【正文】 序號(hào)內(nèi)容文件編號(hào)頁(yè)碼1企業(yè)簡(jiǎn)介/２2質(zhì)量方針和目標(biāo)/33質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)/474關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)85文件管理制度9106培訓(xùn)管理制度11127采購(gòu)管理制度13148生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度15179車間衛(wèi)生管理制度182110不合格品管理制度222311產(chǎn)品檢驗(yàn)制度242712檢測(cè)儀器、設(shè)備管理制度283013生產(chǎn)設(shè)備管理制度313414倉(cāng)儲(chǔ)管理制度353715蟲害管理制度3840目 錄１、企業(yè)簡(jiǎn)介有限公司分公司是隸屬于全資子公司。是中國(guó)工業(yè)十強(qiáng)企業(yè)之一，產(chǎn)品商標(biāo)是中國(guó)食品行業(yè)為數(shù)不多的經(jīng)國(guó)家商標(biāo)局認(rèn)定的“馳名商標(biāo)”。分公司成立于年初，于年月日正式投產(chǎn)。新公司坐落于，公司周圍方圓十幾平方公里無工業(yè)區(qū)，確保了公司不受任何污染，是理想的生產(chǎn)基地。公司擁有較完備的檢驗(yàn)設(shè)備，能更準(zhǔn)確和有效地監(jiān)控過程和成品的微生物情況，從而確保成品質(zhì)量。公司擁有先進(jìn)的設(shè)備和工藝技術(shù)，有十幾年的經(jīng)驗(yàn)。產(chǎn)品更加符合法律法規(guī)和顧客規(guī)定的要求。公司具有豐富的人力資源，公司員工中三分之一以上為大中專畢業(yè)生，其管理人員都是經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)和較長(zhǎng)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員。同時(shí)公司規(guī)定定期對(duì)員工進(jìn)行操作技能和專業(yè)技能的培訓(xùn)，以確保員工的高素質(zhì)。公司主要生產(chǎn)以以下幾個(gè)品種：公司地址公司電話： 傳真：郵箱：２、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量安全方針是根據(jù)總公司食品安全管理宗旨和方向，由工廠廠長(zhǎng)正式批準(zhǔn)和公布，并采取各項(xiàng)措施，保證該方針能為全體職工所理解、實(shí)施和堅(jiān)持。一、 質(zhì)量方針：二、 質(zhì)量目標(biāo)：n 成品一次檢驗(yàn)合格率:%；n 車間合格率≥%；n 工廠合格率≥%；n 顧客滿意度≥75%；n 產(chǎn)品及時(shí)交付率達(dá)100%；３、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)３．1 管理組織機(jī)構(gòu)銷售部 財(cái)務(wù)部行政部廠　長(zhǎng)化驗(yàn)室品控部維 修生產(chǎn)部倉(cāng) 庫(kù)配送部 本公司規(guī)定了各部門的職能以及相互關(guān)系（職責(zé)和權(quán)限），以保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。 a) 廠長(zhǎng) ⑴ 確定公司的質(zhì)量、環(huán)境管理方針和管理目標(biāo)，批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量管理手冊(cè)，對(duì)本公司質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、保持和完善全面負(fù)責(zé)。⑵ 組織對(duì)重大質(zhì)量問題、環(huán)境問題及事故的原因分析和處理。 ⑶ 確定各崗位、職能部門的職責(zé)和權(quán)限，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾，并提供相應(yīng)資源，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。審批質(zhì)量手冊(cè)。 ⑷在公司企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方面，向工廠員工貫徹質(zhì)量方針，組織實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)。（5） 根據(jù)總公司下達(dá)的成本指標(biāo)，組織工廠的經(jīng)濟(jì)分析，提高工廠經(jīng)營(yíng)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，將質(zhì)量、環(huán)境責(zé)任制納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的考核范疇。c) 生產(chǎn)主管⑴ 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理方針，實(shí)施質(zhì)量管理目標(biāo)，為員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)教育和操作技能的培訓(xùn)。⑵ 嚴(yán)格以上日銷量和庫(kù)存量組織生產(chǎn)，正確處理好產(chǎn)量與質(zhì)量的關(guān)系。⑶ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制，組織操作人員按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，開展各工序間自檢自控活動(dòng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。⑷ 組織生產(chǎn)車間及庫(kù)房?jī)?nèi)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付質(zhì)量控制和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理。⑸ 負(fù)責(zé)車間現(xiàn)場(chǎng)管理和安全文明生產(chǎn)管理，保證產(chǎn)品生產(chǎn)適宜的環(huán)境條件。⑹負(fù)責(zé)反饋生產(chǎn)過程質(zhì)量信息并采取糾正和預(yù)防措施，防止不合格再發(fā)生。⑺負(fù)責(zé)車間的節(jié)能降耗工作，預(yù)防污染。 d) 品控主管 ⑴ 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件和實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理方針、目標(biāo)。 ⑵ 負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量手冊(cè)及程序文件的編制、審核，組織建立質(zhì)量。 ⑶負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理工作的組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、指揮、監(jiān)督、檢查、考核，確保各項(xiàng)質(zhì)量工作的實(shí)施。 ⑷ 負(fù)責(zé)健全公司產(chǎn)品質(zhì)量信息管理系統(tǒng)，確保質(zhì)量信息的暢通，并及時(shí)組織處理顧客及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)反饋的質(zhì)量信息。⑸ 負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)和控制公司產(chǎn)品形成全過程的質(zhì)量監(jiān)控，并對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制負(fù)責(zé)。⑹ 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品、不合格品的控制，組織相關(guān)部門進(jìn)行鑒定、處理，參與質(zhì)量仲裁與分析。⑺ 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量文件和記錄的管理、控制和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用推廣。⑻ 負(fù)責(zé)就銷售部提出的顧客反饋問題進(jìn)行解答，以確保顧客滿意。e) 財(cái)務(wù)主管⑴ 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理，分別向工廠廠長(zhǎng)和總經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)情況。⑵ 負(fù)責(zé)組織開展成本核算、財(cái)務(wù)分析，使質(zhì)量成本達(dá)到最佳水平。⑶ 負(fù)責(zé)為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行提供必要的資金，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。f) 銷售經(jīng)理⑴負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件和實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理方針、目標(biāo)。⑵ 組織市場(chǎng)調(diào)查與研究，對(duì)市場(chǎng)開發(fā)質(zhì)量負(fù)責(zé)。⑶ 組織建立產(chǎn)品營(yíng)銷系統(tǒng)，以滿足顧客的需要為目標(biāo)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。⑷ 負(fù)責(zé)組織銷售合同的評(píng)審，保證滿足顧客提出的適當(dāng)要求。⑸ 組織建立市場(chǎng)質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)，及時(shí)組織處理顧客反饋和質(zhì)量問題，不斷改進(jìn)服務(wù)工作的質(zhì)量，提高顧客滿意度。⑹ 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查。h) 行政主管⑴ 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件和實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理方針、目標(biāo)。⑵ 負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的編制和實(shí)施。⑶ 會(huì)同有關(guān)部門組織業(yè)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量等管理人員培訓(xùn)和考核工作。⑷ 負(fù)責(zé)工廠持證上崗人員的培訓(xùn)和年審工作。⑸ 負(fù)責(zé)文件、資料的管理，使每個(gè)使用文件、資料的人員都及時(shí)得到有效版本。I）配送主管1） 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)各種原輔材料的申請(qǐng)訂購(gòu)，保證安全庫(kù)存滿足生產(chǎn)。2） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫(kù)，發(fā)貨。3） 負(fù)責(zé)回收桶的驗(yàn)收入庫(kù)。4） 積極和銷售部進(jìn)行溝通，按銷售計(jì)劃指導(dǎo)生產(chǎn)．5） 協(xié)助財(cái)務(wù)部一起進(jìn)行月底盤點(diǎn)．化驗(yàn)員 參與質(zhì)量管理小組活動(dòng)；進(jìn)行與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過程控制（包括售后服務(wù)）。 工序質(zhì)量檢查，對(duì)原材料，半成品，成品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)和分析，提交檢測(cè)分析報(bào)告,保證產(chǎn)品符合有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格工藝紀(jì)律，貫徹實(shí)施工藝制度，檢測(cè)生產(chǎn)環(huán)境。監(jiān)督原輔料質(zhì)量和成品合格率。維修技師：制定并完善設(shè)備的操作規(guī)程、維護(hù)制度。 監(jiān)督/記錄設(shè)備的運(yùn)行情況，公共用電設(shè)施的使用情況，并保存有關(guān)記錄。 做好設(shè)備備件計(jì)劃。監(jiān)督五金備件的質(zhì)量驗(yàn)收及倉(cāng)管工作。 作好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和常見故障排除。 對(duì)操作工進(jìn)行定期或不不定期期的設(shè)備維護(hù)培訓(xùn)。 文　件　名　稱文件編號(hào)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)版 本A/1頁(yè) 碼1/1編制審核批準(zhǔn)日期日期日期１、目的： 通過對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行分析，確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，再對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)和控制，從而進(jìn)一步確保產(chǎn)品質(zhì)量２、范圍：原輔料、生產(chǎn)過程、成品３、要求：按總部要求，成立HACCP小組，對(duì)產(chǎn)品全過程進(jìn)行危害分析，確定關(guān)鍵控制點(diǎn)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，由總部每年一次進(jìn)行國(guó)際認(rèn)證審查４、危害分析表見《HACCP計(jì)劃書》關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn):關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)測(cè)內(nèi)容關(guān)鍵指標(biāo)頻率人員糾偏措施微生物細(xì)菌＜10個(gè)／50ml。霉菌綠膿桿菌和大腸桿菌為均０4次每月化驗(yàn)員消毒1次／Ｈ工1次／Ｈ1次／２Ｈ工消毒劑濃度消毒劑1次／Ｈ工停止生產(chǎn)，待消毒劑濃度合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)，并對(duì)受影響產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估，決定是否報(bào)廢。3次每天化驗(yàn)員停止生產(chǎn)，對(duì)空氣凈化器進(jìn)行檢修后生產(chǎn)。動(dòng)態(tài)微生物細(xì)菌＜3個(gè)／皿；霉菌０1次每周加強(qiáng)熏蒸和滅菌頻率，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行重新評(píng)估。異物目測(cè)無異物燈檢工報(bào)廢容量相關(guān)文件： 《HACCP計(jì)劃書》 相關(guān)記錄：《成品記錄》、《設(shè)備運(yùn)行記錄》《理化檢測(cè)記錄》《藥液添加記錄》《設(shè)備運(yùn)行記錄》《車間日常衛(wèi)生檢查記錄》、《環(huán)境及流程微生物檢測(cè)記錄》文　件　名　稱文件編號(hào)文件管理制度版 本A/１頁(yè) 碼1／2編制審核批準(zhǔn)日期日期日期 目的對(duì)公司的文件和資料進(jìn)行管理，使文件和資料處于受控狀態(tài)，確保各有關(guān)場(chǎng)所及時(shí)得到文件的有效版本。 適用范圍本程序適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。 職責(zé) 行政部是文件的主管部門，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收、銷毀、原稿的保存； 各部門負(fù)責(zé)編寫本部門的作業(yè)文件，部門負(fù)責(zé)人審核廠長(zhǎng)批準(zhǔn)； 品控部負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊(cè)； 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。. 工作程序 本公司質(zhì)量體系文件和資料包括：a) 質(zhì)量手冊(cè)。b) 管理制度。c) 公司為確保過程有效策運(yùn)行控制所需的文件——作業(yè)文件。（包括作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、圖樣、技術(shù)文件、外來文件等） 文件編號(hào)規(guī)則 XXXX – 200X公司名稱編號(hào) 文件代碼 序號(hào)文件代碼： ZLSC：質(zhì)量手冊(cè)；SSOP：衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序； GMP：良好生產(chǎn)規(guī)范； 其他 XX ZD /WI XX – 200X公司名稱編號(hào) 部門 制度/作業(yè)指導(dǎo)書 序號(hào) 年號(hào)　　程序文件版號(hào)用大寫英文字母和數(shù)字A/0,B/0,C/0……等表示，字母表示每一版的版號(hào)（即：第一版用Ａ表示，第二版用Ｂ……表示）；數(shù)字表示每一版修改的次數(shù)（即：１表示該版經(jīng)過第一次修改，２表示該版經(jīng)過第二次修改……）。文件修改兩次要重新?lián)Q版。 文件的編制、審核和批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)/作業(yè)文件制度等由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員編寫，管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。文　件　名　稱文件編號(hào)文件管理制度版 本A/0頁(yè) 碼2／2編制審核批準(zhǔn)日期日期日期 文件發(fā)放，由行政部負(fù)責(zé)擬定《文件發(fā)放清單》，在文件上注明分發(fā)號(hào)并加蓋“受控”印章后進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放。文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放清單》上簽字。（發(fā)放號(hào)：廠長(zhǎng)01；財(cái)務(wù)02；行政03；品控04；生產(chǎn)05；配送06；維修07） 當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍利用原分發(fā)號(hào)，破損文件由原發(fā)放部門收回。 因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件依舊沿有原分發(fā)號(hào)，并在“文件發(fā)放清單”上注明。 各部門收集、整理本部門受控文件，填寫部門“受控文件清單”。 文件的更改 體系文件的更改，由行政部組織實(shí)施，填寫“文件更改通知單”，由廠長(zhǎng)（或管理者代表）批準(zhǔn)后實(shí)施。 其他文件的更改，由相關(guān)部門填寫“文件更改通知單”經(jīng)原審批人員批準(zhǔn)。 。 更改后的文件經(jīng)批準(zhǔn)后。文件的舊版本由發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回并做作廢處理。作廢文件如需保留時(shí)，須到行政部加蓋“保留資料”印章后保留。 文件更改的方式：如換版、換頁(yè)、局部修改等，需在“文件更改通知單”中注明。 文件的保存和銷毀 所有保留和