【正文】 所屬區(qū)域有灰塵者，責任人處于10元罰款， 有昆蟲尸體者，倉庫等一般區(qū)域處以5元/只，活蟲10元/只 生產(chǎn)線等衛(wèi)生區(qū)域有昆蟲時處以10元/只，活蟲20元/只 間出現(xiàn)昆蟲尸體時處以50元/只，活蟲100元/只 以上處罰可在當月工資中扣除。 保持滅蠅處于良好的工作狀態(tài)，否則協(xié)調(diào)維修處理以保證滅蠅效果。 車間、倉庫周圍20米以內(nèi)不得設(shè)置垃圾堆、不得有積水等滋生蚊蠅蟲鼠的場所。 滅殺蟲、鼠設(shè)施及方法 在廠區(qū)置滅鼠點，標識鼠籠的放置位置并編號記錄。 清除害蟲的滋生地 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的管理，按GMP廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的要求執(zhí)行。同時，通知品管部門檢驗，檢驗后，品管部門在《產(chǎn)品退回驗收單》上填寫檢驗結(jié)果及處理意見。⑶ 非銷售發(fā)貨：在權(quán)限范圍內(nèi)，憑區(qū)域銷售經(jīng)理（或廠長）以上主管簽名的批示，財務(wù)開具《產(chǎn)品提貨單》或《出庫單》,倉庫發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。車間停產(chǎn)和月末盤點，倉管員有責任督促車間退回非暫存剩余物資。⑵ 非生產(chǎn)領(lǐng)用：憑領(lǐng)料部門主管簽名的《領(lǐng)料單》發(fā)料 。⑸ 其他：A．倉管員收貨時因質(zhì)量或客戶離開前沒能出具檢驗報告或因單價未能確定等因素不能即時開進倉單的，填制《臨時寄存單》，另行堆放并通知有關(guān)部門在三天內(nèi)處理完畢，對在逾期內(nèi)未能處理的，由倉庫上報廠辦，等候處理。倉管員應認真清點數(shù)量，將《計劃進貨通知單》或《采購訂單》、供應商《送貨單》和實物相核對。，保護現(xiàn)場，及時報告、認真分析。、測試電路。. 3設(shè)備開動后，不得擅自離開崗位。. 設(shè)備潤滑油一般按規(guī)定牌號用油，如采用代用油潤滑，必須經(jīng)維修技師同意后方可代用。評比活動每季度不少于1次。其工作內(nèi)容有：清潔或清洗、沖洗所規(guī)定的部分，疏通油路，清洗或更換物料、油路和濾油器，調(diào)整各部分的配合間隙，緊固零件，調(diào)整設(shè)備所操縱機構(gòu)、電路、閥門、限位開關(guān)等，使之靈活可靠，無漏電、漏水、漏油現(xiàn)象，由維修技師驗收。4. 設(shè)備的保養(yǎng)、檢修. 設(shè)備保養(yǎng)檢修制度根據(jù)設(shè)備檔案、資料和每上半年設(shè)備普查情況，制定下半年及一年的設(shè)備保修、物料更換計劃。、設(shè)備應有專人負責維護、保養(yǎng)，未經(jīng)批準，任何人不得隨意移動。、設(shè)備的性能及有關(guān)的使用維護保養(yǎng)知識，不懂檢測儀器、設(shè)備性能的人員不得隨意使用，凡擅自使用或拿作私用而造成事故者，由個人承擔責任，并賠償經(jīng)濟損失。各車間部門和使用的檢測儀器、設(shè)備，因設(shè)備、工藝的變更、人員的調(diào)動或其他原因需轉(zhuǎn)變的，應向五金倉庫辦理流轉(zhuǎn)變動手續(xù)，人員離開本公司應向化驗室辦理移交手續(xù)。、設(shè)備，由化驗室統(tǒng)一編制檢測儀器、設(shè)備分類目錄（當增減時及時更改）和編制周期檢定計劃。4. 不合格來源和糾正預防處理辦法：不合格來源不合格內(nèi)容糾正預防措施處理辦法審批權(quán)限標識處理辦法落實部門主要使用的記錄表格原輔料廠長紅色標簽品控和配送部《原輔料不合格品處理報告》/《品質(zhì)異常記錄》品控主管配送部《經(jīng)銷商日報表》/《經(jīng)銷商記錄表》工掛紅牌生產(chǎn)部《記錄表》品控主管配送部品控主管生產(chǎn)部《成品記錄表》品控主管配送部《倉庫日報表》文　件　名　稱文件編號不合格品管理制度版 本A/0頁 碼2/2編制審核批準日期日期日期接上表：不合格來源不合格內(nèi)容糾正預防措施處理辦法審批權(quán)限標識處理辦法落實部門主要使用的記錄表格生產(chǎn)過程化驗室檢測不合格立即停止生產(chǎn)，待檢測合格后方可以繼續(xù)生產(chǎn)；受影響產(chǎn)品報廢廠長紅牌隔離品控部配送部《品質(zhì)異常記錄》庫存報廢配送主管歸入爛倉配送部《倉庫綜合日報表》報廢廠長紅牌隔離品控部配送部《品質(zhì)異常記錄》市場退回報廢配送主管歸入爛倉配送部《經(jīng)銷商退換記錄》投訴交化驗室檢驗，分析原因．品控主管化驗室定制存放品控部銷售部《客戶投訴處理記錄》文　件　名　稱文件編號產(chǎn)品檢驗制度版 本A/0頁 碼1/3編制審核批準日期日期日期1. 目的：了解監(jiān)控產(chǎn)品的各項指標，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 設(shè)備備件應存放在指定的備件架上，各種工具使用后應及時放回指定的地方。1 所有的原料、輔料及成品都應遵守“先進先出”的原則。腐蝕性廢料在傾倒前應經(jīng)稀釋中和處理。 及時更換修理照明設(shè)備，以隨時保持車間、庫房內(nèi)的良好照明。破損處要即時維修。 咳嗽和打噴嚏時應掩住口鼻，然后徹底洗手消毒。Ｃ）　妝飾規(guī)范 長發(fā)應當束起，不可在本公司工廠（車間）內(nèi)佩帶假發(fā)。 有潔凈要求崗位工作人員的制服不應穿出工作區(qū)域，否則需要重新消毒后可再在工作區(qū)內(nèi)使用。B) 著裝規(guī)范 所有進入公司工廠（車間）的人員都應穿著整潔的工作服裝、工作帽，工段有特別要求的需穿著包括制服、發(fā)網(wǎng)或工作帽及工作靴或工作鞋。要求：員工要嚴格按照《各工序作業(yè)指導書》以及各相關(guān)制度進行操作。確認數(shù)量符合實際厙存，價格真實可行。：部 門采購流程說　 明記 錄配送部采購計劃廠長審核報總部批準采　購接收采購定單工廠收貨配送主管根據(jù)月末原輔材料庫存和下月生產(chǎn)計劃制定采購計劃《采購計劃》廠長廠長對采購內(nèi)容進行核實/配送部配送主管發(fā)采購計劃至總部匯總批準/總部總部和有資格的供應商簽定采購定單《采購定單》配送部總部傳真采購定單或發(fā)桶計劃至工廠《采購定單》《發(fā)桶計劃》配送部工廠根據(jù)定單進行驗收《采購定單》，《送貨單》，由品控主管負責執(zhí)行。：：即新進員工招聘進廠報到時由行政辦組織進行職前培訓，使其了解公司企業(yè)文化及各種規(guī)章制度并認識了解。 文件的查閱和借閱 公司內(nèi)部員工需要查閱文件時，應到文件保存部門辦理借閱手續(xù)，填寫“文件借閱記錄”，借閱者在查閱后應及時歸還，保存者有責任督促其及時歸還，并檢查歸還文件是否完整。 。 文件的編制、審核和批準質(zhì)量手冊/作業(yè)文件制度等由管理者代表組織各部門負責人或相關(guān)人員編寫，管理者代表審核，廠長批準。異物目測無異物燈檢工報廢容量相關(guān)文件： 《HACCP計劃書》 相關(guān)記錄：《成品記錄》、《設(shè)備運行記錄》《理化檢測記錄》《藥液添加記錄》《設(shè)備運行記錄》《車間日常衛(wèi)生檢查記錄》、《環(huán)境及流程微生物檢測記錄》文　件　名　稱文件編號文件管理制度版 本A/１頁 碼1／2編制審核批準日期日期日期 目的對公司的文件和資料進行管理，使文件和資料處于受控狀態(tài)，確保各有關(guān)場所及時得到文件的有效版本。 做好設(shè)備備件計劃。2） 負責產(chǎn)品的入庫，發(fā)貨。⑸ 組織建立市場質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)，及時組織處理顧客反饋和質(zhì)量問題，不斷改進服務(wù)工作的質(zhì)量，提高顧客滿意度。⑻ 負責就銷售部提出的顧客反饋問題進行解答，以確保顧客滿意。⑺負責車間的節(jié)能降耗工作，預防污染。 ⑷在公司企業(yè)經(jīng)營管理方面，向工廠員工貫徹質(zhì)量方針，組織實施質(zhì)量目標。公司具有豐富的人力資源，公司員工中三分之一以上為大中專畢業(yè)生，其管理人員都是經(jīng)過專業(yè)培訓和較長行業(yè)經(jīng)驗的專業(yè)人員。序號內(nèi)容文件編號頁碼1企業(yè)簡介/２2質(zhì)量方針和目標/33質(zhì)量管理組織機構(gòu)、職責/474關(guān)鍵質(zhì)量控制點85文件管理制度9106培訓管理制度11127采購管理制度13148生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度15179車間衛(wèi)生管理制度182110不合格品管理制度222311產(chǎn)品檢驗制度242712檢測儀器、設(shè)備管理制度283013生產(chǎn)設(shè)備管理制度313414倉儲管理制度353715蟲害管理制度3840目 錄１、企業(yè)簡介有限公司分公司是隸屬于全資子公司。同時公司規(guī)定定期對員工進行操作技能和專業(yè)技能的培訓，以確保員工的高素質(zhì)。（5） 根據(jù)總公司下達的成本指標，組織工廠的經(jīng)濟分析，提高工廠經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益，將質(zhì)量、環(huán)境責任制納入經(jīng)濟責任制的考核范疇。 d) 品控主管 ⑴ 負責貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件和實現(xiàn)公司質(zhì)量管理方針、目標。e) 財務(wù)主管⑴ 負責公司的財務(wù)管理，分別向工廠廠長和總經(jīng)理報告財務(wù)情況。⑹ 負責顧客滿意度調(diào)查。3） 負責回收桶的驗收入庫。監(jiān)督五金備件的質(zhì)量驗收及倉管工作。 適用范圍本程序適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。文　件　名　稱文件編號文件管理制度版 本A/0頁 碼2／2編制審核批準日期日期日期 文件發(fā)放，由行政部負責擬定《文件發(fā)放清單》，在文件上注明分發(fā)號并加蓋“受控”印章后進行統(tǒng)一發(fā)放。 更改后的文件經(jīng)批準后。 因合同要求，顧客需要借閱質(zhì)量、環(huán)境手冊及程序文件時，應由相關(guān)人員辦理借閱手續(xù)并加蓋“非受控”章，填寫“文件借閱記錄”，借閱人負責及時收回文件。：指新進員工于試用期間由其直屬主管施于工作指導使其熟悉作業(yè)技能。 [2002]026號文件《事業(yè)部經(jīng)濟合同審批權(quán)限實施細則》第四條第六款執(zhí)行。4采購流程和動作文　件　名　稱文件編號采購管理制度版 本A/0頁 碼2/2編制審核批準日期日期日期、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量、金額、用途、到貨期，按不同的采購類別填寫物料采購申請單。巡檢頻率：生產(chǎn)部、品控部每天巡檢一次，按生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量考核細則和工序質(zhì)量抽查扣罰標準進處罰。 有潔凈要求的崗位人員制服應選用能覆蓋全身的樣式，由上衣和工作褲組成的制服，既能達到覆蓋全身的目的，由利于工作方便。 有潔凈要求崗位的制服清洗時應使用熱水、洗衣粉、去污劑或去油劑以保證清洗效果。 生產(chǎn)車間的管理人員、員工必須確保指甲平滑、干凈，不留長指甲、不涂指甲油。 不許在車間（工廠）里隨地吐痰。 隨時保持下水系統(tǒng)的暢通，下水道口一樓的要有水封設(shè)施，所以下水口要有過濾網(wǎng)并便于清潔。 生產(chǎn)潔凈區(qū)域進出口的開啟程度應以人員及貨物進出時所需的最小寬度為宜。1 不準在生產(chǎn)過程中進行電焊、切割、打磨等工作，以免產(chǎn)生異味、碎屑污染。1 定期檢查存放的成品，及時除去有問題的產(chǎn)品。 系統(tǒng)停機48h內(nèi)應開機運作一小時左右。2. 檢驗范圍適用于、過程、原輔料、半成品、成品、留樣的質(zhì)量檢驗和生產(chǎn)過程中衛(wèi)生監(jiān)督檢驗工作。，需要送外檢定的檢測儀器、設(shè)備，經(jīng)廠長批準后由化驗室統(tǒng)一安排送檢。對臨時借用的檢測儀器、設(shè)