行質量監(jiān)督和控制，掌握測量的類型、方法及能力技術，并包括設備點檢、首件檢查、巡回檢查，使產(chǎn)品符合規(guī)定要求 未經(jīng)檢驗、試驗合格的產(chǎn)品，不得轉入下道工序 質量部按控制計劃和形成文件的程序進行成品檢驗和試驗，并提供成品符合規(guī)定要求的證據(jù)。詳見《出貨檢驗計劃》 在所有規(guī)定的檢驗和試驗均已完成，且結果符合規(guī)定要求時，產(chǎn)品才能進行出貨。出貨時應按相關文件規(guī)定做好出貨檢查。，質量部應按控制計劃規(guī)定的頻次，對其進行全尺寸檢驗及功能試驗，其結果可提供給顧客評審注：全尺寸檢驗是對于顧客圖紙上標注的所有尺寸的全部測量 檢驗和試驗記錄 建立和保存各項檢驗和試驗記錄，以證明產(chǎn)品按規(guī)定的驗收標準經(jīng)檢驗或試驗合格，并且可追溯。記錄應標明負責合格產(chǎn)品放行的授權檢驗者。 檢驗和試驗人員資格經(jīng)培訓考核合格者，方可有資格從事檢驗和試驗 對由顧客指定為“外觀項目”的零件評定時應有適合的照明、標準樣件及合格的人員。標準樣品和評定用設備需進行維護。 不合格的控制（不合格品的控制管理過程 支持性過程） 檢驗員發(fā)現(xiàn)不合格品，應用紅色作出識別標識，并進行隔離員除作出識別標識并放入指定區(qū)域外，按規(guī)定程序上報質量部經(jīng)理及工程師，并通知相關責任單位，未作出評審處理手續(xù)前，任何人不得擅自移用、轉序或入庫。 質量部按程序對批量性不合格品進行評審，以作出100%篩選、特采或報廢的決定。當需要時，提請總經(jīng)理決定。 篩選的產(chǎn)品，檢驗員應重新進行檢驗或試驗，并做好檢驗或試驗記錄. 經(jīng)批準后的特采產(chǎn)品，由檢驗員按規(guī)定檢查標識和記錄 不合格品由質量部組織相關部門進行分析并制定糾正措施，并對進展進行跟蹤 在不合格品已被發(fā)運的情況下，檢驗員負責通知顧客代表，顧客代表負責迅速通知顧客 如果產(chǎn)品或過程與批準狀態(tài)不同，如必要，事先需經(jīng)顧客同意（見《產(chǎn)品和過程認可管理程序》）。此規(guī)定也適用于從供方采購的產(chǎn)品和服務，在提交顧客前，本公司會與供方就提出的要求達成一致，并保存經(jīng)批準的期限和數(shù)量方面記錄，當授權期滿時，還應確保符合原有的或替代的規(guī)定要求。被批準的物料裝運時，會在各包裝箱上作適當?shù)臉俗R。永久性的更改，執(zhí)行《產(chǎn)品和過程認可管理程序》。，包括所獲得顧客特采或棄權，公司應保存相應記錄。不合格品經(jīng)過糾正后，會再次驗證，以證實其符合要求規(guī)范。如果不合格品在交付或投入使用后才發(fā)現(xiàn)，公司將同顧客研究采取適當?shù)拇胧?，消除或減少其帶來的損失或潛在的影響。詳見《不合格品控制程序》 資料分析（資料分析管理過程 管理過程）公司確定、收集和分析適當數(shù)據(jù)資料，以證實質量管理體系的適用性和有效性，并評價實施的質量管理體系得以持續(xù)改進，包括通過測量和監(jiān)視的結果以及其他相關來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)分析提供的有關信息：a）顧客滿意度 b）符合產(chǎn)品要求 c）過程、產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會 d）供方 公司級資料的分析和使用 質量和運行業(yè)績的趨勢必須與實現(xiàn)目標的進展進行比較，并采取措施以支持：a）建立優(yōu)先次序，迅速解決與顧客相關的問題b）確定與顧客相關的關鍵趨勢和相關關系，以支持狀態(tài)評審、決策和長期策劃c）及時報告產(chǎn)品使用信息的信息系統(tǒng)注：應當將這種趨勢競爭對手和/或適當?shù)幕鶞蔬M行比較 改進 持續(xù)改進（持續(xù)改進管理過程 管理過程） 總經(jīng)理負責對公司全體人員貫徹全面的持續(xù)改進思想體系 相關部門對所有顧客的產(chǎn)品，在質量、生產(chǎn)率、服務（包括時間安排和交付）及價格等方面做持續(xù)改善，確定改進需要，并實施適當?shù)母倪M方案。 當非常重要的過程顯示出不穩(wěn)定性和達不到可接受的制造能力時，質量部應制定出具體改進的行動計劃 通過使用質量方針、目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施和管理評審，以確保持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 公司的持續(xù)改進 公司的持續(xù)改進，具體按《持續(xù)改善管理程序》執(zhí)行.公司重視特殊特性的控制，并不斷對生產(chǎn)過程實施改進，減少產(chǎn)品和過程的變差。特殊特性被標識在控制計劃中，以便于實施.注：持續(xù)改進需針對過程具備能力并顯現(xiàn)穩(wěn)定，或當產(chǎn)品特性可預測并滿足顧客要求時實施。 糾正措施（糾正措施管理過程 管理過程）責任部門采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生。糾正措施應與所遭遇的不合格影響程度相適應。公司編制了《糾正與預防措施管理程序》，并對以下方面作出了規(guī)定：a）評審不合格（包括顧客抱怨）b）確定不合格的原因 c）評價為確定不合格不再發(fā)生的措施的需求 d）確定和實施所需的措施 e）記錄所采取措施的結果f）評審所采取的糾正措施 解決問題公司有明確的8D問題解決過程，并配以使用QC手法，以發(fā)現(xiàn)根本原因并予以消除。當有顧客規(guī)定的解決問題的格式時，公司采用顧客規(guī)定的格式 公司在糾正和預防措施的過程中采用防錯方法。. 糾正措施影響 公司會把糾正措施及其實施的控制用于消除類似過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因 退貨產(chǎn)品試驗/分析 質量部對顧客的退貨產(chǎn)品及時進行試驗和分析，以最短時間解決，并采取糾正措施防止其再次發(fā)生。與顧客退貨分析有關的周期與根本原因、改正措施和實施的有效性監(jiān)視相一致。 預防措施（預防措施管理過程 管理過程）公司建立預防措施，以消除不合格的潛在原因，防止不合格的發(fā)生，包括：a） 建立文件化的程序以規(guī)定要求，依《糾正與預防措施管理程序》執(zhí)行b）確定潛在的不合格及其原因c）評價為預防不符合發(fā)生所需的措施 d）確定和實施所需的措施 e）記錄所采取措施的結果 f）評審所采取的預防措施 支持性文件 《數(shù)據(jù)分析管理程序》 《顧客滿意度控制程序》 《內(nèi)部質量體系審核管理程序》 《過程和最終過程和最終過程和最終檢驗管理程序》 《不合格品控制管理程序》 《持續(xù)改善管理程序》 《糾正與預防措施管理程序》 修訂記錄Revision Level版本編號History of Description修訂描述Date修訂日期A0New release20041111A1Update Chapter 1, Chapter , Chapter 3。Cancel input amp。 output of each process of Chapter 4~8。Add process control list, quality function distribution, procedure pare with clause of TS1694920060301A2Delete some contents about Connector plant ,update annex 1, 3,4,6,820061114