【正文】 部提出修改意見報總經(jīng)理對《環(huán)境/環(huán)保目標（管理方案）一覽表》、《重大環(huán)境因素控制措施表》進行修訂并批準，確保公司重大環(huán)境因素得到管理和控制。 《環(huán)境因素識別、評價與管理控制程序》 頁碼： 第 34頁共 59 頁 ******有限公司有限公司 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊 編號：JYQM 職責、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限 公司根據(jù)實際需要確定公司組織機構(gòu)，規(guī)定各職能部門和相應人員的責任及權(quán)限和相互關(guān)系（《崗位配置圖及工作說明書》）。 總經(jīng)理應對組織機構(gòu)的確定和調(diào)整負責，并安排各部門的質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)境禁用物質(zhì)職責，明確其責任和權(quán)限。
管理者代表，授權(quán)管理者代表代理人其承擔質(zhì)量/環(huán)保管理體系的維持工作和內(nèi)外日常事務的聯(lián)絡工作，確保公司管理體系的有效實施和維持。 管理者代表代理人可直接向總經(jīng)理報告管理體系的運作情況和來自顧客的質(zhì)量信息、相關(guān)方的環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)信息，他可作為公司的代表就產(chǎn)品質(zhì)量問題、服務質(zhì)量問題、質(zhì)量保證方面的有關(guān)問題及環(huán)境/危害物質(zhì)使用方面的有關(guān)問題與外界聯(lián)絡溝通。 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量/環(huán)保管理體系的業(yè)績和任何改進的需要。 在公司內(nèi)部，采用可能的方法提供公司內(nèi)滿足顧客要求的意識。 內(nèi)部溝通 公司制定并有效實施《溝通與信息交流控制程序》，為確保質(zhì)量/環(huán)保管理體系的有效和達成持續(xù)改進的目的，公司管理層之間，各職能部門之間按照文件規(guī)范和工作要求，建立并保持經(jīng)常性的溝通。 溝通內(nèi)容至少包括：質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)境物質(zhì)禁用目標和公司質(zhì)量/環(huán)保管理體系業(yè)績等。 內(nèi)部溝通的方式包括（但不限于）： A、各類工作會議； B、布告欄； C、公司內(nèi)部刊物； D、電話、電子郵件； E、各類管理活動、評審活動。 頁碼： 第 35頁共 59 頁 ******有限公司有限公司 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊 編號：JYQM 信息交流，包括對環(huán)境投訴的受理和處置，涉及重大環(huán)境因素的信息交流由管理部作好相應記錄。,包括對環(huán)境物質(zhì)投訴的受理和處置,涉及重大環(huán)境禁用物質(zhì)的信息交流由品管課作為相應記錄。 支持文件 《溝通與信息交流控制程序》 管理評審 公司制定并實施《管理審查程序》為確保質(zhì)量/環(huán)保管理體系的持續(xù)有效和適用，公司總經(jīng)理或管理者代表代理人必須按策劃的時間間隔對現(xiàn)行的質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)管理體系進行評審，以確保質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理審查會議須由總經(jīng)理或管理者代表代理人召集并主持，會議須對內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果連同其它相關(guān)的報告或文件進行審核，以決定現(xiàn)行的質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)管理體系是否完備和有效。將管理體系中不適用的、無效和不足的內(nèi)容加以修訂及改善，并確保在一個合理的時限內(nèi)完成相關(guān)的糾正及改善措施。 一般情況下，管理審查會議的召開一般一年不少于二次。（每半年一次） 評審輸入 管理評審輸入至少應包括如下信息： A、審核結(jié)果； B、顧客及相關(guān)方反饋； C、管理過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； D、糾正和預防措施的狀況； E、以往管理評審的跟蹤措施； F、可能影響質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)管理體系的變更； G、改進的建議。 頁碼： 第 36頁共 59 頁 ******有限公司有限公司 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊 編號：JYQM 評審輸出 會議后須形成《管理審查結(jié)論報告》，并將其發(fā)放到相關(guān)人員手中，報告內(nèi)容應包括 如下方面有關(guān)的任何決定和措施： A、質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)管理體系及其過程有效性的改進； B、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； C、資源要求。 支持文件《管理審查程序》第 六 章 資 源 管 理 資源提供 為確保質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)管理體系的有效運行，以達到質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)管理方針和目標所規(guī)定的要求，并實現(xiàn)持續(xù)改進，公司應提供充分的、相應工作所必備的人力資源、財力資源、信息資源、基礎設施和工作環(huán)境。 公司應對保證生產(chǎn)能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量，保證各類驗證工作的有效性和可信性所需的資源，應確定其要求并滿足這些要求； 對過程能力的資源適應性應通過必要的評審進行檢查和確定；對檢驗和試驗能力、人員素質(zhì)等方面資源適應性、質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)管理體系的適應性等應通過管理審查來檢查。當出現(xiàn)以上不適應情況時，總經(jīng)理應負責協(xié)調(diào)解決。 公司應確保滿足顧客要求，增進顧客滿意所需的資源。 頁碼： 第 37頁共 59 頁 ******有限公司有限公司 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊 編號：JYQM 人力資源 總則 公司制定并實施《人力資源管制程序》，明確各崗位員工的能力、技能和經(jīng)驗等要求，或需要的教育、培訓要求，從而使與質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)控制有關(guān)的人員均是能夠信任的。 能力、意識和培訓 公司根據(jù)產(chǎn)品和提供服務要求及顧客的要求，確定了與質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)控制有關(guān)的人員所必須的能力要求，必要時通過培訓或其它措施達成能力要求。 公司規(guī)定了有關(guān)員工培訓的職責和控制要點，以便提供和保持員工的素質(zhì)和能力。 員工培訓管理、人力資源調(diào)整和資格評審等工作由管理部（人事）負責，確定各部門具體的培訓要求并堅持執(zhí)行。 各部門根據(jù)制定的《年度教育訓練計劃表》，對所有與質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)控制有關(guān)的人員提供培訓， 培訓要求須保證在所確定的工作崗位上獲得新的知識和技能，并保證這些人員符合規(guī)定的要求。 培訓要求包括（但不限于）： A、專業(yè)技能要求； B、質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)禁用意識要求； C、企業(yè)文化及廠規(guī)廠紀培訓要求； D、管理方針和目標教育； E、國家、行業(yè)、法律法規(guī)明確規(guī)定的培訓要求； F、特殊崗位的資格要求。 從事特定工種的人員（檢驗、內(nèi)部審核、特殊工種等），須根據(jù)相應的教育、培訓和（或）經(jīng)驗加以評價和考核，并進行資格認定。 培訓應達到使員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，并獲得必要的信息，增強員工的： A、為實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)禁用目標作出貢獻的意識； B、質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)禁用意識、動力和參與精神。 頁碼： 第 38頁共 59 頁 ******有限公司有限公司 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊 編號：JYQM 培訓后應評價培訓的有效性，并保持有關(guān)教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。這種記錄應保存至該員工離開本公司止。 支持文件《人力資源管制程序》 基礎設施 總經(jīng)理應根據(jù)生產(chǎn)和服務提供的需要配備必要的基礎設施，并定期對基礎設施的狀況進行評審，以滿足需要。 這種基礎設施包括（但不限于）：廠房及車間等配套設施、辦公場所、過程所需軟硬件設備、需要的運輸和通訊設備、環(huán)境保護和處理設施、環(huán)境禁用物質(zhì)控制相關(guān)設施等。 公司相關(guān)單位負責基礎設施的維護、保養(yǎng)和運行的管理，并應有書面的規(guī)定，明確管理的要求，確保其滿足要求。 支持文件《設備保養(yǎng)程序》《量規(guī)儀器管理程序》《工冶具管理程序》《模具管理辦法》 工作環(huán)境 公司應確定并確保為達到產(chǎn)品和服務符合要求的工作環(huán)境。 這種工作環(huán)境應包括（但不限于）： A、工作標準； B、符合要求的工作場所； C、創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機會； D、周圍的工作條件，如噪聲、溫度、濕度和污染等； E、安全衛(wèi)生的生產(chǎn)條件等。 頁碼： 第 39頁共 59 頁 ******有限公司有限公司 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊 編號JYQM 5S:整理、整頓、清潔、清掃、教養(yǎng)；公司高階主管負責5S活動之監(jiān)督，總務課負責推行與稽核。: 《5S管理辦法》第 七 章 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司對產(chǎn)品實現(xiàn)和服務提供的主要過程及內(nèi)部管理過程進行了識別和策劃，以確保： A、明確產(chǎn)品及服務提供的質(zhì)量、技術(shù)要求及顧客的要求； B、確定了所需的過程及方法、資源要求等，包括適當?shù)臅婊螅? C、明確產(chǎn)品所要求的驗證、確認、檢驗和試驗活動； D、明確產(chǎn)品的接受要求，及產(chǎn)品和服務質(zhì)量滿足預期的要求。 在需要時，針對特定的產(chǎn)品、項目或合同制定和實施質(zhì)量計劃過程。 公司產(chǎn)品實現(xiàn)和服務的提供過程主要包括：A、 訂單的評審；B、 設計和開發(fā)（含模具開發(fā)）﹑模具制造C、 供方評定和采購進行（包括外購件、外協(xié)件、原材料、輔料）；D、 注塑成型；E、 插件半成品組裝；F、外協(xié)加工(零件或成品)；G、成品組裝 H、進料檢驗、制程檢驗、成品出廠檢驗、成品型式試驗；I、產(chǎn)品保管；J、產(chǎn)品交付； K、顧客服務； L、設施、設備管理。 頁碼： 第 40頁共 59 頁 ******有限公司有限公司 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊 編號：JYQM 針對上述主要過程，公司主要按如下原則進行管理： A、對各主要過程進行過程分析并形成必要的書面文件； B、識別有關(guān)政府法規(guī)、國家標準、企業(yè)標準及顧客要求并確保滿足； C、對影響產(chǎn)品和服務質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)管理績效的各類人員進行培訓或資格認定；D、對影響產(chǎn)品和服務質(zhì)量的設備和環(huán)保設施進行必要的維護和保養(yǎng)；E、對供方供貨質(zhì)量、供貨周期進行有效的控制；F、對影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作環(huán)境進行適當?shù)目刂疲籊、對相關(guān)的過程進行連續(xù)的監(jiān)視和測量； H、確保獲得過程和體系有效運行的有關(guān)信息，并對其進行分析，以達到改進的目的。 I、保存過程實施結(jié)果的記錄，以提供有效運行和監(jiān)視的證據(jù)。 與顧客有關(guān)的過程、環(huán)境因素、環(huán)保物質(zhì)禁用、法律與其他要求 公司制定并實施《客戶需求識別審查與售后服務程序》，應確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括： A、顧客的現(xiàn)實要求，包括交付和交付后的要求； B、顧客未明示的，但潛在的要求或期望； C、可能涉及的法律法規(guī)及標準的要求，主要如： British Standard BS EN60598 《電工電子產(chǎn)品基本可靠性和環(huán)境試驗規(guī)程》 RoHSRestriction of the use of certain Hazardous Substance on electrical and’electronic equipment.《在電子電氣設備中限制使用某些有害物質(zhì)指令。》 D、公司或總經(jīng)理認為必要的附加要求。 環(huán)境因素/環(huán)境禁用物質(zhì) 環(huán)境因素識別/環(huán)境禁用物質(zhì)辯識 管理部和品管課分別負責組織公司內(nèi)的環(huán)境因素識別/環(huán)境禁用物質(zhì)調(diào)查工作，各相關(guān)責任部門配合實施： 頁碼： 第 41頁共 59 頁 ******有限公司有限公司 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊 編號：JYQM a) 識別環(huán)境因素/環(huán)境限用物質(zhì)時，應考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)； b) 環(huán)境因素的類型包括大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、對社區(qū)的影響、原材料與自然資源的使用及其他地方環(huán)境問題； c)管理部和品管課分別對各部門已識別的《環(huán)境因素登記表》/《環(huán)境物質(zhì)調(diào)查表》進行匯總、審定，并編制《環(huán)境因素匯總表》/《匯總環(huán)境物質(zhì)調(diào)查表》。 環(huán)境因素評價/環(huán)境物質(zhì)及重大環(huán)境因素/污染等級確定 a) 重大環(huán)境因素評價原則應根據(jù)相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求，考慮環(huán)境影響的規(guī)模、嚴重程度及持續(xù)時間、發(fā)生的概率，改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、費用等諸多因素來確定； b)管理部和品管課