【正文】 。B．如果供應(yīng)商對多送部分作為贈送處理的，倉庫就多送部分開具以采購部門為客戶名稱的進倉單（注明供貨單位），不作盤盈處理，會計作銷售折讓處理。C．倉管員若抽檢發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，則全批材料按抽檢的平均實數(shù)來計算總數(shù)量。另外，因質(zhì)量和其他原因需要扣罰的，應(yīng)在備注欄說明扣罰原因、比例和原來實數(shù)，并登記輔助帳以作備查。⑷ 開單：經(jīng)檢驗合格和數(shù)量無誤的原、輔料開具專用進倉單或普通進倉單。進倉單為一式四聯(lián)，倉管員每天把前一天的進倉單財務(wù)聯(lián)連同相應(yīng)的送貨單和計劃進貨通知單交到財務(wù)部審核。⑸ 其他：A．倉管員收貨時因質(zhì)量或客戶離開前沒能出具檢驗報告或因單價未能確定等因素不能即時開進倉單的，填制《臨時寄存單》，另行堆放并通知有關(guān)部門在三天內(nèi)處理完畢，對在逾期內(nèi)未能處理的，由倉庫上報廠辦，等候處理。B．倉管員現(xiàn)場指揮工人文明裝卸，進貨堆垛完畢后，根據(jù)檢驗結(jié)果用相應(yīng)的標志牌填寫好該批原、輔料的廠家、品名、批號和數(shù)量等情況。工廠有外設(shè)倉庫時，倉庫間調(diào)撥原、輔料，必須憑采購部門開具的《材料調(diào)撥通知單》辦理進倉手續(xù)。文　件　名　稱文件編號倉儲管理制度版 本A/0頁 碼2／３編制審核批準日期日期日期2原、輔料出倉：⑴　生產(chǎn)領(lǐng)用：A．車間領(lǐng)料填寫領(lǐng)料單，倉庫根據(jù)車間主管審批的領(lǐng)料單發(fā)料，《領(lǐng)料單》為一式三聯(lián)，倉管員按實際發(fā)料數(shù)量填寫實發(fā)數(shù)并簽名，留下倉庫聯(lián)和財務(wù)聯(lián)，車間聯(lián)退回車間。B．凡標識不清或無標識的原、輔料，倉管員嚴禁發(fā)料，使用部門必須拒領(lǐng)。倉管員應(yīng)及時查明原因再作處理。C．成批購進成批領(lǐng)用，數(shù)量一般按進倉時記錄數(shù)量為準, 若車間要求抽檢，則倉管員按雙方當(dāng)面抽檢的平均實數(shù)計算出總數(shù)填寫領(lǐng)料單的實發(fā)數(shù)。D．領(lǐng)用的材料必須是合格的材料, 倉管員發(fā)料時必須嚴格按標志牌上標識發(fā)料，領(lǐng)料后要馬上結(jié)算填寫材料卡數(shù)量。⑵ 非生產(chǎn)領(lǐng)用：憑領(lǐng)料部門主管簽名的《領(lǐng)料單》發(fā)料 。⑶ 倉庫間調(diào)撥出倉：工廠有外設(shè)倉庫時，倉庫間調(diào)撥原、輔料，必須憑采購部門開具的《材料調(diào)撥通知單》辦理出倉手續(xù)。3原、輔料退倉：⑴ 原、輔料在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，車間要停止使用, 由車間填寫《不合格材料退回通知單》，經(jīng)車間主管簽名和倉管員驗收后進倉，倉庫就該批原、輔料掛藍色標志牌，倉庫另行堆放， 登記《待處理物料明細帳》，倉管員填寫《原、輔料質(zhì)量問題報告單》，上報品管部門和采購部門在三天內(nèi)處理完畢。對逾期未處理的待處理原、輔料，由倉庫上報廠辦處理。倉庫根據(jù)品管部門復(fù)檢的原、輔料報告結(jié)果作相應(yīng)的處理：若檢驗結(jié)果是可以使用的，倉庫有權(quán)發(fā)給車間使用，車間不能無理拒絕，否則，造成損失由車間負責(zé)；若車間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，有權(quán)拒絕，并即上報品管部門處理。如經(jīng)檢驗后確屬廢品，倉庫須及時填寫《物資報廢申請表》送財務(wù)審核，報廠長審批。⑵ 在倉儲過程中確屬不可抗拒的客觀原因造成不合格材料，倉管員填寫《原、輔材料質(zhì)量問題報告單》，送品管部門和采購部門在三天內(nèi)處理完畢，同時登記《待處理物料明細帳》。⑶ 每天下班前或月末盤點，車間須把剩余原、輔料退回倉庫，用紅字《領(lǐng)料單》填寫，由車間負責(zé)人審批，倉管員驗收，清點數(shù)量無誤后，辦理退倉手續(xù)。車間停產(chǎn)和月末盤點，倉管員有責(zé)任督促車間退回非暫存剩余物資。4原、輔料退貨：原、輔料經(jīng)檢驗后確認為因質(zhì)量問題不能再使用的，倉管員協(xié)助采購部門辦理退貨手續(xù)，不能采取以貨抵貨的形式，倉管員有責(zé)任督促采購部門直接負責(zé)人及時處理需退回的原、輔料，對逾期未能處理的退貨，由倉庫主管上報廠長。對已開《進倉單》的一般退貨應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況開具紅字《進倉單》，按進貨時的價格計算（特殊情況由采購部門通知），并且經(jīng)收貨單位經(jīng)手人簽字后方有效。2 成品倉管理制度1成品進倉：⑴ 產(chǎn)成品入庫時，倉管員檢查包裝是否完好，堆碼是否合理，并安排好堆碼位置離墻存放，文　件　名　稱文件編號倉儲管理制度版 本A/0頁 碼３／３編制審核批準日期日期日期分清班次，批號，對包裝或堆垛不合要求的有權(quán)拒收。⑵ 每一板成品入庫時， 由生產(chǎn)車間成品記錄人在備查薄上填寫入庫數(shù)，倉管員檢查外包裝質(zhì)量、確認數(shù)量后簽名，安排進倉。⑶ 每日交班前，倉庫根據(jù)車間備查薄上確認數(shù)統(tǒng)計當(dāng)班成品入庫數(shù)量，倉管員填寫《產(chǎn)品入庫單》雙方簽名，產(chǎn)品入庫單為一式三聯(lián)，車間聯(lián)送車間統(tǒng)計員，自留倉庫聯(lián)及財務(wù)聯(lián)。2成品出倉：⑴ 倉庫憑《產(chǎn)品提貨單》或《出庫單》按“先進先出”原則發(fā)貨，同時準確地在《產(chǎn)品提貨單》或《出庫單》上填寫實際產(chǎn)品批號及數(shù)量，并簽上當(dāng)班經(jīng)辦倉管員姓名。⑵ 銷售發(fā)出：憑蓋有出納（財務(wù)）收款戳記章的產(chǎn)品提貨單或出庫單發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。⑶ 非銷售發(fā)貨：在權(quán)限范圍內(nèi)，憑區(qū)域銷售經(jīng)理（或廠長）以上主管簽名的批示，財務(wù)開具《產(chǎn)品提貨單》或《出庫單》,倉庫發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。⑷ 送外檢驗取樣：憑品管部主管和廠長簽名的《產(chǎn)品提貨單》或《出庫單》發(fā)貨。并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。⑸ 產(chǎn)品提貨單開出當(dāng)月有效（星期天順延），結(jié)賬日開出的產(chǎn)品提貨單當(dāng)天有效（即不跨月），超過規(guī)定的期限，沒有辦理延期手續(xù)倉管員不得發(fā)貨。過期的產(chǎn)品提貨單客戶應(yīng)在月末前到財務(wù)辦理延期手續(xù)倉管員方能發(fā)貨。⑹ 倉管員負責(zé)指導(dǎo)搬運工人按規(guī)定裝車，清點數(shù)量，同時檢查外包裝質(zhì)量上可能出現(xiàn)的問題，如有發(fā)現(xiàn)，及時報告主管部門處理。3成品銷售退貨：發(fā)生成品退貨時，倉庫按規(guī)定進行驗收，并根據(jù)驗收數(shù)量填寫《產(chǎn)品退回驗收單》（一式三聯(lián)。第一聯(lián)倉庫，第二聯(lián)品管，三聯(lián)客戶）。同時，通知品管部門檢驗，檢驗后，品管部門在《產(chǎn)品退回驗收單》上填寫檢驗結(jié)果及處理意見。作換處理時，倉管員根據(jù)檢驗報告填寫《產(chǎn)品不合格處理通知單》（一式二聯(lián)。第一聯(lián)倉庫，第二聯(lián)財務(wù)），送財務(wù)開具產(chǎn)品提貨單，財務(wù)開單時需在備注欄注明換字樣，倉庫據(jù)此辦理換貨手續(xù)并收回《產(chǎn)品退回驗收單》客戶聯(lián)。交班前，倉管員統(tǒng)計當(dāng)班換數(shù)量并開具紅字產(chǎn)品入庫單，經(jīng)品管員簽名后沖減當(dāng)班產(chǎn)量。注意事項： 倉庫必須做好防蚊、防蟲、防塵、防鼠和防火措施措施相關(guān)文件總部下發(fā)的《倉儲管理制度》《良好生產(chǎn)操作規(guī)范》文　件　名　稱文件編號蟲害管理制度版 本A/1頁 碼1／３編制審核批準日期日期日期 目的規(guī)范害蟲的管理，提高衛(wèi)生管理水平，保障產(chǎn)品質(zhì)量。 適用范圍適用于工廠范圍內(nèi)對害蟲控制措施的計劃、執(zhí)行、監(jiān)督、考核全過程的管理。 職責(zé) 行政部負責(zé)制定害蟲控制計劃、要求、監(jiān)督檢查、考核，廠長批準后執(zhí)行。 每年與有相應(yīng)資格的專業(yè)蟲害控制公司簽定合同，在其指導(dǎo)下負責(zé)廠區(qū)害蟲措施的執(zhí)行落實 生產(chǎn)部、倉庫負責(zé)各自所屬區(qū)域害蟲控制措施的執(zhí)行落實 害蟲主要指：嚙齒類、鳥類、昆蟲、蟑螂、蜘蛛、螞蟻等。 清除害蟲的滋生地 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的管理，按GMP廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的要求執(zhí)行。 衛(wèi)生間、更衣室、生產(chǎn)車間按規(guī)定清洗和消毒，不能存在衛(wèi)生死角和地面積水，及時清除引誘 防蟲、鼠措施 廠內(nèi)禁止養(yǎng)一切禽、畜及寵物。 車間出入口處大門和軟門簾平時應(yīng)處于關(guān)閉狀態(tài)，防蟲鼠進入。 車間所有窗戶均安裝紗窗，在工作區(qū)內(nèi)可打開窗戶，但不得打開紗窗。 生產(chǎn)場所排水溝出水口裝有鼠籠。并且排水口全部設(shè)有鐵網(wǎng)。，防止老鼠串入。 車間內(nèi)所有與外界相通的開口（如換氣扇口等）均需設(shè)防護網(wǎng)。 滅殺蟲、鼠設(shè)施及方法 在廠區(qū)置滅鼠點，標識鼠籠的放置位置并編號記錄。在滅鼠 點設(shè)置粘鼠板或捕鼠籠，捕鼠器的誘餌根據(jù)老鼠活動情況，至少每15天更換一次，每天檢查滅鼠情況。滅鼠結(jié)果記錄在《防蟲滅鼠情況記錄表》中。 在車間、倉庫、入口處安裝滅蠅燈，保持開啟狀態(tài)以殺 滅蚊蟲。 對沒有殺滅的飛蟲，用蠅拍撲滅。 公司內(nèi)一切設(shè)施，包括衛(wèi)生間、餐廳、辦公室、宿舍等應(yīng)根據(jù)蟲鼠類的活動規(guī)律定期實施殺蟲滅鼠措施。文　件　名　稱文件編號蟲害管理制度版 本A/1頁 碼2／３編制審核批準日期日期日期 應(yīng)選用國家防疫部門認可允許在食品廠使用的殺蟲滅鼠藥品，按要求在規(guī)定范圍內(nèi)使用，并在實 施殺蟲程序前確認所有的原料、輔料、成品、半成品及曝露設(shè)備、容器用具均被安全覆蓋、隔離。 車間、倉庫周圍20米以內(nèi)不得種植可能影響環(huán)境的散發(fā)花粉、吸引蟲鼠的植物。 車間、倉庫周圍20米以內(nèi)不得設(shè)置垃圾堆、不得有積水等滋生蚊蠅蟲鼠的場所。 廠區(qū)應(yīng)保持干燥、整潔，外圍存放的垃圾、廢料應(yīng)及時清理、銷毀。 長期存放的原輔料試用前應(yīng)進行檢查，防止有蚊蟲灰塵帶入生產(chǎn)線。 滅殺蟲、鼠設(shè)施的管理 上班后時打開窗戶以利于通風(fēng)，但必須有完整窗紗，減少灰塵、蚊蠅蟲鼠等進入；下班無人時 需關(guān)閉各自區(qū)域所有窗戶。 保證各自所屬區(qū)域窗戶及窗紗的完好、衛(wèi)生，及時清理蚊蟲尸體。 倉庫主辦負責(zé)倉庫所有窗戶及窗簾，生產(chǎn)主管負責(zé)生產(chǎn)線生產(chǎn)輔助設(shè)施的窗戶及窗紗，其余由行政主辦負責(zé)。 電子滅蠅燈管理 滅蠅燈應(yīng)懸掛于門旁或蚊蠅常出沒的地方，平時處于打開狀態(tài)滅蠅。 責(zé)任人應(yīng)安排至少每5天清理一次滅蠅燈衛(wèi)生及殘留昆蟲尸體。 保持滅蠅處于良好的工作狀態(tài)，否則協(xié)調(diào)維修處理以保證滅蠅效果。 倉庫主辦負責(zé)倉庫區(qū)域所屬的滅蠅燈，生產(chǎn)主管負責(zé)生產(chǎn)線所有的滅蠅燈，其余辦公區(qū)、食堂、衛(wèi)生間等區(qū)域的滅蠅等由行政主辦負責(zé)。 鼠籠的管理 鼠籠的申購、采購、使用、日常管理等均由行政部負責(zé) 放置后需每天檢查，記錄 根據(jù)鼠類活動情況與品控部一起決定放置點數(shù)和頻率 噴藥管理 原則上以工廠自己噴灑為主。 噴施藥品應(yīng)是衛(wèi)生防疫部門推薦、出售藥品，并按要求頻次、劑量、范圍進行。 監(jiān)測 每天由行政部檢查廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，記錄于《廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄表》 每天各責(zé)任人負責(zé)安排檢查各自衛(wèi)生區(qū)域的衛(wèi)生情況。 每天清理各自區(qū)內(nèi)蟲鼠情況，清理殺滅的蟲鼠尸體。 每月行政部組織各部門責(zé)任人一起檢查整個廠區(qū)內(nèi)外衛(wèi)生，按規(guī)定處罰、整改。文　件　名　稱文件編號蟲害管理制度版 本A/1頁 碼３／３編制審核批準日期日期日期 考核及處罰措施 為按本規(guī)定執(zhí)行，又未造成后果的，責(zé)任人處于10元罰款，造成后果則根據(jù)后果性質(zhì)處罰。 所屬區(qū)域有灰塵者，責(zé)任人處于10元罰款， 有昆蟲尸體者，倉庫等一般區(qū)域處以5元/只，活蟲10元/只 生產(chǎn)線等衛(wèi)生區(qū)域有昆蟲時處以10元/只，活蟲20元/只 間出現(xiàn)昆蟲尸體時處以50元/只，活蟲100元/只 以上處罰可在當(dāng)月工資中扣除。 以上罰款直接責(zé)任人承擔(dān)40%，責(zé)任人直屬上司承擔(dān)60%，找不到直接責(zé)任人的處罰由該部門負責(zé)人承擔(dān)。. 糾正措施發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)場所有害蟲存在，應(yīng)及時殺滅，并考慮增加殺蟲頻率，還應(yīng)檢查硬件防蟲設(shè)施是否為有效狀態(tài)或加以改進。相關(guān)文件《蟲害控制合同》《良好生產(chǎn)操作規(guī)范GMP》《衛(wèi)生標準操作程序SSOP》 38 / 38