【正文】 何人不得將手冊提供給公司以外的人員。 ? 2）高級督察（或高級督導） ? 對 辦事處產品線質檢工程師檢查過的工程進行質量檢查，提交工程質量檢查報告； ? 提交月度工程質量檢查計劃； ? 提交月度工程質量檢查報告和質量分析報告； ? 負責日常技術支援工作； ? 負責華為產品的技術資料 的跟蹤、收集、整理、下發(fā)工作。 質量目標 ? 工程一次檢查合格率達到 90%； ? 工程合格率 100%； ??優(yōu)質工程率達到 40%； ??客戶滿意率達到 80%。 (c) 過程控制： 工程質量的控制貫穿于整個工程過程之中，工程質量是做出來的而不是檢查出來的，要求第一次就將工作做好。 ? ? 質量保證措 施總原則 ? 建立比較完善的工程質量保證體系，從組織上、制度上、人力上保證； ? 制定、落實和監(jiān)控工程質量控制的具體措施； ??建立 和利用質檢 IT平臺，提高質檢效率，實現(xiàn)資源與經驗共享； ??開展質量培訓，提高員工質量控制 意識和質檢隊伍的整體素質； ??建立有效的考評、激勵機制。 工 程質量監(jiān)控與檢查 示意圖 說明 服務規(guī)范技術規(guī)范工程規(guī)范軟件質量自檢硬件質量自檢文檔流向表用戶設備檔案質量檢查標準文檔質量檢查軟件質量檢查（自檢）標準硬件質量檢查（自檢）標準工程質量檢查申請表及檢查（自檢）報告督導自檢完工檢查過程檢查軟件質量檢查硬件質量檢查 質檢部檢查華為公司檢查工程質量獎罰措施工程質量整改 1) 檢查標準 ? 硬件質量檢查（自檢）標準； ? 軟件質量檢查（自檢）標準； ? 用戶設備檔案質量檢查標準； ? 工程過程文檔流 向表及有關規(guī)定； ? 工程規(guī)范：工程設備安裝流程、管理流程、質量檢查流程； ? 服務規(guī)范：工程人員服務規(guī)范； ? 技術規(guī)范：各產品數(shù)據(jù)設定規(guī)范、操作指導書、技術公告等。 ? 完工檢查：在安裝或調試完成后對工程質量進行的檢查。 5 工程質量檢查工作流程 檢查分類 質檢工程師的質量檢查可分為兩類：計劃內檢查和計劃外檢查。 計劃內檢查流程圖 計劃內檢查流程說明 (a) 制定檢查計劃 質檢工程師 質檢 工程師根據(jù)產品線工程周報匯總表和辦事處月度工程安裝計 劃制定當月的工程質量檢查計劃，明確檢查內容和檢查時間，要求在每月的 25日前提交到質管部。 (e) 提交檢查報告 質檢工程師 工程師根據(jù)工程質量檢查標準（自檢標準），匯總檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質量問題，提交工程質量檢查報告。 (h) 分析改進 質檢工程師 質檢工程師整理匯總當月的工程質量檢查實施情況，提交 工程質量月度檢查報告和工程質量控制月度分析報告。 (c) 提交檢查報告 質檢工程師 工程師根據(jù)工程質量檢查標準（自檢標準），匯總檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質量問題，提交工程質量檢查報告。 附件 1：恒創(chuàng)公司工程質量月度檢查計劃 附件 2：恒創(chuàng)公司工程質量月度檢查報告 附件 3：恒創(chuàng)公司工程質量控制月度分析報告 附件 1：恒創(chuàng)公司工程質量月度檢查計劃 附件 2：恒創(chuàng)公司工程質量月度檢查報告 恒創(chuàng)公司工程質量月度檢查計劃辦事處 合同號 工程名稱 設備類型 工程類型 工程督導 檢查類別 檢查完成時間填寫說明：1. 辦事處：按所在區(qū)域省會城市填寫，如吉林省則填寫長春。 硬件檢查（自檢）標準： 1)光網絡： 光網絡工程硬件質量檢查（自檢）標準 2)交換接入網： ? A8010工程硬件質量檢查（自檢）標準 ? CC08INET工程硬件質量檢查（自檢）標準 ? NE80amp。 軟件自檢 (a) 軟件督導在系統(tǒng)調測過程中，應該嚴格按華為公司《數(shù)據(jù)設定規(guī)范》、《現(xiàn)場調測作業(yè)指導書》、相關產品的《軟件質量檢查（自檢）標準》進行操作。 (d) 軟件督導應在完成自 檢后的 5天內將《 工程質量檢查申請表及檢查（自檢）報告 》的電子件上載到公司網站，做為公司質管部進行工程質量檢查的基本依據(jù)。 (d) 工程硬件、軟件質量自 檢是工程過程文檔的重要部分，辦事處秘書或文員負有監(jiān)控職責，產品經理負有管理職責。 (d) 有效自檢報告必須是及時提交到質管部網站“自檢 報 告 ” 欄 目 下 或 自 檢 郵 箱（ ） 。 2.整改意見：填寫對問題的處理意見。 、完工檢查：華為公司對工程進行的檢查。 7 工程質量過程監(jiān)控 目的 加強對工程的過程監(jiān)控，特別是工程過程文檔的監(jiān)控，確保工程規(guī)范，保證工程質量。工程安裝規(guī)劃及工程進度表需張貼在機房明顯處； ? 三、 工程督導在硬件施工前需召集局方人員進行開箱驗貨，如到貨情況與箱單相符則和局方共同對《裝箱單》簽字確認，如到貨情況與箱單不符或在工程中出現(xiàn)了貨物問題，現(xiàn)場督導需三天內以《貨物問題反饋表》的形式進行反饋； ? 四、 工程督導應根據(jù)工程進展情況定期（周五）召集用戶召開工程現(xiàn)場例會，及時向用戶反饋工程中存在的問題并提出 配合需求，《工程現(xiàn)場例會紀要》需局方主管簽字；工程督導定期整理《工程現(xiàn)場周報》，《工程現(xiàn)場周報》應提交至產品經理、秘書或文員、用戶主管（最好是副局長）、華為服務經理、華為市場客戶經理，對于重點工程或本地網擴容，項目經理應及時整理出《項目工程周報》并提交至產品經理、秘書或文員、華為辦事處項目組、華為本地網用戶主管、華為服務經理、華為市場客戶經理，由華為服務經理提交給用戶主管； ? 五 、 工程施工過程中出現(xiàn)的問題必須首先反饋至產品經理，由產品經理決定是否與華為辦事處工程主管聯(lián)系，是否通知華為當?shù)乜蛻艚浝砗腿A為技術支 援服務經理，注意相關報表的反饋； ? 《工程備忘錄》 主送華為工程管理經理、相關產品（副）經理，抄送產品經理、秘書或文員； ? 《技術問題反饋》 主送華為相關產品經理、副經理，同時提交產品經理； ? 《工程設計更改》、《數(shù)據(jù)設定使用反饋》 主送華為工程設計科長、產品（副）經理； ? 六、 工程督導在硬件施工、軟件調測結束后需嚴格按照《設備軟硬件自檢表》對工程進行軟硬件自檢，工程督導應對自檢質量負責，自檢報告將作為華為辦事處和公司質管部工程檢查的依據(jù)，自檢報告必須按要求及時提交； ? 七、 工程督導在工程現(xiàn)場進行重大操作時 （升級、改造、拆移機等），需以書面的形式（《重大操作通知》）通知華為辦事處相關工程主管、區(qū)域服務經理、局方的工程主管，在征得同意后方可進行操作，重大操作通知需有華為辦事處及局方的簽字； ? 重大操作應選擇在深夜 12： 00之后，操作前應對重要數(shù)據(jù)及話單進行備份； ? 八、 工程結束后需進行完工確認，工程督導必須提前三天以書面的《完工確認通知書》的形式通知華為辦事處和產品經理，由華為辦事處決定是否進行完工確認，工程督導需準備好相關的資料（文檔、自檢報告等）； 4) 現(xiàn)場培訓 為了保證局方維護人員能盡快承擔起設備的維護工作，工程督導在工程結束后，應按《工程現(xiàn)場培訓指導書》的要求積極組織用戶進行現(xiàn)場培訓工作，培訓的內容要和局方主管及華為辦事處培訓經理進行有效的溝通，接受華為辦事處培訓經理的指導。 8) 工程文檔 工程督導在工程中應隨時進行文檔資料的整理，避免工程結束后的文檔突擊，工程督導應對工程文檔的準確性、及時性、規(guī)范性負全責 ，工程文檔包括以下內容： 一、紙面文檔：涉及以上所有需局方簽字或蓋章的紙面件； 二、電子文檔：文檔的制作應嚴格按華為 公司要求進行，刷新應在工程進行中； 工程結束后，工程督導 (或項目經理 )盡快整理和上交文檔，歸檔要求見附件 1。 《遺留問題統(tǒng)計》： 對工程中存在的問題 （包括維護中的遺留問題） 工程督導必須盡力解決，對于處理不了的問題，工程督導應整理出一份《遺留問題統(tǒng)計表》提交華為辦事處產品線及服務經理，在充分溝通及得到允許后方可離開工程現(xiàn)場 。 文檔歸檔管理 詳見《工程文檔歸檔管理規(guī)定》。 (b) 外部文檔審計 主要是指配合華為公司對我公司工程文檔的審計。 職責 (a) 工程師是工程文檔質量的第一責任人； (b) 各辦事處秘書是工程文檔 規(guī)范性、完整性的檢查責任人； (c) 產品經理是工程文檔質量的監(jiān)控責任人； (d) 辦事處主任是文檔質量問題的連帶責任人； (e) 質 檢部是工程文檔質量的檢查和處理部門。 (d) 產品線經理可以隨時對工程師的文檔進行抽查，對抽查的問題提交質 檢部進行處罰。 3）由秘書負責統(tǒng)計錯誤項目，由質檢部處罰。 ??日期填寫錯誤 1?? 要求簽字蓋章而 未簽字蓋章 ??督導填寫錯誤（填寫的督導無上崗證） ??該填 寫的未填寫，如裝箱單驗貨數(shù)等 勘測文檔 勘測文檔按辦事處評審得分進行處罰： ??95≤得分 98分 處罰 200元 ??得分 95分 處罰 400元 9 工程完工質量檢查 目的 (a) 從流程規(guī)范上保證 在割接（或初驗）前，對完工的工程實施及時有效地檢查，及時發(fā)現(xiàn)工程質量問題，并進行整改； (b) 保證對所有完工的工程實施質量檢查； 工程完工質量檢查流程 (c) 工 程 督 導 準 備 工程督導 工程完工 2天前，工程督導準備軟、硬件質量自檢表、全套正確的工程文檔，向質管部提交完工質量檢查申請； (d) 質 檢 工 程 師 檢 查 準 備 硬件 /軟件質檢工程師 質 管部根據(jù)工程情況安排質檢工程師進行檢查，質檢工程師根據(jù)工程督導的質量檢查申請，做好質量檢查準備； (e) 硬件 檢查 硬件質檢工程師 質檢工程師根據(jù)硬件質量標準實施 工程硬件質量檢查，著重對過程檢查中發(fā)現(xiàn)的質量問題整改結果進行核查；將 硬件質量問題記錄在工程質量檢查報告中；并相應出具《質量問題整改通知單》，監(jiān)控工程質量整改，對整改質量進行復核； (f) 軟件檢查 軟件質檢工程師 質檢工程師根據(jù)軟件質量標準實施 工程軟件質量檢查，將軟件質量問題記錄在工程質量檢查報告中；如工程軟件檢查中發(fā)現(xiàn)了工程實施中遺留下來的質量問題，需進行分析定位；對需要進行整改的工程質量問題，出具《質量問題整改通知單》，監(jiān)控工程質量整改，并對整改質量進行復核； (g) 文檔檢查 秘書或文員 秘書 或文員根據(jù)文檔要求標準對文檔進行一致性檢查，結合工程配置信息、裝箱單、工程安裝流程規(guī)范等，負責對工程督導提交的工程文檔進行審核，保證工程文檔的規(guī)范性和完整性；工程師對文檔的準確性、及時性負責。 ：辦事處質量責任人根據(jù)問題情況，填寫問題處理意見；若需要施工單位整改，填寫整改期限。 ：選擇系統(tǒng)設計實際使用情況。 整改責任劃分 (a) 硬件整改 因硬件質量問題導致的整改，第一責任人是硬件督導，硬件高級督導提供必要的協(xié)助和技術支援，對整改過程進行監(jiān)控，對整改結果進行復核。 《工程質量檢查報告》中的問題點就是《 工程質量問題整改通知單》 中的整改內容。 (c) 整 改 過 程 監(jiān) 控 質檢工程師 由質檢工程師負責對整改過程進行跟蹤監(jiān)控。 其它 對于華為公司工程檢查發(fā)現(xiàn)的質量問題的整改，按照華為 公司相關的工程質量整改流程執(zhí)行，由質管部高級督察負責監(jiān)控，產品經理負責組織。 我們將對您的建議進行反饋和處理。 ? ? 獎罰 措施 附件：工程質量獎罰措施（ ） 工程質量獎罰措施 （ ） 類別 現(xiàn) 象 處罰措施 自檢 處罰 罰款400元 罰款200元 ，自檢結果與實際情況不符合，自檢不認真按照弄虛作假處理 罰款500， 降薪兩級 罰款200元 工程 規(guī)范 處罰 格 罰款200元 時造成投訴（按文檔份數(shù)） 罰款100元 、外部投訴 罰款500元 （按次 罰款數(shù)計） 100元 質量 處罰 ，硬件 36分以下 罰款200元 ，軟件 45分以下