20xx年度質(zhì)量管理部質(zhì)量方針目標檢查表-資料下載頁
2025-08-09 23:38本頁面
【正文】 檢查日期：2010年12月30日分解目標內(nèi)容標準分目標實施情況檢查方法存在問題得分責任部門或責任人檢查人按要求認真審核每筆付款業(yè)務(wù)，沒有驗收員簽字及驗收合格章的藥品，不得付款40每筆付款業(yè)務(wù)，均有審核。隨機抽取能夠嚴格按制度及程序辦理結(jié)算手續(xù)，隨機抽取5個付款單位隨貨同行票據(jù)均有驗收員簽字驗收的痕跡現(xiàn)場查檔案記錄無40財務(wù)部對供方提供的票據(jù)，核對單位名稱，藥品名稱，數(shù)量，金額是否與驗收入庫單的內(nèi)容一致30對供方提供的票據(jù)，單位名稱，藥品名稱，數(shù)量，金額是否與驗收入庫單的內(nèi)容一致。隨機抽查了5張入庫驗收單經(jīng)核對符合規(guī)定現(xiàn)場查檔案記錄無20財務(wù)部對已辦理入庫手續(xù)，但稅票未及時到的情況，督促業(yè)務(wù)員及時索票。30對已辦理入庫手續(xù)，但稅票未及時到的情況，督促業(yè)務(wù)員及時索票?，F(xiàn)場查檔案記錄無20財務(wù)部六安市恒豐藥業(yè)有限公司 2010年度綜合辦公室質(zhì)量方針目標檢查考核表 檢查日期：2010年12月30日分解目標內(nèi)容標準分目標實施情況檢查方法存在問題得分責任部門或責任人檢查人做好公司各類文件的管理、分發(fā)、歸檔、收回工作。20公司各類文件均歸檔有序現(xiàn)場查檔案記錄無20綜合辦公室根據(jù)公司需要，搞好員工的招聘和管理工作20根據(jù)公司需要，進行空缺崗位人員的招聘和管理工作及檔案建立符合規(guī)定現(xiàn)場查檔案記錄無20綜合辦公室依據(jù)質(zhì)量管理部的年度培訓計劃，組織員工培訓，并建立教育檔案。25未組織員工培訓現(xiàn)場查檔案記錄企業(yè)內(nèi)部培訓未參與0綜合辦公室制定年度體檢計劃，組織直接接觸藥品崗位的人員進行健康檢查，對不合格者調(diào)整崗位。25組織直接接觸藥品崗位的人員進行了體檢?，F(xiàn)場查檔案記錄未編制年度健康體檢計劃15綜合辦公室督促各部門搞好辦公區(qū)、營業(yè)廳及倉儲衛(wèi)生。10督促督促各部門搞好辦公區(qū)、營業(yè)廳及倉儲衛(wèi)生，環(huán)境衛(wèi)生良好查現(xiàn)場無10綜合辦公室
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