【正文】 進行檢查準備 質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師根據(jù)檢查計劃，并結(jié)合工程安裝的實際進展情況，確定檢查時間和檢查方式，了解工程相關資料和工程負責人提交的 工程過程文檔情況，特別是自檢報告的提交情況，以便提高檢查效率和檢查重點，保證檢查質(zhì)量。對于發(fā)現(xiàn)的表現(xiàn)突出的人和事也可以體現(xiàn)在報告中。 計劃外檢查流程圖 計劃外檢查流程說明(a) 進行檢查準備 質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師根據(jù)工程進展情況，確定檢查時間和檢查方式，了解工程相關資料和工程負責人提交的工程過程文檔情況。(d) 檢查結(jié)果溝通 質(zhì)檢工程師 根據(jù)檢查中出現(xiàn)的各類問題與工程負責人進行溝通確認。 自檢的依據(jù)工程督導的自檢依據(jù)是華為公司最新公布實施的各產(chǎn)品軟件、硬件質(zhì)量檢查（自檢）標準，注意自檢標準同時也是質(zhì)量檢查的標準。 NE80amp。 BTS工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標準167。 BITS工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標準167。 網(wǎng)管工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標準167。 ISN8850（V500R001）軟件質(zhì)量檢查(自檢)標準167。 Radium8750軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準3)數(shù)通產(chǎn)品：167。 128模軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準167。 GSM BSS軟件工程質(zhì)量檢查（自檢）標準167。 （IbillLan）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準167。 （NetBill）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準8)綜合產(chǎn)品無線智能網(wǎng)：167。 WIN SMP(HP)質(zhì)量檢查標準167。 有線智能網(wǎng)SCP工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準167。 167。 增值特服ICD產(chǎn)品工程質(zhì)量檢查及設備巡檢報告167。 增值特服排隊機工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準167。(b) 硬件督導自檢完畢后2天內(nèi)，填寫《工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報告》給華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)理，同時傳遞給辦事處產(chǎn)品經(jīng)理、高級督察。(b) 在系統(tǒng)調(diào)試過程中，軟件督導應該按照相關產(chǎn)品的《軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準》，對已完成的軟調(diào)部分進行自檢確認，填寫每一項的扣分情況，必要的請注明原因，軟件調(diào)試完畢后匯總每一項的實際得分，按照要求填寫《工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報告》。(b) 當軟件督導和硬件督導為同一人時，則硬件自檢和軟件自檢由同一人負責完成。(b) 凡未提交硬件、軟件自檢報告的工程一律為不合格工程，按規(guī)定進行處罰。為便于管理，自檢報告命名格式要求如下： 工程督導姓名+工程名稱+工程號+自檢年（2位）月（2位）日（2位）+硬件/軟件自檢表。：辦事處質(zhì)量責任人根據(jù)問題情況，填寫問題處理意見；若需要施工單位整改，填寫整改期限。：選擇系統(tǒng)設計實際使用情況。對于局方反饋的不同意見需盡快和辦事處進行溝通。 資料范圍：一、隨機的工程資料 、工程文件；二、設備資源分配資料（如中繼分配表、DDF資源分配等）。工程資料歸檔內(nèi)容完成情況備注工前協(xié)調(diào)會議紀要需局方簽字開工協(xié)議書需局方簽字工程安裝規(guī)劃、工程進度計劃表、二次環(huán)境檢查表需局方簽字過程文檔（工程策劃報告、周報、貨物問題反饋、技術問題反饋表、數(shù)據(jù)設定反饋、完工確認、重大操作申請）工程備忘錄需局方簽字、蓋章計費驗證確認表（及相關報告）需局方簽字、蓋章裝箱單需局方簽字工程現(xiàn)場例會紀要需局方簽字設計更改通知單需局方簽字停、復工報告需局方簽字、蓋章1初驗申請報告需局方簽署意見1測試記錄需局方簽字、蓋章1軟、硬件自檢表1設備安裝報告需局方簽字、蓋章1硬件竣工報告需局方簽字、蓋章1現(xiàn)場培訓報告、用戶培訓意見表需局方簽字、蓋章1遺留問題統(tǒng)計需辦事處確認1工程（升級）總結(jié)報告需局方簽字、蓋章1《初驗方案》需辦事處確認、用戶簽字《初驗申請》需局方簽字2初驗證書需局方簽字、蓋章2設備（資料）移交清單需局方簽字注：此表格中的項目各辦事處要求不盡相同，請索取最新表格。報表名稱上報時間上報華為部門上報公司部門傳遞方式備注《工程策劃報告》《升級、改造策劃報告》工程開工前工程管理經(jīng)理產(chǎn)品（副）經(jīng)理服務經(jīng)理客戶經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子郵件需和局方進行有效溝通，如有意見應及時和辦事處進行溝通《工前協(xié)調(diào)會議紀要》《開工協(xié)議》到達工程現(xiàn)場，工前協(xié)調(diào)會議討論后及時傳回工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《工程安裝規(guī)劃》《工程進度計劃》到達工程現(xiàn)場，工前協(xié)調(diào)會議討論后及時傳回工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理用戶工程主管產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件安裝（規(guī)劃）計劃需張貼在機房明顯處《二次環(huán)境檢查表》到現(xiàn)場檢查后工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《備忘錄》及時工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子郵件需局方簽字、蓋章《現(xiàn)場工作聯(lián)絡單》及時工程管理經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《貨物問題反饋表》及時產(chǎn)品經(jīng)理工程管理經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理紙面件或電子郵件無《技術問題反饋表》及時工程管理經(jīng)理產(chǎn)品（副）經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理紙面件或電子郵件無《設計更改通知單》及時工程管理經(jīng)理產(chǎn)品（副）經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《數(shù)據(jù)設定反饋》軟調(diào)結(jié)束數(shù)據(jù)設定中心工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《裝箱單》工程結(jié)束本單位文員（匯總）秘書或文員紙面件需局方簽字《工程現(xiàn)場周報表》每周五用戶主管本單位文員服務經(jīng)理客戶經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子郵件無《工程現(xiàn)場例會紀要》工程例會之后工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件 無《重大操作申請》《完工確認》及時工程管理經(jīng)理產(chǎn)品（副）經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《停、復工報告》及時工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《計費驗證報告》驗證后立即傳回工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理秘書或文員紙面件無《現(xiàn)場培訓報告》《用戶培訓意見表》培訓結(jié)束后2天內(nèi) 工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理秘書或文員紙面件無《工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報告》自檢后及時上報 工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員質(zhì)管部紙面件無《初驗申請報告》初驗條件具備 局方主管工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《工程（升級、改造）總結(jié)報告》工程結(jié)束升級、改造結(jié)束 局方主管工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理服務經(jīng)理客戶經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子件無《遺留問題統(tǒng)計》工程結(jié)束后 工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理服務經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子件督導在離開工程現(xiàn)場前需就遺留問題和辦事處溝通并進行移交《設備（資料）移交清單》工程結(jié)束后 局方主管辦事處秘書或文員紙面件需局方簽章確認《初驗方案》初驗前產(chǎn)品（副）經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員《硬件竣工報告》《設備安裝報告》《驗收報告》工程結(jié)束 秘書或文員紙面件需局方簽章確認注：此表格中的項目各辦事處要求不盡相同，請索取最新表格。(b) 完工文檔的紙面件和電子件保存期限為工程完工后一年，與工程付款有關的文檔永久保存。 外部審計（華為公司組織的審計）不合格或造成不良影響的，對辦事處進行通報處罰，最高處罰是上報公司薪酬委員會對本辦事處的任職資格等級降級或暫停認證，質(zhì)管部可以酌情取消辦事處所有工程師的免檢工程師資格。(b) 秘書對工程師提交的文檔進行檢查，對檢查出的問題提交質(zhì)檢部進行處罰。 處罰措施 用戶設備檔案(最終用戶文檔) 1）秘書檢查出的文檔質(zhì)量問題，按最小錯誤項目進行累加統(tǒng)計，處罰如下： 1≤最小錯誤項目總數(shù)5 處罰200元 5≤最小錯誤項目總數(shù)10 處罰300元 10≤最小錯誤項目總數(shù)20 處罰400元 20≤最小錯誤項目總數(shù) 處罰500元 2）對于批量錯誤，即相同的最小項目重復出錯，按下計算： 出錯項目累計總數(shù)小于5的，按實際數(shù)進行累加； 出錯項目累計總數(shù)大于5的，按封頂數(shù)5進行累加； 不同的批量錯誤，按上述計算后統(tǒng)一進行累加。 5）對下列錯誤另行額外處罰 公司名稱填寫錯誤 處罰100元 工程施工類型填寫錯誤 處罰100元 6）對文檔（初驗證書、設備安裝報告、硬件竣工報告）重簽的，每次處罰200元。：填寫對問題的處理意見。、完工檢查：華為公司對工程進行的檢查。附件2：工程質(zhì)量問題整改通知單 工程質(zhì)量問題整改通知單 ：質(zhì)管部于 年 月 日對 工程的工程質(zhì)量進行了檢查，發(fā)現(xiàn)存在如下問題：問 題 點扣分改進建議 以上問題限期在 年 月 日前整改完畢，并將更改結(jié)果傳真到質(zhì)管部，謝謝合作！ 高級督察： 電話： 傳真： Email:整改結(jié)果： 上述質(zhì)量問題已在 年 月 日完成整改，請質(zhì)管部安排復檢。(c) 過程文檔 因過程文檔提交不及時、不完整、不準確或未按要求提交導致的整改或返工，第一責任人是該工程的軟件督導，如果是實施項目管理的工程，則第一責任人是項目經(jīng)理，由秘書或文員進行過程監(jiān)控，由產(chǎn)品經(jīng)理對整改結(jié)果進行復核。 檢查得分不及格的工程除了出具《工程質(zhì)量檢查報告》，還要出具《工程質(zhì)量問題整改通知單》，工程師根據(jù)《工程質(zhì)量問題整改通知單》中的問題進行整改。(e) 整改情況匯總整理 質(zhì)管部 由公司質(zhì)管部對整改情況進行匯總整理成《月度工程質(zhì)量檢查簡報》，根據(jù)整改情況進行獎罰和通報。 工作指導(a) 工程滿意度調(diào)查報告供高級督察在現(xiàn)場檢查時使用；(b) 非現(xiàn)場檢查時，由質(zhì)管部或工程部通過傳真、電話采集調(diào)查結(jié)果；(c) 調(diào)查對象為用戶方本次工程負責人；(d) 調(diào)查人負責收集結(jié)果，計算工程滿意度系數(shù)，作為工程質(zhì)量系數(shù)評定的一部分；(e) 調(diào)查人對用戶提出的問題，應作好記錄，對于不能立即答復的問題，要轉(zhuǎn)交相關部門處理、跟蹤，將結(jié)果反饋用戶；(f) 現(xiàn)場工程滿意度調(diào)查報告必須有用戶簽字或蓋章，否則視為無效； 評審辦法工程滿意度調(diào)查滿分10分，共有七大項目19個問題需要回答，前六項中每個問題的結(jié)果，很好、較好、一般、較差、第七個項目中回答的結(jié)果權重乘以2，即很好、較好、一般、較差、很差分別對應1分；對于問卷（針對傳真）中沒有填寫項目一律視為結(jié)果為一般。 原則(c) 有獎有罰，罰多于獎，因為做好本職工程、保證工程質(zhì)量，是公司對合格員工的基本要求，也是工程師具備最基本工作能力的體現(xiàn)；(d) 獎罰適度，給予工程師改進提高的機會。13 工程質(zhì)量控制中管理人員的處罰規(guī)定為了有效地將工程質(zhì)量控制的壓力傳遞到位，增強各辦事處、各產(chǎn)品線、秘書（或文員）的工程質(zhì)量控制和管理意識，對違反下列情況的現(xiàn)象將進行處罰：(a) 質(zhì)管部門下發(fā)的質(zhì)量管理文件不能按規(guī)定及時組織宣傳、學習、反饋的，對辦事處主管處以300元罰款。(d) 外部審計嚴重不合格的，對辦事處主管處以500元罰款，相關產(chǎn)品線主管處以300元罰款。對隱瞞或不能及時上報到質(zhì)管部的加倍處罰。(b) 促進各級業(yè)務管理者全面理解業(yè)務和有效監(jiān)控整個業(yè)務。 適用范圍工程部全體員工。 對于新員工（入公司半年以內(nèi)，含半年）違反服務規(guī)范的情況： 員工的直接主管和導師負主要責任，部門主管負管理責任，其處罰等級應在員工處罰等級基礎上加重一級。 對于所有員工，三個月內(nèi)兩次以上（含兩次）違反服務規(guī)范相關規(guī)定者，相應給予加重一級處罰。四、其它安裝業(yè)務執(zhí)行不規(guī)范；接受督導任命后不了解合同信息、勘測報告、開局文件、不進行工前環(huán)境的二次環(huán)境確認；工前協(xié)調(diào)會不開或不認真，沒有就用戶或現(xiàn)場的變更情況和重要進度及配合安排形成書面的會議記要，沒有輸出“開工協(xié)議書”、“工程進度計劃表”和“安裝規(guī)劃表”；未按時輸出工程現(xiàn)場周報，不及時向華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)理、公司產(chǎn)品經(jīng)理通報自己無法解決的困難，不經(jīng)華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)理或用戶負責人同意私自調(diào)動計劃外人員或其它資源