【正文】 部門負責實施并予以記錄，包括：a) 質量環(huán)境衛(wèi)生安全體系的各個過程需要改進的方面和改進的措施；b) 食品安全保證；c) 資源配備的決定，包括對未來所需的資源的決定和措施；d) 質量、環(huán)境、食品安全方針和目標的修訂；e) 與顧客要求有關的產品的改進。 管理評審程序a) 管理評審計劃由質量管理者代表、環(huán)境管理者代表、食品安全小組組長根據總經理意見，組織人事行政部編制，經質量管理者代表、環(huán)境管理者代表、食品安全小組組長審核，總經理批準后，在管理評審前7～10天下發(fā)給相關部門：b) 《管理評審計劃》應包括評審時間、目的、參加部門（人員）、評審范圍及評審內容等：c) 根據評審計劃的規(guī)定，有關職能部門在調查研究的基礎上，準備好相關資料，提交管理評審；d) 總經理主持管理評審會議，參加人員對評審輸入做出評價，從當前業(yè)績找出與預期目標的差距，對于存在和潛在的不符合提出糾正或預防措施；e) 管理評審的輸出應形成評審報告，交ISO9001/ISO14001/FSSC22000體系推行小組組織審核，總經理批準，由人事行政部分發(fā)至有關領導及部門；f) 各責任部門依據評審報告提出的改進指令，分析原因，采取糾正或預防措施；g) 由主管領導或質量管理者代表、環(huán)境管理者代表和食品安全小組組長對糾正和預防措施實施的有效性進行驗證；h) 如文件修改時，執(zhí)行《文件控制程序》；i) 管理評審的輸入、輸出應形成記錄，由人事行政部妥善保管。 相關文件《管理評審程序》 環(huán)境因素為了識別在公司已確定的環(huán)境管理體系范圍內的活動、產品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素,包括那些已完成或新開發(fā)的或新的或更改的活動、產品和服務，從中判定那些對環(huán)境具有重大影響；或可能具有重大影響的環(huán)境因素,公司建立、實施并保持《環(huán)境因素識別與評價程序》,由工程EHS負責組織對環(huán)境因素加以識別、評價和控制，并將相關信息形成文件加以保持和更新。. 環(huán)境因素的識別環(huán)境因素的識別按活動分為以下三點，同時充分考慮對社區(qū)及周圍環(huán)境的影響:a) 輸入(能源、天然資源、原材料等)；b) 輸出(產品及服務等)；c) 排放(排水、排氣、廢棄物等)。在識別時，具有環(huán)境因素的各部門，要對發(fā)生源、使用量、排放量等進行調查。． 環(huán)境影響的評價這一過程的目的在于確定與公司活動(產品和服務)所伴隨的重要環(huán)境因素，以及可合理預見的情況或緊急狀態(tài)所伴隨的潛在重要環(huán)境影響的因素。對確定的環(huán)境因素，考慮從如下方面進行評價。a) 環(huán)境準則(如影響的規(guī)模、嚴重性、持續(xù)時間；環(huán)境因素的類型、規(guī)模和經常性等)；b) 適用的法律法規(guī)(如法規(guī)或許可規(guī)定的排放限值)；c) 內、外部相關方的關注(如組織的價值觀、公眾形象、噪聲、氣味、環(huán)境能見度等)。. 環(huán)境因素的更新a) 因為工藝改變或發(fā)生其他變化而導致環(huán)境因素發(fā)生改變時,由管理部組織及時對環(huán)境因素的識別和確認。b) 正常情況下，在每年管理評審前，由工程EHS對公司范圍內的環(huán)境因素進行一次重新識別、評價，并登記結果。. 重要環(huán)境因素的控制公司在建立、實施和保持質量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系時，應充分考慮識別出的重要環(huán)境因素。. 相關文件《環(huán)境因素識別與評價程序》《目標及管理方案管理程序》. 法律法規(guī)與其他要求公司建立、實施并保持《法律法規(guī)收集及合格性評價程序》，由人事行政部和工程EHS負責識別并獲取適用于其活動、產品和服務中環(huán)境因素的法律、法規(guī)，以及其他應遵守的環(huán)境要求，建立獲取渠道并確定如何將這些要求應用于環(huán)境因素。在建立、實施和保持質量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系時，公司應確?？紤]環(huán)境法律法規(guī)要求和公司應遵守的其他環(huán)境要求。:a) 國家或國際法律法規(guī)要求；b) 省部級的法律法規(guī)要求；c) 地方性法律法規(guī)要求。:a) 和政府機構的協(xié)定；b) 和顧客的協(xié)議；c) 非法規(guī)性指南；d) 自愿性原則或業(yè)務規(guī)范；e) 自愿性環(huán)境標志或產品護理承諾；f) 行業(yè)協(xié)會的要求；g) 和社區(qū)團體或非政府組織的協(xié)議；h) 組織或其上級組織對公眾的承諾；i) 本單位的要求。. 跟蹤與修正a) 由人事行政部和工程EHS負責建立獲取這些法律及其他要求的渠道，并按規(guī)定的渠道及時獲取適用的法律法規(guī)和其他要求。b) 人事行政部和工程EHS將獲取到的法律法規(guī)按需發(fā)放到各部門。公司內各部門需要了解全文或更多內容時，可到人事行政部和工程EHS索取。c) 當這些法律及其他要求發(fā)生變化時，由人事行政部和工程EHS將變化的信息上報環(huán)境管理者代表，由環(huán)境管理者代表判斷其適用性并確定是否引用。公司建立、實施并保持由人事行政部和工程EHS負責實施的《法律法規(guī)收集及合格性評價程序》，以定期評價適用的環(huán)境法律法規(guī)和要求及其他應遵守的環(huán)境要求遵守情況，以滿足公司環(huán)境方針中對遵守法律法規(guī)的承諾。 公司定期評估環(huán)保法律法規(guī)的遵守情況,必要時可邀請外部機構進行評價。當需要時管理部將監(jiān)測項目的結果與符合相應法律及其他要求的情況向相關機構匯報。 公司人事行政部和工程EHS定期評估其他適用公司環(huán)境因素的要求的遵守情況,當需要時文控將監(jiān)測項目的結果與符合相應法律及其他要求的情況向外部相關方通報。 相關文件《法律法規(guī)收集及合格性評價程序》《目標及管理方案管理程序》第6章 資源管理6. 資源管理. 資源提供 概述為確保質量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系的實施、改進和更新，滿足顧客需求，增強顧客滿意，公司應及時確定并提供所需的資源。 職責 總經理負責確定并批準所需資源的提供。 人事行政部、廠部主管領導及負責人員、設施和工作環(huán)境的管理與控制。 人事行政部是資源提供的歸口管理部門，負責人員培訓和考核。 廠部負責設備使用控制、處理廠人員安排及工作環(huán)境的控制。 管理內容和控制要求 公司的資源包括：a) 人力資源；b) 信息：相關方信息等；c) 設施：廠房、生產設備、監(jiān)視測量設備、計算機及備品備件等；d) 軟件、技術、資料等；e) 原材料、輔助材料等；f) 工作環(huán)境：生產現場、庫房、辦公室等；g) 資金。 各相關部門應根據質量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系的要求，及時確定并提出所需資源，上報總經理。 總經理對各部門提出的有關資源的計劃，及時確定并批準，并指派有關部門提供所需的資源，以：a) 實施、保持質量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系并更新其有效性；b) 滿足法律法規(guī)要求。 人力資源 概述為確保質量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系的有效實施，應使承擔管理體系規(guī)定職責的人員具備相應的能力。 職責 由總經理具體領導，主管人事行政部，負責批準、任命各類人員。 人事行政部是人力資源的歸口管理部門，負責人員評價、培訓、考核等各項工作。 管理內容和控制程序 人員安排 a) 人事行政部根據《各類人員崗位責任制》《崗位職務說明書》有計劃地配備人員，評價部門人力資源情況，經總經理批準，實施調配工作，確保承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員、食品安全小組和其他從事影響食品安全活動的人員應當是能夠勝任的，并具有適當的教育、培訓、技能和經驗。b) 當需要外部專家?guī)椭?、實施或運行質量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系時，這些專家的職責和權限應以協(xié)議的方式予以記錄。 能力、意識和培訓a) 人事行政部組織各部門編制《各類人員崗位責任制》《崗位職務說明書》，確定各類崗位人員任職要求，尤其要確定對產品質量有影響的工作人員、廢棄物（危險廢棄物）管理人員、廢水處理工、食品安全小組人員及食品安全的工作人員所必需的能力；b) 任職要求作為人員選擇、安排和考訂的主要依據，即要滿足崗位要求又要結合公司現狀，必要時對任職條件進行評審；c) 人事行政部及時準確地把握在崗人員的教育、培訓、技能及工作經歷等基本情況和實際工作表現，通過與任職條件的比照以確定人員的用途程度，并據此進行人員安排；d) 對不能滿足能力要求人員，提供培訓或調整，以滿足要求；e) 對提供滿足要求的培訓進行策劃，年初制定培訓計劃，采取內部和外送培訓、聘用符合條件人員等不同的方式提供適當的質量、環(huán)境及食品安全意識、管理、技術和技能經驗的培訓，使其增強能力達到要求；f) 根據培訓計劃及實施需要實施培訓時，由培訓組織部門提出、質量管理者代表、環(huán)境管理者代表、食品安全小組組長批準后進行，并填寫“培訓記錄”；g) 確保負責產品生產品質、重要環(huán)境因素控制、食品安全過程的監(jiān)視人員接受適宜的監(jiān)視技術和在過程失控時能夠采取必要措施的培訓；h) 人事行政部評價所提供培訓的有效性，通過理論考試、操作考核、業(yè)績評價和觀察等方法評價經過培訓的人員是否已具備了所需的能力；i) 通過多種形式的宣傳、教育、培訓確保全體員工意識到所從事的工作對于實現食品安全重要性和性，以及如何為實現質量、環(huán)境、食品安全目標做出貢獻，確保影響質量、環(huán)境、食品安全的員工能夠認清有效的內部溝通和外部溝通的必要性；j) 建立員工培訓檔案，保持教育、經歷、培訓和資格的適當記錄，提供培訓實施及有效性評價的證實。 相關文件《人力資源管理程序》《各類人員崗位責任制》《崗位職務說明書》。 基礎設施 概述為實現產品的符合性，應確保設施、設備、硬件和軟件的配備和維護。 職責 廠部主管是基礎設施的主管領導，負責領導生產所需的設施、設備、硬件的識別、提供和維護工作。 廠部是基礎設施的歸口管理部門，負責設備、設施和安全生產的管理與控制。 管理內容及要求 廠部制定《生產衛(wèi)生規(guī)范》，識別并確定公司 所需的設施、設備，制定《設施/設備控制規(guī)范》、《蓋線、罐線生產設備操作規(guī)程》提供并維護基礎設施，以滿足生產能力的要求。 公司應控制的設施包括；a) 建筑物、工作場所和相應的設施；b) 過程設備，包括硬件和軟件；c) 支持性服務。 相關文件a) 各類《生產衛(wèi)生規(guī)范》b) 《設施/設備控制規(guī)范》c) 各類《蓋線、罐線生產設備操作規(guī)程》 工作環(huán)境 概述為實現產品的符合性，滿足顧客要求，對生產現場的環(huán)境因素進行識別和管理。 職責 廠部是工作環(huán)境的主管領導，負責領導生產現場、工作環(huán)境的管理與檢查。 廠部是工作環(huán)境的歸口管理部門，負責組織生產現場、工作環(huán)境管理的實施與維護。 管理內容與控制要求 確保我公司工作環(huán)境和現場操作環(huán)境符合PAS223:2011《生產和提供食品包裝的前提方案和設計要求》的相關規(guī)定。 廠部負責按《生產衛(wèi)生規(guī)范》的要求，識別和確定生產操作環(huán)境中對產品的符合性、安全性、衛(wèi)生性有影響的因素，并按《操作性前提方案》的有關要求，組織對生產現場、工作環(huán)境的管理，確保在適宜的環(huán)境下生產。 定期組織對處理廠現場、工作環(huán)境進行監(jiān)督檢查，并組織實施改進。 相關文件a) 《生產衛(wèi)生規(guī)范》b) 《工作環(huán)境管理程序》c) 《前提方案控制程序》第7章 產品的實現與策劃7. 產品的實現與策劃 安全產品的策劃實現 概述按質量環(huán)境衛(wèi)生安全管理體系要求識別所需的過程，并對這些過程進行策劃和開發(fā)，針對公司生產的產品的實際，規(guī)定01DWIAC001《鶴山皇冠兩片蓋質量計劃》01EOEAC001《鶴山皇冠兩片蓋質量計劃》01DWIAC012《OPRP操作性前提方案》，以達到生產安全產品的目的。 職責 食品安全小組組長領導安全產品的策劃和實現工作。 食品安全小組負責對實現安全產品的策劃。 管理內容和控制要求，通過有效開發(fā)、實施和監(jiān)視策劃的活動，保持和驗證食品加工和加工環(huán)境的控制措施，并當出現不符合時采取適宜措施來實現。 本手冊按照《食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求》 、、并以HACCP計劃、操作性前提方案等形式形成文件。 在安全產品的策劃和實現過程中，應確定以下方面的適當內容：a) 前提方案；b) 操作性前提方案；c) HACCP計劃。 前提方案 概述針對公司的性質和規(guī)模建立前提方案，從而有效地控制食品安全危害，控制食品安全危害在產品和產品加工環(huán)境中引入、污染、擴散的可能性。 職責 食品安全小組組長負責組織前提方案的建立、實施和保持。 人事行政部、QA部、工程EHS負責環(huán)境衛(wèi)生控制、人員衛(wèi)生、有毒有害物質管理。 廠部負責編制前提方案和操作性前提方案。 生產車間等部門按方案要求執(zhí)行。 管理內容和控制要求 建立、實施和保持前提方案，以助于控制：a) 食品安全危害通過工作環(huán)境進入產品的可能性；b) 產品的生物性、化學性和物理性污染，包括產品之間的交叉污染；c) 產品和產品加工環(huán)境的食品安全危害水平。 前提方案：a) 前提方案是為保持衛(wèi)生環(huán)境所必需的基本條件和活動；用以生產、處理和提供安全終產品；b) 前提方案與公司在食品安全方面的需求相適宜；c) 前提方案與公司運行的規(guī)模和類型，制造和（或）處置的兩片罐、蓋的性質相適宜；d) 前提方案應在整個生產系統(tǒng)中實施，其內容由食品安全小組批準。 廠部在選擇和制訂前提方案時，應考慮和利用現有的與前提方案設計有關的適當信息（如法律法規(guī)要求、顧客要求、公認的指南、國際食品法典委員會的法典原則和操作規(guī)范，國家、國際或行業(yè)標準），前提方案應符合PAS223:2011《生產和提供食品包裝的前提方案和設計要求》的要求。制定前提方案時考慮如下內容：a) 建筑物和相關設施的構造與布局；b) 包括工作空間和員工設施在內的廠房布局；c) 空氣、水、能源和其他基礎條件的供給；d) 包括廢棄物和污水處理在內的支持性服務；e) 設備的適宜性，及其清潔、保養(yǎng)和預防性維護的可實現性；f) 對采購材料（如原料、輔料、化學品和包裝材料）、供給（如水、空氣等）、清理（如廢棄物和污水處理）和產品處置（如貯存和運輸）的管理；g) 交叉污染的預防措施；h) 清潔和消毒；i) 蟲害控制；j) 個人衛(wèi)生與設施；k) 污染和遷移；l) 疾病和傷害；m)