【正文】 何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的人員。 ? 2）高級(jí)督察（或高級(jí)督導(dǎo)） ? 對(duì) 辦事處產(chǎn)品線質(zhì)檢工程師檢查過的工程進(jìn)行質(zhì)量檢查，提交工程質(zhì)量檢查報(bào)告； ? 提交月度工程質(zhì)量檢查計(jì)劃； ? 提交月度工程質(zhì)量檢查報(bào)告和質(zhì)量分析報(bào)告； ? 負(fù)責(zé)日常技術(shù)支援工作； ? 負(fù)責(zé)華為產(chǎn)品的技術(shù)資料 的跟蹤、收集、整理、下發(fā)工作。 質(zhì)量目標(biāo) ? 工程一次檢查合格率達(dá)到 90%； ? 工程合格率 100%； ??優(yōu)質(zhì)工程率達(dá)到 40%； ??客戶滿意率達(dá)到 80%。 (c) 過程控制： 工程質(zhì)量的控制貫穿于整個(gè)工程過程之中，工程質(zhì)量是做出來的而不是檢查出來的，要求第一次就將工作做好。 ? ? 質(zhì)量保證措 施總原則 ? 建立比較完善的工程質(zhì)量保證體系，從組織上、制度上、人力上保證； ? 制定、落實(shí)和監(jiān)控工程質(zhì)量控制的具體措施； ??建立 和利用質(zhì)檢 IT平臺(tái)，提高質(zhì)檢效率，實(shí)現(xiàn)資源與經(jīng)驗(yàn)共享； ??開展質(zhì)量培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量控制 意識(shí)和質(zhì)檢隊(duì)伍的整體素質(zhì)； ??建立有效的考評(píng)、激勵(lì)機(jī)制。 工 程質(zhì)量監(jiān)控與檢查 示意圖 說明 服務(wù)規(guī)范技術(shù)規(guī)范工程規(guī)范軟件質(zhì)量自檢硬件質(zhì)量自檢文檔流向表用戶設(shè)備檔案質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)文檔質(zhì)量檢查軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)表及檢查（自檢）報(bào)告督導(dǎo)自檢完工檢查過程檢查軟件質(zhì)量檢查硬件質(zhì)量檢查 質(zhì)檢部檢查華為公司檢查工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰措施工程質(zhì)量整改 1) 檢查標(biāo)準(zhǔn) ? 硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)； ? 軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)； ? 用戶設(shè)備檔案質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)； ? 工程過程文檔流 向表及有關(guān)規(guī)定； ? 工程規(guī)范：工程設(shè)備安裝流程、管理流程、質(zhì)量檢查流程； ? 服務(wù)規(guī)范：工程人員服務(wù)規(guī)范； ? 技術(shù)規(guī)范：各產(chǎn)品數(shù)據(jù)設(shè)定規(guī)范、操作指導(dǎo)書、技術(shù)公告等。 ? 完工檢查：在安裝或調(diào)試完成后對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行的檢查。 5 工程質(zhì)量檢查工作流程 檢查分類 質(zhì)檢工程師的質(zhì)量檢查可分為兩類：計(jì)劃內(nèi)檢查和計(jì)劃外檢查。 計(jì)劃內(nèi)檢查流程圖 計(jì)劃內(nèi)檢查流程說明 (a) 制定檢查計(jì)劃 質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢 工程師根據(jù)產(chǎn)品線工程周報(bào)匯總表和辦事處月度工程安裝計(jì) 劃制定當(dāng)月的工程質(zhì)量檢查計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容和檢查時(shí)間，要求在每月的 25日前提交到質(zhì)管部。 (e) 提交檢查報(bào)告 質(zhì)檢工程師 工程師根據(jù)工程質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)（自檢標(biāo)準(zhǔn)），匯總檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題，提交工程質(zhì)量檢查報(bào)告。 (h) 分析改進(jìn) 質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師整理匯總當(dāng)月的工程質(zhì)量檢查實(shí)施情況，提交 工程質(zhì)量月度檢查報(bào)告和工程質(zhì)量控制月度分析報(bào)告。 (c) 提交檢查報(bào)告 質(zhì)檢工程師 工程師根據(jù)工程質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)（自檢標(biāo)準(zhǔn)），匯總檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題，提交工程質(zhì)量檢查報(bào)告。 附件 1：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月度檢查計(jì)劃 附件 2：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月度檢查報(bào)告 附件 3：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量控制月度分析報(bào)告 附件 1：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月度檢查計(jì)劃 附件 2：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月度檢查報(bào)告 恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月度檢查計(jì)劃辦事處 合同號(hào) 工程名稱 設(shè)備類型 工程類型 工程督導(dǎo) 檢查類別 檢查完成時(shí)間填寫說明：1. 辦事處：按所在區(qū)域省會(huì)城市填寫，如吉林省則填寫長(zhǎng)春。 硬件檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)： 1)光網(wǎng)絡(luò)： 光網(wǎng)絡(luò)工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 2)交換接入網(wǎng)： ? A8010工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) ? CC08INET工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) ? NE80amp。 軟件自檢 (a) 軟件督導(dǎo)在系統(tǒng)調(diào)測(cè)過程中，應(yīng)該嚴(yán)格按華為公司《數(shù)據(jù)設(shè)定規(guī)范》、《現(xiàn)場(chǎng)調(diào)測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書》、相關(guān)產(chǎn)品的《軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行操作。 (d) 軟件督導(dǎo)應(yīng)在完成自 檢后的 5天內(nèi)將《 工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)表及檢查（自檢）報(bào)告 》的電子件上載到公司網(wǎng)站，做為公司質(zhì)管部進(jìn)行工程質(zhì)量檢查的基本依據(jù)。 (d) 工程硬件、軟件質(zhì)量自 檢是工程過程文檔的重要部分，辦事處秘書或文員負(fù)有監(jiān)控職責(zé)，產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)有管理職責(zé)。 (d) 有效自檢報(bào)告必須是及時(shí)提交到質(zhì)管部網(wǎng)站“自檢 報(bào) 告 ” 欄 目 下 或 自 檢 郵 箱（ ） 。 2.整改意見：填寫對(duì)問題的處理意見。 、完工檢查：華為公司對(duì)工程進(jìn)行的檢查。 7 工程質(zhì)量過程監(jiān)控 目的 加強(qiáng)對(duì)工程的過程監(jiān)控，特別是工程過程文檔的監(jiān)控，確保工程規(guī)范，保證工程質(zhì)量。工程安裝規(guī)劃及工程進(jìn)度表需張貼在機(jī)房明顯處； ? 三、 工程督導(dǎo)在硬件施工前需召集局方人員進(jìn)行開箱驗(yàn)貨，如到貨情況與箱單相符則和局方共同對(duì)《裝箱單》簽字確認(rèn)，如到貨情況與箱單不符或在工程中出現(xiàn)了貨物問題，現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)需三天內(nèi)以《貨物問題反饋表》的形式進(jìn)行反饋； ? 四、 工程督導(dǎo)應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)展情況定期（周五）召集用戶召開工程現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)，及時(shí)向用戶反饋工程中存在的問題并提出 配合需求，《工程現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)紀(jì)要》需局方主管簽字；工程督導(dǎo)定期整理《工程現(xiàn)場(chǎng)周報(bào)》，《工程現(xiàn)場(chǎng)周報(bào)》應(yīng)提交至產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或文員、用戶主管（最好是副局長(zhǎng)）、華為服務(wù)經(jīng)理、華為市場(chǎng)客戶經(jīng)理，對(duì)于重點(diǎn)工程或本地網(wǎng)擴(kuò)容，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)整理出《項(xiàng)目工程周報(bào)》并提交至產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或文員、華為辦事處項(xiàng)目組、華為本地網(wǎng)用戶主管、華為服務(wù)經(jīng)理、華為市場(chǎng)客戶經(jīng)理，由華為服務(wù)經(jīng)理提交給用戶主管； ? 五 、 工程施工過程中出現(xiàn)的問題必須首先反饋至產(chǎn)品經(jīng)理，由產(chǎn)品經(jīng)理決定是否與華為辦事處工程主管聯(lián)系，是否通知華為當(dāng)?shù)乜蛻艚?jīng)理和華為技術(shù)支 援服務(wù)經(jīng)理，注意相關(guān)報(bào)表的反饋； ? 《工程備忘錄》 主送華為工程管理經(jīng)理、相關(guān)產(chǎn)品（副）經(jīng)理，抄送產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或文員； ? 《技術(shù)問題反饋》 主送華為相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)理、副經(jīng)理，同時(shí)提交產(chǎn)品經(jīng)理； ? 《工程設(shè)計(jì)更改》、《數(shù)據(jù)設(shè)定使用反饋》 主送華為工程設(shè)計(jì)科長(zhǎng)、產(chǎn)品（副）經(jīng)理； ? 六、 工程督導(dǎo)在硬件施工、軟件調(diào)測(cè)結(jié)束后需嚴(yán)格按照《設(shè)備軟硬件自檢表》對(duì)工程進(jìn)行軟硬件自檢，工程督導(dǎo)應(yīng)對(duì)自檢質(zhì)量負(fù)責(zé)，自檢報(bào)告將作為華為辦事處和公司質(zhì)管部工程檢查的依據(jù)，自檢報(bào)告必須按要求及時(shí)提交； ? 七、 工程督導(dǎo)在工程現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行重大操作時(shí) （升級(jí)、改造、拆移機(jī)等），需以書面的形式（《重大操作通知》）通知華為辦事處相關(guān)工程主管、區(qū)域服務(wù)經(jīng)理、局方的工程主管，在征得同意后方可進(jìn)行操作，重大操作通知需有華為辦事處及局方的簽字； ? 重大操作應(yīng)選擇在深夜 12： 00之后，操作前應(yīng)對(duì)重要數(shù)據(jù)及話單進(jìn)行備份； ? 八、 工程結(jié)束后需進(jìn)行完工確認(rèn)，工程督導(dǎo)必須提前三天以書面的《完工確認(rèn)通知書》的形式通知華為辦事處和產(chǎn)品經(jīng)理，由華為辦事處決定是否進(jìn)行完工確認(rèn)，工程督導(dǎo)需準(zhǔn)備好相關(guān)的資料（文檔、自檢報(bào)告等）； 4) 現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn) 為了保證局方維護(hù)人員能盡快承擔(dān)起設(shè)備的維護(hù)工作，工程督導(dǎo)在工程結(jié)束后，應(yīng)按《工程現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)指導(dǎo)書》的要求積極組織用戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)工作，培訓(xùn)的內(nèi)容要和局方主管及華為辦事處培訓(xùn)經(jīng)理進(jìn)行有效的溝通，接受華為辦事處培訓(xùn)經(jīng)理的指導(dǎo)。 8) 工程文檔 工程督導(dǎo)在工程中應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行文檔資料的整理，避免工程結(jié)束后的文檔突擊，工程督導(dǎo)應(yīng)對(duì)工程文檔的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、規(guī)范性負(fù)全責(zé) ，工程文檔包括以下內(nèi)容： 一、紙面文檔：涉及以上所有需局方簽字或蓋章的紙面件； 二、電子文檔：文檔的制作應(yīng)嚴(yán)格按華為 公司要求進(jìn)行，刷新應(yīng)在工程進(jìn)行中； 工程結(jié)束后，工程督導(dǎo) (或項(xiàng)目經(jīng)理 )盡快整理和上交文檔，歸檔要求見附件 1。 《遺留問題統(tǒng)計(jì)》： 對(duì)工程中存在的問題 （包括維護(hù)中的遺留問題） 工程督導(dǎo)必須盡力解決，對(duì)于處理不了的問題，工程督導(dǎo)應(yīng)整理出一份《遺留問題統(tǒng)計(jì)表》提交華為辦事處產(chǎn)品線及服務(wù)經(jīng)理，在充分溝通及得到允許后方可離開工程現(xiàn)場(chǎng) 。 文檔歸檔管理 詳見《工程文檔歸檔管理規(guī)定》。 (b) 外部文檔審計(jì) 主要是指配合華為公司對(duì)我公司工程文檔的審計(jì)。 職責(zé) (a) 工程師是工程文檔質(zhì)量的第一責(zé)任人； (b) 各辦事處秘書是工程文檔 規(guī)范性、完整性的檢查責(zé)任人； (c) 產(chǎn)品經(jīng)理是工程文檔質(zhì)量的監(jiān)控責(zé)任人； (d) 辦事處主任是文檔質(zhì)量問題的連帶責(zé)任人； (e) 質(zhì) 檢部是工程文檔質(zhì)量的檢查和處理部門。 (d) 產(chǎn)品線經(jīng)理可以隨時(shí)對(duì)工程師的文檔進(jìn)行抽查，對(duì)抽查的問題提交質(zhì) 檢部進(jìn)行處罰。 3）由秘書負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤項(xiàng)目，由質(zhì)檢部處罰。 ??日期填寫錯(cuò)誤 1?? 要求簽字蓋章而 未簽字蓋章 ??督導(dǎo)填寫錯(cuò)誤（填寫的督導(dǎo)無上崗證） ??該填 寫的未填寫，如裝箱單驗(yàn)貨數(shù)等 勘測(cè)文檔 勘測(cè)文檔按辦事處評(píng)審得分進(jìn)行處罰： ??95≤得分 98分 處罰 200元 ??得分 95分 處罰 400元 9 工程完工質(zhì)量檢查 目的 (a) 從流程規(guī)范上保證 在割接（或初驗(yàn)）前，對(duì)完工的工程實(shí)施及時(shí)有效地檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，并進(jìn)行整改； (b) 保證對(duì)所有完工的工程實(shí)施質(zhì)量檢查； 工程完工質(zhì)量檢查流程 (c) 工 程 督 導(dǎo) 準(zhǔn) 備 工程督導(dǎo) 工程完工 2天前，工程督導(dǎo)準(zhǔn)備軟、硬件質(zhì)量自檢表、全套正確的工程文檔，向質(zhì)管部提交完工質(zhì)量檢查申請(qǐng)； (d) 質(zhì) 檢 工 程 師 檢 查 準(zhǔn) 備 硬件 /軟件質(zhì)檢工程師 質(zhì) 管部根據(jù)工程情況安排質(zhì)檢工程師進(jìn)行檢查，質(zhì)檢工程師根據(jù)工程督導(dǎo)的質(zhì)量檢查申請(qǐng)，做好質(zhì)量檢查準(zhǔn)備； (e) 硬件 檢查 硬件質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師根據(jù)硬件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施 工程硬件質(zhì)量檢查，著重對(duì)過程檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題整改結(jié)果進(jìn)行核查；將 硬件質(zhì)量問題記錄在工程質(zhì)量檢查報(bào)告中；并相應(yīng)出具《質(zhì)量問題整改通知單》，監(jiān)控工程質(zhì)量整改，對(duì)整改質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核； (f) 軟件檢查 軟件質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師根據(jù)軟件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施 工程軟件質(zhì)量檢查，將軟件質(zhì)量問題記錄在工程質(zhì)量檢查報(bào)告中；如工程軟件檢查中發(fā)現(xiàn)了工程實(shí)施中遺留下來的質(zhì)量問題，需進(jìn)行分析定位；對(duì)需要進(jìn)行整改的工程質(zhì)量問題，出具《質(zhì)量問題整改通知單》，監(jiān)控工程質(zhì)量整改，并對(duì)整改質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核； (g) 文檔檢查 秘書或文員 秘書 或文員根據(jù)文檔要求標(biāo)準(zhǔn)對(duì)文檔進(jìn)行一致性檢查，結(jié)合工程配置信息、裝箱單、工程安裝流程規(guī)范等，負(fù)責(zé)對(duì)工程督導(dǎo)提交的工程文檔進(jìn)行審核，保證工程文檔的規(guī)范性和完整性；工程師對(duì)文檔的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。 ：辦事處質(zhì)量責(zé)任人根據(jù)問題情況，填寫問題處理意見；若需要施工單位整改，填寫整改期限。 ：選擇系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)際使用情況。 整改責(zé)任劃分 (a) 硬件整改 因硬件質(zhì)量問題導(dǎo)致的整改，第一責(zé)任人是硬件督導(dǎo)，硬件高級(jí)督導(dǎo)提供必要的協(xié)助和技術(shù)支援，對(duì)整改過程進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。 《工程質(zhì)量檢查報(bào)告》中的問題點(diǎn)就是《 工程質(zhì)量問題整改通知單》 中的整改內(nèi)容。 (c) 整 改 過 程 監(jiān) 控 質(zhì)檢工程師 由質(zhì)檢工程師負(fù)責(zé)對(duì)整改過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 其它 對(duì)于華為公司工程檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題的整改，按照華為 公司相關(guān)的工程質(zhì)量整改流程執(zhí)行，由質(zhì)管部高級(jí)督察負(fù)責(zé)監(jiān)控，產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)組織。 我們將對(duì)您的建議進(jìn)行反饋和處理。 ? ? 獎(jiǎng)罰 措施 附件：工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰措施（ ） 工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰措施 （ ） 類別 現(xiàn) 象 處罰措施 自檢 處罰 罰款400元 罰款200元 ，自檢結(jié)果與實(shí)際情況不符合，自檢不認(rèn)真按照弄虛作假處理 罰款500， 降薪兩級(jí) 罰款200元 工程 規(guī)范 處罰 格 罰款200元 時(shí)造成投訴（按文檔份數(shù)） 罰款100元 、外部投訴 罰款500元 （按次 罰款數(shù)計(jì)） 100元 質(zhì)量 處罰 ，硬件 36分以下 罰款200元 ，軟件 45分以下