【正文】 丟失而補(bǔ)發(fā)的文件依舊沿有原分發(fā)號(hào)，并在“文件發(fā)放清單”上注明。 。 文件更改的方式：如換版、換頁(yè)、局部修改等，需在“文件更改通知單”中注明。 文件的查閱和借閱 公司內(nèi)部員工需要查閱文件時(shí)，應(yīng)到文件保存部門辦理借閱手續(xù)，填寫“文件借閱記錄”，借閱者在查閱后應(yīng)及時(shí)歸還，保存者有責(zé)任督促其及時(shí)歸還，并檢查歸還文件是否完整。《文件發(fā)放清單》 《文件借閱記錄》《文件銷毀申請(qǐng)單》 《受控文件清單》文　件　名　稱文件編號(hào)培訓(xùn)管理制度版 本A/0頁(yè) 碼1／2編制審核批準(zhǔn)日期日期日期為了更好的促進(jìn)公司與各位員工之間的交流，使公司能夠正確了解員工的思維與更好的培養(yǎng)員工良好素質(zhì)及操作技能，特制定本制度。，培訓(xùn)教材的準(zhǔn)備、培訓(xùn)的實(shí)施及培訓(xùn)成效的考核。：：即新進(jìn)員工招聘進(jìn)廠報(bào)到時(shí)由行政辦組織進(jìn)行職前培訓(xùn)，使其了解公司企業(yè)文化及各種規(guī)章制度并認(rèn)識(shí)了解。：指由公司派員工到廠外接受培訓(xùn)。：部 門采購(gòu)流程說(shuō)　 明記 錄配送部采購(gòu)計(jì)劃廠長(zhǎng)審核報(bào)總部批準(zhǔn)采　購(gòu)接收采購(gòu)定單工廠收貨配送主管根據(jù)月末原輔材料庫(kù)存和下月生產(chǎn)計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃《采購(gòu)計(jì)劃》廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)對(duì)采購(gòu)內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)/配送部配送主管發(fā)采購(gòu)計(jì)劃至總部匯總批準(zhǔn)/總部總部和有資格的供應(yīng)商簽定采購(gòu)定單《采購(gòu)定單》配送部總部傳真采購(gòu)定單或發(fā)桶計(jì)劃至工廠《采購(gòu)定單》《發(fā)桶計(jì)劃》配送部工廠根據(jù)定單進(jìn)行驗(yàn)收《采購(gòu)定單》，《送貨單》，由品控主管負(fù)責(zé)執(zhí)行。、普通實(shí)驗(yàn)儀器由品控部化驗(yàn)員負(fù)責(zé)申請(qǐng)，由品控主管負(fù)責(zé)確認(rèn)和采購(gòu)，由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)核查。確認(rèn)內(nèi)容包括：物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、到貨期以及庫(kù)存情況，確認(rèn)是否需要現(xiàn)在采購(gòu)和物料是否正確。確認(rèn)數(shù)量符合實(shí)際厙存，價(jià)格真實(shí)可行。，對(duì)采購(gòu)過(guò)程中質(zhì)量、價(jià)格等出入較大的情況必須由采購(gòu)人員作出書面說(shuō)明，對(duì)采購(gòu)過(guò)程中弄虛作假、假公濟(jì)私等行為視情節(jié)輕重處以罰款、降級(jí)、撤職、開除處罰。要求：?jiǎn)T工要嚴(yán)格按照《各工序作業(yè)指導(dǎo)書》以及各相關(guān)制度進(jìn)行操作。一、個(gè)人衛(wèi)生：A) 健康規(guī)范 根據(jù)食品衛(wèi)生法的要求，公司生產(chǎn)廠必須確保所以工作人員每年一次由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門進(jìn)行健康檢查，取得其簽發(fā)或續(xù)發(fā)的從業(yè)許可證后，方可參加或繼續(xù)工作，新進(jìn)廠的員工也必須取得健康證才能上崗。B) 著裝規(guī)范 所有進(jìn)入公司工廠（車間）的人員都應(yīng)穿著整潔的工作服裝、工作帽，工段有特別要求的需穿著包括制服、發(fā)網(wǎng)或工作帽及工作靴或工作鞋。有條件應(yīng)盡量把拉鏈設(shè)計(jì)在背后。 有潔凈要求崗位工作人員的制服不應(yīng)穿出工作區(qū)域，否則需要重新消毒后可再在工作區(qū)內(nèi)使用。 當(dāng)用手直接接觸干性材料、直接與產(chǎn)品內(nèi)容物接觸的包材時(shí)應(yīng)使用干凈的白色橡膠手套，以便清洗。Ｃ）　妝飾規(guī)范 長(zhǎng)發(fā)應(yīng)當(dāng)束起，不可在本公司工廠（車間）內(nèi)佩帶假發(fā)。 每次完成不衛(wèi)生的動(dòng)作或工作后，如上洗手間，清掃垃圾、處理廢料、清洗設(shè)備等，應(yīng)徹底消毒洗手。 咳嗽和打噴嚏時(shí)應(yīng)掩住口鼻，然后徹底洗手消毒。 非車間（工廠）內(nèi)的工作人員，如參觀人員等，應(yīng)在更衣室換上干凈的衣服、鞋和帽子，在有本公司職員陪同方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。破損處要即時(shí)維修。 車間的入口處應(yīng)設(shè)有無(wú)法跨越的消毒池。 及時(shí)更換修理照明設(shè)備，以隨時(shí)保持車間、庫(kù)房?jī)?nèi)的良好照明。紫外燈須避開開口的容器及可能由于燈管破裂而引起異物進(jìn)入產(chǎn)品中。腐蝕性廢料在傾倒前應(yīng)經(jīng)稀釋中和處理。1 原輔料貯存區(qū)應(yīng)保持干燥、無(wú)積水、無(wú)霉斑，無(wú)異味、無(wú)掛塵。1 所有的原料、輔料及成品都應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”的原則。 車間內(nèi)所有物料貯村設(shè)備均應(yīng)裝有頂蓋。 設(shè)備備件應(yīng)存放在指定的備件架上，各種工具使用后應(yīng)及時(shí)放回指定的地方。3. 職責(zé)： 品控部負(fù)責(zé)不合格的識(shí)別和跟蹤，并對(duì)不合格品作出處理意見(jiàn)和跟蹤處理結(jié)果。4. 不合格來(lái)源和糾正預(yù)防處理辦法：不合格來(lái)源不合格內(nèi)容糾正預(yù)防措施處理辦法審批權(quán)限標(biāo)識(shí)處理辦法落實(shí)部門主要使用的記錄表格原輔料廠長(zhǎng)紅色標(biāo)簽品控和配送部《原輔料不合格品處理報(bào)告》/《品質(zhì)異常記錄》品控主管配送部《經(jīng)銷商日?qǐng)?bào)表》/《經(jīng)銷商記錄表》工掛紅牌生產(chǎn)部《記錄表》品控主管配送部品控主管生產(chǎn)部《成品記錄表》品控主管配送部《倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表》文　件　名　稱文件編號(hào)不合格品管理制度版 本A/0頁(yè) 碼2/2編制審核批準(zhǔn)日期日期日期接上表：不合格來(lái)源不合格內(nèi)容糾正預(yù)防措施處理辦法審批權(quán)限標(biāo)識(shí)處理辦法落實(shí)部門主要使用的記錄表格生產(chǎn)過(guò)程化驗(yàn)室檢測(cè)不合格立即停止生產(chǎn)，待檢測(cè)合格后方可以繼續(xù)生產(chǎn)；受影響產(chǎn)品報(bào)廢廠長(zhǎng)紅牌隔離品控部配送部《品質(zhì)異常記錄》庫(kù)存報(bào)廢配送主管歸入爛倉(cāng)配送部《倉(cāng)庫(kù)綜合日?qǐng)?bào)表》報(bào)廢廠長(zhǎng)紅牌隔離品控部配送部《品質(zhì)異常記錄》市場(chǎng)退回報(bào)廢配送主管歸入爛倉(cāng)配送部《經(jīng)銷商退換記錄》投訴交化驗(yàn)室檢驗(yàn)，分析原因．品控主管化驗(yàn)室定制存放品控部銷售部《客戶投訴處理記錄》文　件　名　稱文件編號(hào)產(chǎn)品檢驗(yàn)制度版 本A/0頁(yè) 碼1/3編制審核批準(zhǔn)日期日期日期1. 目的：了解監(jiān)控產(chǎn)品的各項(xiàng)指標(biāo)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。表一:產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目表表二: 《產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目表》文　件　名　稱文件編號(hào)檢測(cè)儀器、設(shè)備管理制度版 本A/0頁(yè) 碼1/3編制審核批準(zhǔn)日期日期日期1. 目的為了加強(qiáng)檢測(cè)儀器、設(shè)備管理工作，確保量值傳遞準(zhǔn)確一致。、設(shè)備，由化驗(yàn)室統(tǒng)一編制檢測(cè)儀器、設(shè)備分類目錄（當(dāng)增減時(shí)及時(shí)更改）和編制周期檢定計(jì)劃。、設(shè)備采購(gòu)、入庫(kù)、流轉(zhuǎn)、降級(jí)、報(bào)廢核準(zhǔn)本公司各部門（車間）需購(gòu)置檢測(cè)儀器、設(shè)備，部門提出申請(qǐng)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部按照財(cái)務(wù)流程進(jìn)行采購(gòu)。各車間部門和使用的檢測(cè)儀器、設(shè)備，因設(shè)備、工藝的變更、人員的調(diào)動(dòng)或其他原因需轉(zhuǎn)變的，應(yīng)向五金倉(cāng)庫(kù)辦理流轉(zhuǎn)變動(dòng)手續(xù)，人員離開本公司應(yīng)向化驗(yàn)室辦理移交手續(xù)。、設(shè)備周期檢定制度、設(shè)備和工作檢測(cè)儀器、設(shè)備必須有合格證，無(wú)有效合格證的一律不準(zhǔn)使用。、設(shè)備的性能及有關(guān)的使用維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)，不懂檢測(cè)儀器、設(shè)備性能的人員不得隨意使用，凡擅自使用或拿作私用而造成事故者，由個(gè)人承擔(dān)責(zé)任，并賠償經(jīng)濟(jì)損失。、設(shè)備。、設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得隨意移動(dòng)。本制度適用公司主要機(jī)械設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備和專用檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備等。4. 設(shè)備的保養(yǎng)、檢修. 設(shè)備保養(yǎng)檢修制度根據(jù)設(shè)備檔案、資料和每上半年設(shè)備普查情況，制定下半年及一年的設(shè)備保修、物料更換計(jì)劃。發(fā)現(xiàn)有小故障應(yīng)及時(shí)排除，及時(shí)調(diào)整松動(dòng)的機(jī)件。其工作內(nèi)容有：清潔或清洗、沖洗所規(guī)定的部分，疏通油路，清洗或更換物料、油路和濾油器，調(diào)整各部分的配合間隙，緊固零件，調(diào)整設(shè)備所操縱機(jī)構(gòu)、電路、閥門、限位開關(guān)等，使之靈活可靠，無(wú)漏電、漏水、漏油現(xiàn)象，由維修技師驗(yàn)收。其內(nèi)容有：更換、修復(fù)易損件、磨損件，使之恢復(fù)精度。評(píng)比活動(dòng)每季度不少于1次。對(duì)拒不執(zhí)行保養(yǎng)制度而引起的設(shè)備事故及質(zhì)量事故按公司《質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲制度》給予處罰。. 設(shè)備潤(rùn)滑油一般按規(guī)定牌號(hào)用油，如采用代用油潤(rùn)滑，必須經(jīng)維修技師同意后方可代用。 設(shè)備的完好率檢查與考核由生產(chǎn)部實(shí)施，設(shè)備完好率是設(shè)備的使用、維修、管理的綜合反映，每年結(jié)合設(shè)備普查，統(tǒng)計(jì)、分析和考核設(shè)備的完好率。. 3設(shè)備開動(dòng)后，不得擅自離開崗位。，設(shè)備上不準(zhǔn)直接放工件，工具。、測(cè)試電路。，必須檢查設(shè)備零部件有無(wú)磨損、缺損、各運(yùn)轉(zhuǎn)性能是否靈活好用，儀器儀表是否正?？煽?、確認(rèn)一切正常后再啟動(dòng)。，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)報(bào)告、認(rèn)真分析。具體規(guī)定：1材料倉(cāng)管理制度1原、輔料進(jìn)倉(cāng)：⑴ 收貨準(zhǔn)備：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)事業(yè)部或工廠采購(gòu)部門經(jīng)有效審批確定的《計(jì)劃進(jìn)貨通知單》或《采購(gòu)訂單》作好收貨準(zhǔn)備，安排倉(cāng)儲(chǔ)和搬運(yùn)工人。倉(cāng)管員應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，將《計(jì)劃進(jìn)貨通知單》或《采購(gòu)訂單》、供應(yīng)商《送貨單》和實(shí)物相核對(duì)。C．倉(cāng)管員若抽檢發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，則全批材料按抽檢的平均實(shí)數(shù)來(lái)計(jì)算總數(shù)量。⑸ 其他：A．倉(cāng)管員收貨時(shí)因質(zhì)量或客戶離開前沒(méi)能出具檢驗(yàn)報(bào)告或因單價(jià)未能確定等因素不能即時(shí)開進(jìn)倉(cāng)單的，填制《臨時(shí)寄存單》，另行堆放并通知有關(guān)部門在三天內(nèi)處理完畢，對(duì)在逾期內(nèi)未能處理的，由倉(cāng)庫(kù)上報(bào)廠辦，等候處理。B．凡標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)的原、輔料，倉(cāng)管員嚴(yán)禁發(fā)料，使用部門必須拒領(lǐng)。⑵ 非生產(chǎn)領(lǐng)用：憑領(lǐng)料部門主管簽名的《領(lǐng)料單》發(fā)料 。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)品管部門復(fù)檢的原、輔料報(bào)告結(jié)果作相應(yīng)的處理：若檢驗(yàn)結(jié)果是可以使用的，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)發(fā)給車間使用，車間不能無(wú)理拒絕，否則，造成損失由車間負(fù)責(zé)；若車間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)拒絕，并即上報(bào)品管部門處理。車間停產(chǎn)和月末盤點(diǎn)，倉(cāng)管員有責(zé)任督促車間退回非暫存剩余物資。⑵ 每一板成品入庫(kù)時(shí)， 由生產(chǎn)車間成品記錄人在備查薄上填寫入庫(kù)數(shù)，倉(cāng)管員檢查外包裝質(zhì)量、確認(rèn)數(shù)量后簽名，安排進(jìn)倉(cāng)。⑶ 非銷售發(fā)貨：在權(quán)限范圍內(nèi)，憑區(qū)域銷售經(jīng)理（或廠長(zhǎng)）以上主管簽名的批示，財(cái)務(wù)開具《產(chǎn)品提貨單》或《出庫(kù)單》,倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。過(guò)期的產(chǎn)品提貨單客戶應(yīng)在月末前到財(cái)務(wù)辦理延期手續(xù)倉(cāng)管員方能發(fā)貨。同時(shí)，通知品管部門檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后，品管部門在《產(chǎn)品退回驗(yàn)收單》上填寫檢驗(yàn)結(jié)果及處理意見(jiàn)。注意事項(xiàng)： 倉(cāng)庫(kù)必須做好防蚊、防蟲、防塵、防鼠和防火措施措施相關(guān)文件總部下發(fā)的《倉(cāng)儲(chǔ)管理制度》《良好生產(chǎn)操作規(guī)范》文　件　名　稱文件編號(hào)蟲害管理制度版 本A/1頁(yè) 碼1／３編制審核批準(zhǔn)日期日期日期 目的規(guī)范害蟲的管理，提高衛(wèi)生管理水平，保障產(chǎn)品質(zhì)量。 清除害蟲的滋生地 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的管理，按GMP廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的要求執(zhí)行。 生產(chǎn)場(chǎng)所排水溝出水口裝有鼠籠。 滅殺蟲、鼠設(shè)施及方法 在廠區(qū)置滅鼠點(diǎn)，標(biāo)識(shí)鼠籠的放置位置并編號(hào)記錄。 對(duì)沒(méi)有殺滅的飛蟲，用蠅拍撲滅。 車間、倉(cāng)庫(kù)周圍20米以內(nèi)不得設(shè)置垃圾堆、不得有積水等滋生蚊蠅蟲鼠的場(chǎng)所。 保證各自所屬區(qū)域窗戶及窗紗的完好、衛(wèi)生，及時(shí)清理蚊蟲尸體。 保持滅蠅處于良好的工作狀態(tài)，否則協(xié)調(diào)維修處理以保證滅蠅效果。 監(jiān)測(cè) 每天由行政部檢查廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，記錄于《廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄表》 每天各責(zé)任人負(fù)責(zé)安排檢查各自衛(wèi)生區(qū)域的衛(wèi)生情況。 所屬區(qū)域有灰塵者，責(zé)任人處于10元罰款， 有昆蟲尸體者，倉(cāng)庫(kù)等一般區(qū)域處以5元/只，活蟲10元/只 生產(chǎn)線等衛(wèi)生區(qū)域有昆蟲時(shí)處以10元/只，活蟲20元/只 間出現(xiàn)昆蟲尸體時(shí)處以50元/只，活蟲100元/只 以上處罰可在當(dāng)月工資中扣