【正文】 環(huán)境體系運行情況，并作出總的結論。 審核報告應交管理者代表審批，然后分發(fā)給受審核部門負責人。 內(nèi)部質量/環(huán)境體系審核的有關信息，如《內(nèi)審不符合報告》，《內(nèi)部審核報告》，由管理者代表收集提交管理評審。 流程圖:詳見內(nèi)部審核流程圖。 相關文件 《管理評審程序》 相關記錄 《年度內(nèi)部審核計劃表》 《內(nèi)審實施計劃》 《內(nèi)審檢查表》 《內(nèi)審不符合報告》 《內(nèi)部審核報告》湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP00版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題：內(nèi)部審核控制程序生效日期2011年05月27日附：內(nèi)部審核流程圖年度內(nèi)審計劃 成立審核組 編制檢查表 內(nèi)審實施計劃首次會議現(xiàn)場審核 搜集客觀證據(jù) 末次會議 編寫內(nèi)審報告糾正和預防措施 施施施 施 的的施效果驗證 提交管理評審 標準化湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP01版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題：進料檢驗控制程序生效日期2011年05月27日 目的：保證外購或客戶來料符合規(guī)定要求，從而使最終產(chǎn)品的物料都是通過檢驗合格的。 適用范圍：適用于本公司生產(chǎn)用的外購樹脂、溶劑、色彩和客戶的檢驗。 權責：質管部部長負責此程序的執(zhí)行和維持。 程序 收到物料，倉管依送貨單初次驗證品外、數(shù)量及包裝是否破損、每批包裝上是否有“不使用的有關標識貼”、驗證每批必要的相關資料，如出廠檢驗報告，在確認現(xiàn)品的同時，對其內(nèi)容進行確認，驗證合格后便填寫“報檢單”交給質管部。 檢驗人員收到報檢單，便進行質檢或性能測試，填寫檢驗/試驗報告并經(jīng)技術部經(jīng)理審核，檢驗合格，在該物料標識牌上狀態(tài)欄注明“合格物料”標識，如不合格，注明“不合格物料”標識。 如是助劑，便由倉管初檢合格后入庫，并在該批物料標識牌上狀態(tài)欄注明合格標識，必要時質管部向供應商索取合格證書或檢驗報告。 取樣原則：每批物料任意取樣，10包（箱）以上取樣三個，10包（箱）以下取樣兩個。 倉管員依物料上標識分別處理：合格物料輸入庫手續(xù)；不合格物料則通知營銷部。 包裝用材料，倉管初檢合格后，直接在包裝材料堆放區(qū)該批物料標識牌上狀態(tài)欄注明“合格物料”標識。 當物料驗收時發(fā)現(xiàn)問題（初檢有問題由倉管通知：質檢及性能測試有問題由檢驗人員通知）采購人員，待采購人員與供貨商商討解決辦法。 相關記錄 報檢單 原材料檢驗報告以上記錄由質管部保存2年 目的：指定生產(chǎn)過程中檢驗程序，從而能有效控制產(chǎn)品質量和對生產(chǎn)不合格品加以標識處理。 適用范圍：適用于本公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的檢驗控制。 權責：質管部部長負責此程序的執(zhí)行和維持。 程序，必須按照工序質量管理點嚴格控制生產(chǎn)過程。 預混檢驗：預混工序的操作人員須在稱量前校準稱量器具，并自行檢查配方單上的物料與所用物料是否一致才能投料，有疑問時，須請示生產(chǎn)部部長提出處理方法。 研磨工序檢驗 檢驗人員接報檢后產(chǎn)即從正在研磨的包漿桶中抽取樣品，檢測細度及將檢驗結果記錄到《工序檢驗記錄》中，每研磨一遍檢驗一次，直至達到細度規(guī)定的要求為止。 細度檢驗合格的色漿，檢驗人員填寫《半成品合格證》標識并經(jīng)蓋“合格”章貼在該色漿桶上，由操作人員放入合格區(qū)，或直接入半成品庫，同時辦理入庫手續(xù)。 如細度檢驗不合格，檢驗人立即通知操作人員返工，直至返工復檢合格，貼合格標識后才可放入合格區(qū)待入庫。 記錄 檢驗人員將檢驗結果填寫如下記錄《工序檢驗記錄》《半成品檢驗記錄》上述記錄由質管部保存一年湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP00版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題：過程檢驗控制程序生效日期2011年05月27日湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP01版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題：最終檢驗控制程序生效日期2011年05月27日 目的：通過產(chǎn)品的最終檢驗，使所生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠滿足客戶的需要。 適用范圍：適用于本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品最終檢驗。 權責：質管部部長負責此程序的執(zhí)行和維持。 定義產(chǎn)品檢驗：產(chǎn)品包裝前的調(diào)色及性能抽樣檢驗。 特別要求：指超出本公司多訂企業(yè)標準或某項指標需要理發(fā)的參數(shù)。 程序 如客戶對技術指標有特別要求，質管部另出通知，通知技術部，作出特別要求的依據(jù)。 檢驗人員對公司所生產(chǎn)產(chǎn)品均需進行最終檢驗，經(jīng)檢驗合格后，才準許包裝。 調(diào)色 調(diào)色人員接到生產(chǎn)配方單，根據(jù)配方上的要求，到板房領取標準板樣（干板或濕板）。 抽取適量樣品，先測試粘度，如與標準粘度不一致，應將樣品倒回缸內(nèi)并調(diào)整該批產(chǎn)品的粘度，重新取樣測試，直至樣品粘度值與標準樣板的粘度一樣為止。 調(diào)色人員到板房領取標準板應填寫標準板出入登記表，然后對樣品進行拉板/噴板，對比樣品顏色與標準板顏色。如不合格，必須調(diào)整產(chǎn)品顏色，調(diào)整過程中補加原料的數(shù)量，應記錄于配方單的“補加數(shù)量”欄中。 性能測試 檢驗人員接到調(diào)色人員的檢驗通知后，抽取樣品到化驗室進行性能檢驗，并將檢驗結果記錄在配方單內(nèi)。 檢驗合格，檢驗人員將配方單交質管部部長確認簽署后，編制產(chǎn)品檢驗報告，并將“合格”牌掛在該批產(chǎn)品的調(diào)漆缸上，同時通知包裝人員進行包裝。 如不合格，檢驗人員須通知生產(chǎn)部門返工并報質管部部長。返工后重新抽樣復檢，合格后，將復檢結果記錄配方單上及交質管部確認簽署，同時編制涂料產(chǎn)品檢驗報告，并掛上“合格”牌后通知包裝。 溶劑出廠前亦須檢驗，并記錄在試驗報告單上，合格后方可出廠。客戶要求，填報告單隨產(chǎn)品一并送交客戶。 經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品一律不得出貨，本公司沒有要求客戶讓步接收的規(guī)定。 記錄產(chǎn)品檢驗報告湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP00版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題：不合格品控制程序生效日期2011年05月27日 目的：對不合格品進行標識及處理避免不合格品被利用。 適用范圍：適用于本公司生產(chǎn)物料、半成品、產(chǎn)品及客戶來料的控制。 權責：質管部經(jīng)理負責此程序的執(zhí)行和維持。 程序 所有不合格品均以白底紅字標簽為記，貨倉設立不合格區(qū)，用以存放不合格品。 不合格物料及產(chǎn)品須經(jīng)總經(jīng)理在檢驗報告上批準方可使用。 物料不合格的處理 不合格物料須在三天內(nèi)由采購人員通知供應商，將不合格物料盡快退回供應商。 發(fā)現(xiàn)不合格品是因供應商來料質量出現(xiàn)重大問題，營銷部需發(fā)公涵通知供應商糾正，該公涵連同有關物料檢測報告書存檔，留作對供應商評估時的參考。 生產(chǎn)中不合格品的處理 生產(chǎn)現(xiàn)場設合格區(qū)和不合格區(qū) 生產(chǎn)中的產(chǎn)品因顏色或性能不符合質量要求時，檢驗人員記錄于質量異常記錄，并在該容器上標識清楚及通知生產(chǎn)人員重調(diào)或改制。 接到檢驗人員的口頭通知，生產(chǎn)人員對該不合格品進行改制或重調(diào)，完畢后通知檢驗人員復驗。 經(jīng)復檢合格，檢驗人員將檢驗結果記錄在配方單中，換上合格標識后待包裝。 如該批不合格品數(shù)量大，檢驗人員依據(jù)不合格事實填寫不合格報告，待相關部門找出不合格原因及糾正預防措施，從而避免類似事情的再次發(fā)生。 客戶的退貨處理 依營銷部送來的退貨申請單，倉管核對該批退貨的品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期無誤及記錄實收數(shù)量在該退貨申請單中，送質管部。 檢驗人員對退貨進行檢驗，提出處理建議及簽署后送交總經(jīng)理批示，并將該份退貨申請單送交相關部門處理。 相關部門處理完畢，該份退貨申請單送回質管部存檔，并復印一份給營銷部。 記錄質量異常記錄不合格品反饋通知湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP01版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題：數(shù)據(jù)分析管理程序生效日期2011年05月27日 目的：對數(shù)據(jù)進行分析，尋找改進行的機會，確保管理體系的持續(xù)有效性。 適用范圍：適用于質量活動適當過程的數(shù)據(jù)分析控制。 權責：技術部經(jīng)理負責此程序的執(zhí)行和維持。 程序 技術報務分析 技術部人員收集本月所有外出技術服務申請單，依不合格原因分類統(tǒng)計及記錄在不合格統(tǒng)計分析報告中。 針對不合格原因，找出服務次數(shù)最多的主要原因，提出改進建議于該分析報告上，送交技術部經(jīng)理核準及復印數(shù)份分發(fā)各部門。原件由技術部存檔備查。 如問題嚴重，報告人編制不合格報告，依糾正和預防措施程序處理。 產(chǎn)品質量趨勢分析 技術部人員收集工序和產(chǎn)品檢驗報告，依不合格原因分類統(tǒng)計及記錄在不合格統(tǒng)計分析報告中。 針對不合格原因，找出不合格數(shù)量最多的主要原因（需要時，畫出柱狀圖分析確定），提出改進建議于該報告中，送交技術部經(jīng)理核準及復印數(shù)份分發(fā)各部門，原件存檔備查。 供貨能力評審依采購程序執(zhí)行 顧客滿意分析依客戶滿意度調(diào)查程序執(zhí)行。 記錄不合格統(tǒng)計分析報告湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP01版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題：糾正與預防措施控制程序生效日期2011年05月27日 目的:為了消除實際發(fā)生或潛在問題的不合格原因，防止不合格再發(fā)生，特編制本程序。 適用范圍:、生產(chǎn)過程、成品中的不合格。、三方審核發(fā)現(xiàn)的不符合。 職責和權限:：負責通知供應商對來料的不合格采取糾正與預防措施。：負責跟蹤供應商來料不合格糾正和預防措施，主導協(xié)調(diào)相關部門對各生產(chǎn)階段產(chǎn)生的不合格品進行調(diào)查分析、處理。：負責對來料、生產(chǎn)、貯存、包裝、保管、交付階段的不合格品采取糾正與預防措施。、PMC部：負責受理顧客反饋意見，并傳達給品質部，品質部將顧客的意見反饋給相關責任部門，并跟蹤驗證其糾正和預防措施的有效性。：負責對顧客提出的不合格采取糾正和預防措施。：對質量體系不符合采取糾正和預防措施。 定義:：不符合質量體系要求的過程。：經(jīng)檢驗判定不符合公司、顧客要求和規(guī)范的原物料、半成品、成品。 作業(yè)內(nèi)容:（附件一）（參見《不合格品控制程序》）A. 進料檢驗判定為不合格品時或制程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，由相關部門提出“糾正預防措施報告”，給品質部確認后轉交供應商。具體處理權責人見《不合格控制程序》的職責權限表。湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP01版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題：糾正與預防措施控制程序生效日期2011年05月27日B. 生產(chǎn)過程：有重大質量事件發(fā)生或未達到質量目標時，由品質部提交“糾正預防措施報告”給責任部門。C. 最終檢驗判定為批量不合格時，由品質部提交“糾正預防措施報告”給不合格責任部門。D. 顧客抱怨發(fā)生時，由品質部確定調(diào)查抱怨發(fā)生原因后，轉交“糾正預防措施報告”給相關責任部門。E. 內(nèi)部審核及第二、三方審核發(fā)現(xiàn)與實際不符合時，內(nèi)部審核由管理者代表審核完后，將“不符合項目報告”交責任部門，外部審核由審核機構提出表格交管理者代表，再由管理者代表轉交不符合責任部門進行糾正。：A. 責任部門收到“糾正預防措施報告”時，組織相關人員進行原因調(diào)查分析，并將調(diào)查結果記錄于“糾正預防措施報告”上。B. 對調(diào)查研究的可能原因必要時用因果圖、柏拉圖等分析確定主要原因。，由責任部門編制出相應消除不合格原因的措施并負責實施。，以確保其適用性，若核對時認為措施不力則應重新編制。：A. 不合格信息發(fā)出后，由發(fā)出部門主管負責驗證，驗證完后，將驗證結果再填入“糾正預防措施報告”或“不符合項報告”中。：按責任部門所制定的糾正預防行動進行確認是否措施或完成。對產(chǎn)生的最終效果進行確認是否有改善或改善效果OK。C．驗證時間：當負責部門制定行動方案后，邊續(xù)三批驗證OK，此改善方案為有效可以關閉。（見附件一）湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP01版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題：糾正與預防措施控制程序生效日期2011年05月27日《不合格品控制程序》A. 在IQC、IPQC、FQC統(tǒng)計不合格品數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢時。B. 供應商送貨質量不穩(wěn)定時。C. 客戶經(jīng)常出現(xiàn)抱怨時。D. 人員士氣不穩(wěn)定時。E . 新制度試行時。F. 組織變動時。G. 生產(chǎn)新產(chǎn)品或特殊訂單時。H. 質量審核或管理評審同樣的問題在不同部門多次出現(xiàn)時，其他未發(fā)生的部門必要時應提出預防措施。：A. ，品管部或相關部門應組織相關人員進行原因調(diào)查分析，原因調(diào)查時可采用適當?shù)慕y(tǒng)計方法或集體討論。B. 預防措施可以是編制作業(yè)文件、規(guī)定、改造工藝、實施培訓等手段。制定的措施必須經(jīng)部門主管批準，以確保其有適用性，若核準時措施不利則應重新編制。C. 批準后的預防措施計劃責任部門切實予以落實、實施。：問題提出部門主管負責驗證，驗證結果應予以適當記錄并保存。 相關文件：《不合格控制程序》《客戶投訴與退貨處理控制程序》 使用表格湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP01版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題：糾正與預防措施控制程序生效日期2011年05月27日附件一