【正文】 部提出修改意見報(bào)總經(jīng)理對(duì)《環(huán)境/環(huán)保目標(biāo)（管理方案）一覽表》、《重大環(huán)境因素控制措施表》進(jìn)行修訂并批準(zhǔn)，確保公司重大環(huán)境因素得到管理和控制。 《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理控制程序》 頁(yè)碼： 第 34頁(yè)共 59 頁(yè) ******有限公司有限公司 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊(cè) 編號(hào)：JYQM 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司根據(jù)實(shí)際需要確定公司組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各職能部門和相應(yīng)人員的責(zé)任及權(quán)限和相互關(guān)系（《崗位配置圖及工作說(shuō)明書》）。 總經(jīng)理應(yīng)對(duì)組織機(jī)構(gòu)的確定和調(diào)整負(fù)責(zé)，并安排各部門的質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)境禁用物質(zhì)職責(zé)，明確其責(zé)任和權(quán)限。
管理者代表，授權(quán)管理者代表代理人其承擔(dān)質(zhì)量/環(huán)保管理體系的維持工作和內(nèi)外日常事務(wù)的聯(lián)絡(luò)工作，確保公司管理體系的有效實(shí)施和維持。 管理者代表代理人可直接向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)作情況和來(lái)自顧客的質(zhì)量信息、相關(guān)方的環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)信息，他可作為公司的代表就產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量保證方面的有關(guān)問(wèn)題及環(huán)境/危害物質(zhì)使用方面的有關(guān)問(wèn)題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量/環(huán)保管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需要。 在公司內(nèi)部，采用可能的方法提供公司內(nèi)滿足顧客要求的意識(shí)。 內(nèi)部溝通 公司制定并有效實(shí)施《溝通與信息交流控制程序》，為確保質(zhì)量/環(huán)保管理體系的有效和達(dá)成持續(xù)改進(jìn)的目的，公司管理層之間，各職能部門之間按照文件規(guī)范和工作要求，建立并保持經(jīng)常性的溝通。 溝通內(nèi)容至少包括：質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)境物質(zhì)禁用目標(biāo)和公司質(zhì)量/環(huán)保管理體系業(yè)績(jī)等。 內(nèi)部溝通的方式包括（但不限于）： A、各類工作會(huì)議； B、布告欄； C、公司內(nèi)部刊物； D、電話、電子郵件； E、各類管理活動(dòng)、評(píng)審活動(dòng)。 頁(yè)碼： 第 35頁(yè)共 59 頁(yè) ******有限公司有限公司 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊(cè) 編號(hào)：JYQM 信息交流，包括對(duì)環(huán)境投訴的受理和處置，涉及重大環(huán)境因素的信息交流由管理部作好相應(yīng)記錄。,包括對(duì)環(huán)境物質(zhì)投訴的受理和處置,涉及重大環(huán)境禁用物質(zhì)的信息交流由品管課作為相應(yīng)記錄。 支持文件 《溝通與信息交流控制程序》 管理評(píng)審 公司制定并實(shí)施《管理審查程序》為確保質(zhì)量/環(huán)保管理體系的持續(xù)有效和適用，公司總經(jīng)理或管理者代表代理人必須按策劃的時(shí)間間隔對(duì)現(xiàn)行的質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理審查會(huì)議須由總經(jīng)理或管理者代表代理人召集并主持，會(huì)議須對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果連同其它相關(guān)的報(bào)告或文件進(jìn)行審核，以決定現(xiàn)行的質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)管理體系是否完備和有效。將管理體系中不適用的、無(wú)效和不足的內(nèi)容加以修訂及改善，并確保在一個(gè)合理的時(shí)限內(nèi)完成相關(guān)的糾正及改善措施。 一般情況下，管理審查會(huì)議的召開一般一年不少于二次。（每半年一次） 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入至少應(yīng)包括如下信息： A、審核結(jié)果； B、顧客及相關(guān)方反饋； C、管理過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； D、糾正和預(yù)防措施的狀況； E、以往管理評(píng)審的跟蹤措施； F、可能影響質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)管理體系的變更； G、改進(jìn)的建議。 頁(yè)碼： 第 36頁(yè)共 59 頁(yè) ******有限公司有限公司 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊(cè) 編號(hào)：JYQM 評(píng)審輸出 會(huì)議后須形成《管理審查結(jié)論報(bào)告》，并將其發(fā)放到相關(guān)人員手中，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括 如下方面有關(guān)的任何決定和措施： A、質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； B、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； C、資源要求。 支持文件《管理審查程序》第 六 章 資 源 管 理 資源提供 為確保質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)管理體系的有效運(yùn)行，以達(dá)到質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)管理方針和目標(biāo)所規(guī)定的要求，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，公司應(yīng)提供充分的、相應(yīng)工作所必備的人力資源、財(cái)力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 公司應(yīng)對(duì)保證生產(chǎn)能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，保證各類驗(yàn)證工作的有效性和可信性所需的資源，應(yīng)確定其要求并滿足這些要求； 對(duì)過(guò)程能力的資源適應(yīng)性應(yīng)通過(guò)必要的評(píng)審進(jìn)行檢查和確定；對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰?、人員素質(zhì)等方面資源適應(yīng)性、質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)管理體系的適應(yīng)性等應(yīng)通過(guò)管理審查來(lái)檢查。當(dāng)出現(xiàn)以上不適應(yīng)情況時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。 公司應(yīng)確保滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意所需的資源。 頁(yè)碼： 第 37頁(yè)共 59 頁(yè) ******有限公司有限公司 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊(cè) 編號(hào)：JYQM 人力資源 總則 公司制定并實(shí)施《人力資源管制程序》，明確各崗位員工的能力、技能和經(jīng)驗(yàn)等要求，或需要的教育、培訓(xùn)要求，從而使與質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)控制有關(guān)的人員均是能夠信任的。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 公司根據(jù)產(chǎn)品和提供服務(wù)要求及顧客的要求，確定了與質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)控制有關(guān)的人員所必須的能力要求，必要時(shí)通過(guò)培訓(xùn)或其它措施達(dá)成能力要求。 公司規(guī)定了有關(guān)員工培訓(xùn)的職責(zé)和控制要點(diǎn)，以便提供和保持員工的素質(zhì)和能力。 員工培訓(xùn)管理、人力資源調(diào)整和資格評(píng)審等工作由管理部（人事）負(fù)責(zé)，確定各部門具體的培訓(xùn)要求并堅(jiān)持執(zhí)行。 各部門根據(jù)制定的《年度教育訓(xùn)練計(jì)劃表》，對(duì)所有與質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)控制有關(guān)的人員提供培訓(xùn)， 培訓(xùn)要求須保證在所確定的工作崗位上獲得新的知識(shí)和技能，并保證這些人員符合規(guī)定的要求。 培訓(xùn)要求包括（但不限于）： A、專業(yè)技能要求； B、質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)禁用意識(shí)要求； C、企業(yè)文化及廠規(guī)廠紀(jì)培訓(xùn)要求； D、管理方針和目標(biāo)教育； E、國(guó)家、行業(yè)、法律法規(guī)明確規(guī)定的培訓(xùn)要求； F、特殊崗位的資格要求。 從事特定工種的人員（檢驗(yàn)、內(nèi)部審核、特殊工種等），須根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)和（或）經(jīng)驗(yàn)加以評(píng)價(jià)和考核，并進(jìn)行資格認(rèn)定。 培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到使員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，并獲得必要的信息，增強(qiáng)員工的： A、為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)禁用目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的意識(shí)； B、質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)禁用意識(shí)、動(dòng)力和參與精神。 頁(yè)碼： 第 38頁(yè)共 59 頁(yè) ******有限公司有限公司 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊(cè) 編號(hào)：JYQM 培訓(xùn)后應(yīng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，并保持有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。這種記錄應(yīng)保存至該員工離開本公司止。 支持文件《人力資源管制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要配備必要的基礎(chǔ)設(shè)施，并定期對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的狀況進(jìn)行評(píng)審，以滿足需要。 這種基礎(chǔ)設(shè)施包括（但不限于）：廠房及車間等配套設(shè)施、辦公場(chǎng)所、過(guò)程所需軟硬件設(shè)備、需要的運(yùn)輸和通訊設(shè)備、環(huán)境保護(hù)和處理設(shè)施、環(huán)境禁用物質(zhì)控制相關(guān)設(shè)施等。 公司相關(guān)單位負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)和運(yùn)行的管理，并應(yīng)有書面的規(guī)定，明確管理的要求，確保其滿足要求。 支持文件《設(shè)備保養(yǎng)程序》《量規(guī)儀器管理程序》《工冶具管理程序》《模具管理辦法》 工作環(huán)境 公司應(yīng)確定并確保為達(dá)到產(chǎn)品和服務(wù)符合要求的工作環(huán)境。 這種工作環(huán)境應(yīng)包括（但不限于）： A、工作標(biāo)準(zhǔn)； B、符合要求的工作場(chǎng)所； C、創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機(jī)會(huì)； D、周圍的工作條件，如噪聲、溫度、濕度和污染等； E、安全衛(wèi)生的生產(chǎn)條件等。 頁(yè)碼： 第 39頁(yè)共 59 頁(yè) ******有限公司有限公司 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊(cè) 編號(hào)JYQM 5S:整理、整頓、清潔、清掃、教養(yǎng)；公司高階主管負(fù)責(zé)5S活動(dòng)之監(jiān)督，總務(wù)課負(fù)責(zé)推行與稽核。: 《5S管理辦法》第 七 章 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供的主要過(guò)程及內(nèi)部管理過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別和策劃，以確保： A、明確產(chǎn)品及服務(wù)提供的質(zhì)量、技術(shù)要求及顧客的要求； B、確定了所需的過(guò)程及方法、資源要求等，包括適當(dāng)?shù)臅婊螅? C、明確產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)； D、明確產(chǎn)品的接受要求，及產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足預(yù)期的要求。 在需要時(shí)，針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同制定和實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃過(guò)程。 公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)的提供過(guò)程主要包括：A、 訂單的評(píng)審；B、 設(shè)計(jì)和開發(fā)（含模具開發(fā)）﹑模具制造C、 供方評(píng)定和采購(gòu)進(jìn)行（包括外購(gòu)件、外協(xié)件、原材料、輔料）；D、 注塑成型；E、 插件半成品組裝；F、外協(xié)加工(零件或成品)；G、成品組裝 H、進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)、成品型式試驗(yàn)；I、產(chǎn)品保管；J、產(chǎn)品交付； K、顧客服務(wù)； L、設(shè)施、設(shè)備管理。 頁(yè)碼： 第 40頁(yè)共 59 頁(yè) ******有限公司有限公司 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊(cè) 編號(hào)：JYQM 針對(duì)上述主要過(guò)程，公司主要按如下原則進(jìn)行管理： A、對(duì)各主要過(guò)程進(jìn)行過(guò)程分析并形成必要的書面文件； B、識(shí)別有關(guān)政府法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求并確保滿足； C、對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)管理績(jī)效的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或資格認(rèn)定；D、對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的設(shè)備和環(huán)保設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)；E、對(duì)供方供貨質(zhì)量、供貨周期進(jìn)行有效的控制；F、對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作環(huán)境進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂疲籊、對(duì)相關(guān)的過(guò)程進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量； H、確保獲得過(guò)程和體系有效運(yùn)行的有關(guān)信息，并對(duì)其進(jìn)行分析，以達(dá)到改進(jìn)的目的。 I、保存過(guò)程實(shí)施結(jié)果的記錄，以提供有效運(yùn)行和監(jiān)視的證據(jù)。 與顧客有關(guān)的過(guò)程、環(huán)境因素、環(huán)保物質(zhì)禁用、法律與其他要求 公司制定并實(shí)施《客戶需求識(shí)別審查與售后服務(wù)程序》，應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括： A、顧客的現(xiàn)實(shí)要求，包括交付和交付后的要求； B、顧客未明示的，但潛在的要求或期望； C、可能涉及的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求，主要如： British Standard BS EN60598 《電工電子產(chǎn)品基本可靠性和環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程》 RoHSRestriction of the use of certain Hazardous Substance on electrical and’electronic equipment.《在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令?！? D、公司或總經(jīng)理認(rèn)為必要的附加要求。 環(huán)境因素/環(huán)境禁用物質(zhì) 環(huán)境因素識(shí)別/環(huán)境禁用物質(zhì)辯識(shí) 管理部和品管課分別負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別/環(huán)境禁用物質(zhì)調(diào)查工作，各相關(guān)責(zé)任部門配合實(shí)施： 頁(yè)碼： 第 41頁(yè)共 59 頁(yè) ******有限公司有限公司 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊(cè) 編號(hào)：JYQM a) 識(shí)別環(huán)境因素/環(huán)境限用物質(zhì)時(shí)，應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)； b) 環(huán)境因素的類型包括大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、對(duì)社區(qū)的影響、原材料與自然資源的使用及其他地方環(huán)境問(wèn)題； c)管理部和品管課分別對(duì)各部門已識(shí)別的《環(huán)境因素登記表》/《環(huán)境物質(zhì)調(diào)查表》進(jìn)行匯總、審定，并編制《環(huán)境因素匯總表》/《匯總環(huán)境物質(zhì)調(diào)查表》。 環(huán)境因素評(píng)價(jià)/環(huán)境物質(zhì)及重大環(huán)境因素/污染等級(jí)確定 a) 重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)原則應(yīng)根據(jù)相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求，考慮環(huán)境影響的規(guī)模、嚴(yán)重程度及持續(xù)時(shí)間、發(fā)生的概率，改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、費(fèi)用等諸多因素來(lái)確定； b)管理部和品管課