20xx年度質(zhì)量管理部質(zhì)量方針目標(biāo)檢查表-資料下載頁
2025-08-09 23:38本頁面
【正文】 檢查日期：2010年12月30日分解目標(biāo)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分目標(biāo)實(shí)施情況檢查方法存在問題得分責(zé)任部門或責(zé)任人檢查人按要求認(rèn)真審核每筆付款業(yè)務(wù)，沒有驗(yàn)收員簽字及驗(yàn)收合格章的藥品，不得付款40每筆付款業(yè)務(wù)，均有審核。隨機(jī)抽取能夠嚴(yán)格按制度及程序辦理結(jié)算手續(xù)，隨機(jī)抽取5個(gè)付款單位隨貨同行票據(jù)均有驗(yàn)收員簽字驗(yàn)收的痕跡現(xiàn)場(chǎng)查檔案記錄無40財(cái)務(wù)部對(duì)供方提供的票據(jù)，核對(duì)單位名稱，藥品名稱，數(shù)量，金額是否與驗(yàn)收入庫(kù)單的內(nèi)容一致30對(duì)供方提供的票據(jù)，單位名稱，藥品名稱，數(shù)量，金額是否與驗(yàn)收入庫(kù)單的內(nèi)容一致。隨機(jī)抽查了5張入庫(kù)驗(yàn)收單經(jīng)核對(duì)符合規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)查檔案記錄無20財(cái)務(wù)部對(duì)已辦理入庫(kù)手續(xù)，但稅票未及時(shí)到的情況，督促業(yè)務(wù)員及時(shí)索票。30對(duì)已辦理入庫(kù)手續(xù)，但稅票未及時(shí)到的情況，督促業(yè)務(wù)員及時(shí)索票?，F(xiàn)場(chǎng)查檔案記錄無20財(cái)務(wù)部六安市恒豐藥業(yè)有限公司 2010年度綜合辦公室質(zhì)量方針目標(biāo)檢查考核表 檢查日期：2010年12月30日分解目標(biāo)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分目標(biāo)實(shí)施情況檢查方法存在問題得分責(zé)任部門或責(zé)任人檢查人做好公司各類文件的管理、分發(fā)、歸檔、收回工作。20公司各類文件均歸檔有序現(xiàn)場(chǎng)查檔案記錄無20綜合辦公室根據(jù)公司需要，搞好員工的招聘和管理工作20根據(jù)公司需要，進(jìn)行空缺崗位人員的招聘和管理工作及檔案建立符合規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)查檔案記錄無20綜合辦公室依據(jù)質(zhì)量管理部的年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工培訓(xùn)，并建立教育檔案。25未組織員工培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)查檔案記錄企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)未參與0綜合辦公室制定年度體檢計(jì)劃，組織直接接觸藥品崗位的人員進(jìn)行健康檢查，對(duì)不合格者調(diào)整崗位。25組織直接接觸藥品崗位的人員進(jìn)行了體檢?，F(xiàn)場(chǎng)查檔案記錄未編制年度健康體檢計(jì)劃15綜合辦公室督促各部門搞好辦公區(qū)、營(yíng)業(yè)廳及倉(cāng)儲(chǔ)衛(wèi)生。10督促督促各部門搞好辦公區(qū)、營(yíng)業(yè)廳及倉(cāng)儲(chǔ)衛(wèi)生，環(huán)境衛(wèi)生良好查現(xiàn)場(chǎng)無10綜合辦公室
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