【正文】 進(jìn)行檢查準(zhǔn)備 質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師根據(jù)檢查計(jì)劃，并結(jié)合工程安裝的實(shí)際進(jìn)展情況，確定檢查時(shí)間和檢查方式，了解工程相關(guān)資料和工程負(fù)責(zé)人提交的 工程過程文檔情況，特別是自檢報(bào)告的提交情況，以便提高檢查效率和檢查重點(diǎn)，保證檢查質(zhì)量。對于發(fā)現(xiàn)的表現(xiàn)突出的人和事也可以體現(xiàn)在報(bào)告中。 計(jì)劃外檢查流程圖 計(jì)劃外檢查流程說明(a) 進(jìn)行檢查準(zhǔn)備 質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師根據(jù)工程進(jìn)展情況，確定檢查時(shí)間和檢查方式，了解工程相關(guān)資料和工程負(fù)責(zé)人提交的工程過程文檔情況。(d) 檢查結(jié)果溝通 質(zhì)檢工程師 根據(jù)檢查中出現(xiàn)的各類問題與工程負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通確認(rèn)。 自檢的依據(jù)工程督導(dǎo)的自檢依據(jù)是華為公司最新公布實(shí)施的各產(chǎn)品軟件、硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)，注意自檢標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)也是質(zhì)量檢查的標(biāo)準(zhǔn)。 NE80amp。 BTS工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)167。 BITS工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)167。 網(wǎng)管工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)167。 ISN8850（V500R001）軟件質(zhì)量檢查(自檢)標(biāo)準(zhǔn)167。 Radium8750軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)3)數(shù)通產(chǎn)品：167。 128模軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)167。 GSM BSS軟件工程質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)167。 （IbillLan）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)167。 （NetBill）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)8)綜合產(chǎn)品無線智能網(wǎng)：167。 WIN SMP(HP)質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)167。 有線智能網(wǎng)SCP工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)167。 167。 增值特服ICD產(chǎn)品工程質(zhì)量檢查及設(shè)備巡檢報(bào)告167。 增值特服排隊(duì)機(jī)工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)167。(b) 硬件督導(dǎo)自檢完畢后2天內(nèi)，填寫《工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報(bào)告》給華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)理，同時(shí)傳遞給辦事處產(chǎn)品經(jīng)理、高級督察。(b) 在系統(tǒng)調(diào)試過程中，軟件督導(dǎo)應(yīng)該按照相關(guān)產(chǎn)品的《軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)》，對已完成的軟調(diào)部分進(jìn)行自檢確認(rèn)，填寫每一項(xiàng)的扣分情況，必要的請注明原因，軟件調(diào)試完畢后匯總每一項(xiàng)的實(shí)際得分，按照要求填寫《工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報(bào)告》。(b) 當(dāng)軟件督導(dǎo)和硬件督導(dǎo)為同一人時(shí)，則硬件自檢和軟件自檢由同一人負(fù)責(zé)完成。(b) 凡未提交硬件、軟件自檢報(bào)告的工程一律為不合格工程，按規(guī)定進(jìn)行處罰。為便于管理，自檢報(bào)告命名格式要求如下： 工程督導(dǎo)姓名+工程名稱+工程號+自檢年（2位）月（2位）日（2位）+硬件/軟件自檢表。：辦事處質(zhì)量責(zé)任人根據(jù)問題情況，填寫問題處理意見；若需要施工單位整改，填寫整改期限。：選擇系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)際使用情況。對于局方反饋的不同意見需盡快和辦事處進(jìn)行溝通。 資料范圍：一、隨機(jī)的工程資料 、工程文件；二、設(shè)備資源分配資料（如中繼分配表、DDF資源分配等）。工程資料歸檔內(nèi)容完成情況備注工前協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要需局方簽字開工協(xié)議書需局方簽字工程安裝規(guī)劃、工程進(jìn)度計(jì)劃表、二次環(huán)境檢查表需局方簽字過程文檔（工程策劃報(bào)告、周報(bào)、貨物問題反饋、技術(shù)問題反饋表、數(shù)據(jù)設(shè)定反饋、完工確認(rèn)、重大操作申請）工程備忘錄需局方簽字、蓋章計(jì)費(fèi)驗(yàn)證確認(rèn)表（及相關(guān)報(bào)告）需局方簽字、蓋章裝箱單需局方簽字工程現(xiàn)場例會(huì)紀(jì)要需局方簽字設(shè)計(jì)更改通知單需局方簽字停、復(fù)工報(bào)告需局方簽字、蓋章1初驗(yàn)申請報(bào)告需局方簽署意見1測試記錄需局方簽字、蓋章1軟、硬件自檢表1設(shè)備安裝報(bào)告需局方簽字、蓋章1硬件竣工報(bào)告需局方簽字、蓋章1現(xiàn)場培訓(xùn)報(bào)告、用戶培訓(xùn)意見表需局方簽字、蓋章1遺留問題統(tǒng)計(jì)需辦事處確認(rèn)1工程（升級）總結(jié)報(bào)告需局方簽字、蓋章1《初驗(yàn)方案》需辦事處確認(rèn)、用戶簽字《初驗(yàn)申請》需局方簽字2初驗(yàn)證書需局方簽字、蓋章2設(shè)備（資料）移交清單需局方簽字注：此表格中的項(xiàng)目各辦事處要求不盡相同，請索取最新表格。報(bào)表名稱上報(bào)時(shí)間上報(bào)華為部門上報(bào)公司部門傳遞方式備注《工程策劃報(bào)告》《升級、改造策劃報(bào)告》工程開工前工程管理經(jīng)理產(chǎn)品（副）經(jīng)理服務(wù)經(jīng)理客戶經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子郵件需和局方進(jìn)行有效溝通，如有意見應(yīng)及時(shí)和辦事處進(jìn)行溝通《工前協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》《開工協(xié)議》到達(dá)工程現(xiàn)場，工前協(xié)調(diào)會(huì)議討論后及時(shí)傳回工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《工程安裝規(guī)劃》《工程進(jìn)度計(jì)劃》到達(dá)工程現(xiàn)場，工前協(xié)調(diào)會(huì)議討論后及時(shí)傳回工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理用戶工程主管產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件安裝（規(guī)劃）計(jì)劃需張貼在機(jī)房明顯處《二次環(huán)境檢查表》到現(xiàn)場檢查后工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《備忘錄》及時(shí)工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子郵件需局方簽字、蓋章《現(xiàn)場工作聯(lián)絡(luò)單》及時(shí)工程管理經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《貨物問題反饋表》及時(shí)產(chǎn)品經(jīng)理工程管理經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理紙面件或電子郵件無《技術(shù)問題反饋表》及時(shí)工程管理經(jīng)理產(chǎn)品（副）經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理紙面件或電子郵件無《設(shè)計(jì)更改通知單》及時(shí)工程管理經(jīng)理產(chǎn)品（副）經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《數(shù)據(jù)設(shè)定反饋》軟調(diào)結(jié)束數(shù)據(jù)設(shè)定中心工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《裝箱單》工程結(jié)束本單位文員（匯總）秘書或文員紙面件需局方簽字《工程現(xiàn)場周報(bào)表》每周五用戶主管本單位文員服務(wù)經(jīng)理客戶經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子郵件無《工程現(xiàn)場例會(huì)紀(jì)要》工程例會(huì)之后工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件 無《重大操作申請》《完工確認(rèn)》及時(shí)工程管理經(jīng)理產(chǎn)品（副）經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《停、復(fù)工報(bào)告》及時(shí)工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《計(jì)費(fèi)驗(yàn)證報(bào)告》驗(yàn)證后立即傳回工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理秘書或文員紙面件無《現(xiàn)場培訓(xùn)報(bào)告》《用戶培訓(xùn)意見表》培訓(xùn)結(jié)束后2天內(nèi) 工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理秘書或文員紙面件無《工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報(bào)告》自檢后及時(shí)上報(bào) 工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員質(zhì)管部紙面件無《初驗(yàn)申請報(bào)告》初驗(yàn)條件具備 局方主管工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《工程（升級、改造）總結(jié)報(bào)告》工程結(jié)束升級、改造結(jié)束 局方主管工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理服務(wù)經(jīng)理客戶經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子件無《遺留問題統(tǒng)計(jì)》工程結(jié)束后 工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理服務(wù)經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子件督導(dǎo)在離開工程現(xiàn)場前需就遺留問題和辦事處溝通并進(jìn)行移交《設(shè)備（資料）移交清單》工程結(jié)束后 局方主管辦事處秘書或文員紙面件需局方簽章確認(rèn)《初驗(yàn)方案》初驗(yàn)前產(chǎn)品（副）經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員《硬件竣工報(bào)告》《設(shè)備安裝報(bào)告》《驗(yàn)收報(bào)告》工程結(jié)束 秘書或文員紙面件需局方簽章確認(rèn)注：此表格中的項(xiàng)目各辦事處要求不盡相同，請索取最新表格。(b) 完工文檔的紙面件和電子件保存期限為工程完工后一年，與工程付款有關(guān)的文檔永久保存。 外部審計(jì)（華為公司組織的審計(jì)）不合格或造成不良影響的，對辦事處進(jìn)行通報(bào)處罰，最高處罰是上報(bào)公司薪酬委員會(huì)對本辦事處的任職資格等級降級或暫停認(rèn)證，質(zhì)管部可以酌情取消辦事處所有工程師的免檢工程師資格。(b) 秘書對工程師提交的文檔進(jìn)行檢查，對檢查出的問題提交質(zhì)檢部進(jìn)行處罰。 處罰措施 用戶設(shè)備檔案(最終用戶文檔) 1）秘書檢查出的文檔質(zhì)量問題，按最小錯(cuò)誤項(xiàng)目進(jìn)行累加統(tǒng)計(jì)，處罰如下： 1≤最小錯(cuò)誤項(xiàng)目總數(shù)5 處罰200元 5≤最小錯(cuò)誤項(xiàng)目總數(shù)10 處罰300元 10≤最小錯(cuò)誤項(xiàng)目總數(shù)20 處罰400元 20≤最小錯(cuò)誤項(xiàng)目總數(shù) 處罰500元 2）對于批量錯(cuò)誤，即相同的最小項(xiàng)目重復(fù)出錯(cuò)，按下計(jì)算： 出錯(cuò)項(xiàng)目累計(jì)總數(shù)小于5的，按實(shí)際數(shù)進(jìn)行累加； 出錯(cuò)項(xiàng)目累計(jì)總數(shù)大于5的，按封頂數(shù)5進(jìn)行累加； 不同的批量錯(cuò)誤，按上述計(jì)算后統(tǒng)一進(jìn)行累加。 5）對下列錯(cuò)誤另行額外處罰 公司名稱填寫錯(cuò)誤 處罰100元 工程施工類型填寫錯(cuò)誤 處罰100元 6）對文檔（初驗(yàn)證書、設(shè)備安裝報(bào)告、硬件竣工報(bào)告）重簽的，每次處罰200元。：填寫對問題的處理意見。、完工檢查：華為公司對工程進(jìn)行的檢查。附件2：工程質(zhì)量問題整改通知單 工程質(zhì)量問題整改通知單 ：質(zhì)管部于 年 月 日對 工程的工程質(zhì)量進(jìn)行了檢查，發(fā)現(xiàn)存在如下問題：問 題 點(diǎn)扣分改進(jìn)建議 以上問題限期在 年 月 日前整改完畢，并將更改結(jié)果傳真到質(zhì)管部，謝謝合作！ 高級督察： 電話： 傳真： Email:整改結(jié)果： 上述質(zhì)量問題已在 年 月 日完成整改，請質(zhì)管部安排復(fù)檢。(c) 過程文檔 因過程文檔提交不及時(shí)、不完整、不準(zhǔn)確或未按要求提交導(dǎo)致的整改或返工，第一責(zé)任人是該工程的軟件督導(dǎo)，如果是實(shí)施項(xiàng)目管理的工程，則第一責(zé)任人是項(xiàng)目經(jīng)理，由秘書或文員進(jìn)行過程監(jiān)控，由產(chǎn)品經(jīng)理對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。 檢查得分不及格的工程除了出具《工程質(zhì)量檢查報(bào)告》，還要出具《工程質(zhì)量問題整改通知單》，工程師根據(jù)《工程質(zhì)量問題整改通知單》中的問題進(jìn)行整改。(e) 整改情況匯總整理 質(zhì)管部 由公司質(zhì)管部對整改情況進(jìn)行匯總整理成《月度工程質(zhì)量檢查簡報(bào)》，根據(jù)整改情況進(jìn)行獎(jiǎng)罰和通報(bào)。 工作指導(dǎo)(a) 工程滿意度調(diào)查報(bào)告供高級督察在現(xiàn)場檢查時(shí)使用；(b) 非現(xiàn)場檢查時(shí)，由質(zhì)管部或工程部通過傳真、電話采集調(diào)查結(jié)果；(c) 調(diào)查對象為用戶方本次工程負(fù)責(zé)人；(d) 調(diào)查人負(fù)責(zé)收集結(jié)果，計(jì)算工程滿意度系數(shù)，作為工程質(zhì)量系數(shù)評定的一部分；(e) 調(diào)查人對用戶提出的問題，應(yīng)作好記錄，對于不能立即答復(fù)的問題，要轉(zhuǎn)交相關(guān)部門處理、跟蹤，將結(jié)果反饋用戶；(f) 現(xiàn)場工程滿意度調(diào)查報(bào)告必須有用戶簽字或蓋章，否則視為無效； 評審辦法工程滿意度調(diào)查滿分10分，共有七大項(xiàng)目19個(gè)問題需要回答，前六項(xiàng)中每個(gè)問題的結(jié)果，很好、較好、一般、較差、第七個(gè)項(xiàng)目中回答的結(jié)果權(quán)重乘以2，即很好、較好、一般、較差、很差分別對應(yīng)1分；對于問卷（針對傳真）中沒有填寫項(xiàng)目一律視為結(jié)果為一般。 原則(c) 有獎(jiǎng)有罰，罰多于獎(jiǎng)，因?yàn)樽龊帽韭毠こ?、保證工程質(zhì)量，是公司對合格員工的基本要求，也是工程師具備最基本工作能力的體現(xiàn)；(d) 獎(jiǎng)罰適度，給予工程師改進(jìn)提高的機(jī)會(huì)。13 工程質(zhì)量控制中管理人員的處罰規(guī)定為了有效地將工程質(zhì)量控制的壓力傳遞到位，增強(qiáng)各辦事處、各產(chǎn)品線、秘書（或文員）的工程質(zhì)量控制和管理意識，對違反下列情況的現(xiàn)象將進(jìn)行處罰：(a) 質(zhì)管部門下發(fā)的質(zhì)量管理文件不能按規(guī)定及時(shí)組織宣傳、學(xué)習(xí)、反饋的，對辦事處主管處以300元罰款。(d) 外部審計(jì)嚴(yán)重不合格的，對辦事處主管處以500元罰款，相關(guān)產(chǎn)品線主管處以300元罰款。對隱瞞或不能及時(shí)上報(bào)到質(zhì)管部的加倍處罰。(b) 促進(jìn)各級業(yè)務(wù)管理者全面理解業(yè)務(wù)和有效監(jiān)控整個(gè)業(yè)務(wù)。 適用范圍工程部全體員工。 對于新員工（入公司半年以內(nèi)，含半年）違反服務(wù)規(guī)范的情況： 員工的直接主管和導(dǎo)師負(fù)主要責(zé)任，部門主管負(fù)管理責(zé)任，其處罰等級應(yīng)在員工處罰等級基礎(chǔ)上加重一級。 對于所有員工，三個(gè)月內(nèi)兩次以上（含兩次）違反服務(wù)規(guī)范相關(guān)規(guī)定者，相應(yīng)給予加重一級處罰。四、其它安裝業(yè)務(wù)執(zhí)行不規(guī)范；接受督導(dǎo)任命后不了解合同信息、勘測報(bào)告、開局文件、不進(jìn)行工前環(huán)境的二次環(huán)境確認(rèn)；工前協(xié)調(diào)會(huì)不開或不認(rèn)真，沒有就用戶或現(xiàn)場的變更情況和重要進(jìn)度及配合安排形成書面的會(huì)議記要，沒有輸出“開工協(xié)議書”、“工程進(jìn)度計(jì)劃表”和“安裝規(guī)劃表”；未按時(shí)輸出工程現(xiàn)場周報(bào)，不及時(shí)向華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)理、公司產(chǎn)品經(jīng)理通報(bào)自己無法解決的困難，不經(jīng)華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)理或用戶負(fù)責(zé)人同意私自調(diào)動(dòng)計(jì)劃外人員或其它資源