【正文】 環(huán)境體系運(yùn)行情況，并作出總的結(jié)論。 審核報(bào)告應(yīng)交管理者代表審批，然后分發(fā)給受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人。 內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境體系審核的有關(guān)信息，如《內(nèi)審不符合報(bào)告》，《內(nèi)部審核報(bào)告》，由管理者代表收集提交管理評(píng)審。 流程圖:詳見(jiàn)內(nèi)部審核流程圖。 相關(guān)文件 《管理評(píng)審程序》 相關(guān)記錄 《年度內(nèi)部審核計(jì)劃表》 《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)審檢查表》 《內(nèi)審不符合報(bào)告》 《內(nèi)部審核報(bào)告》湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP00版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第 1 頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：內(nèi)部審核控制程序生效日期2011年05月27日附：內(nèi)部審核流程圖年度內(nèi)審計(jì)劃 成立審核組 編制檢查表 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核 搜集客觀證據(jù) 末次會(huì)議 編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告糾正和預(yù)防措施 施施施 施 的的施效果驗(yàn)證 提交管理評(píng)審 標(biāo)準(zhǔn)化湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP01版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第 1 頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序生效日期2011年05月27日 目的：保證外購(gòu)或客戶來(lái)料符合規(guī)定要求，從而使最終產(chǎn)品的物料都是通過(guò)檢驗(yàn)合格的。 適用范圍：適用于本公司生產(chǎn)用的外購(gòu)樹(shù)脂、溶劑、色彩和客戶的檢驗(yàn)。 權(quán)責(zé)：質(zhì)管部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)此程序的執(zhí)行和維持。 程序 收到物料，倉(cāng)管依送貨單初次驗(yàn)證品外、數(shù)量及包裝是否破損、每批包裝上是否有“不使用的有關(guān)標(biāo)識(shí)貼”、驗(yàn)證每批必要的相關(guān)資料，如出廠檢驗(yàn)報(bào)告，在確認(rèn)現(xiàn)品的同時(shí)，對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，驗(yàn)證合格后便填寫(xiě)“報(bào)檢單”交給質(zhì)管部。 檢驗(yàn)人員收到報(bào)檢單，便進(jìn)行質(zhì)檢或性能測(cè)試，填寫(xiě)檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告并經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核，檢驗(yàn)合格，在該物料標(biāo)識(shí)牌上狀態(tài)欄注明“合格物料”標(biāo)識(shí)，如不合格，注明“不合格物料”標(biāo)識(shí)。 如是助劑，便由倉(cāng)管初檢合格后入庫(kù)，并在該批物料標(biāo)識(shí)牌上狀態(tài)欄注明合格標(biāo)識(shí)，必要時(shí)質(zhì)管部向供應(yīng)商索取合格證書(shū)或檢驗(yàn)報(bào)告。 取樣原則：每批物料任意取樣，10包（箱）以上取樣三個(gè)，10包（箱）以下取樣兩個(gè)。 倉(cāng)管員依物料上標(biāo)識(shí)分別處理：合格物料輸入庫(kù)手續(xù)；不合格物料則通知營(yíng)銷部。 包裝用材料，倉(cāng)管初檢合格后，直接在包裝材料堆放區(qū)該批物料標(biāo)識(shí)牌上狀態(tài)欄注明“合格物料”標(biāo)識(shí)。 當(dāng)物料驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題（初檢有問(wèn)題由倉(cāng)管通知：質(zhì)檢及性能測(cè)試有問(wèn)題由檢驗(yàn)人員通知）采購(gòu)人員，待采購(gòu)人員與供貨商商討解決辦法。 相關(guān)記錄 報(bào)檢單 原材料檢驗(yàn)報(bào)告以上記錄由質(zhì)管部保存2年 目的：指定生產(chǎn)過(guò)程中檢驗(yàn)程序，從而能有效控制產(chǎn)品質(zhì)量和對(duì)生產(chǎn)不合格品加以標(biāo)識(shí)處理。 適用范圍：適用于本公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)控制。 權(quán)責(zé)：質(zhì)管部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)此程序的執(zhí)行和維持。 程序，必須按照工序質(zhì)量管理點(diǎn)嚴(yán)格控制生產(chǎn)過(guò)程。 預(yù)混檢驗(yàn)：預(yù)混工序的操作人員須在稱量前校準(zhǔn)稱量器具，并自行檢查配方單上的物料與所用物料是否一致才能投料，有疑問(wèn)時(shí)，須請(qǐng)示生產(chǎn)部部長(zhǎng)提出處理方法。 研磨工序檢驗(yàn) 檢驗(yàn)人員接報(bào)檢后產(chǎn)即從正在研磨的包漿桶中抽取樣品，檢測(cè)細(xì)度及將檢驗(yàn)結(jié)果記錄到《工序檢驗(yàn)記錄》中，每研磨一遍檢驗(yàn)一次，直至達(dá)到細(xì)度規(guī)定的要求為止。 細(xì)度檢驗(yàn)合格的色漿，檢驗(yàn)人員填寫(xiě)《半成品合格證》標(biāo)識(shí)并經(jīng)蓋“合格”章貼在該色漿桶上，由操作人員放入合格區(qū)，或直接入半成品庫(kù)，同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。 如細(xì)度檢驗(yàn)不合格，檢驗(yàn)人立即通知操作人員返工，直至返工復(fù)檢合格，貼合格標(biāo)識(shí)后才可放入合格區(qū)待入庫(kù)。 記錄 檢驗(yàn)人員將檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)如下記錄《工序檢驗(yàn)記錄》《半成品檢驗(yàn)記錄》上述記錄由質(zhì)管部保存一年湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP00版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第 1 頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：過(guò)程檢驗(yàn)控制程序生效日期2011年05月27日湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP01版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第 1 頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：最終檢驗(yàn)控制程序生效日期2011年05月27日 目的：通過(guò)產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)，使所生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠滿足客戶的需要。 適用范圍：適用于本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品最終檢驗(yàn)。 權(quán)責(zé)：質(zhì)管部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)此程序的執(zhí)行和維持。 定義產(chǎn)品檢驗(yàn)：產(chǎn)品包裝前的調(diào)色及性能抽樣檢驗(yàn)。 特別要求：指超出本公司多訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或某項(xiàng)指標(biāo)需要理發(fā)的參數(shù)。 程序 如客戶對(duì)技術(shù)指標(biāo)有特別要求，質(zhì)管部另出通知，通知技術(shù)部，作出特別要求的依據(jù)。 檢驗(yàn)人員對(duì)公司所生產(chǎn)產(chǎn)品均需進(jìn)行最終檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，才準(zhǔn)許包裝。 調(diào)色 調(diào)色人員接到生產(chǎn)配方單，根據(jù)配方上的要求，到板房領(lǐng)取標(biāo)準(zhǔn)板樣（干板或濕板）。 抽取適量樣品，先測(cè)試粘度，如與標(biāo)準(zhǔn)粘度不一致，應(yīng)將樣品倒回缸內(nèi)并調(diào)整該批產(chǎn)品的粘度，重新取樣測(cè)試，直至樣品粘度值與標(biāo)準(zhǔn)樣板的粘度一樣為止。 調(diào)色人員到板房領(lǐng)取標(biāo)準(zhǔn)板應(yīng)填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)板出入登記表，然后對(duì)樣品進(jìn)行拉板/噴板，對(duì)比樣品顏色與標(biāo)準(zhǔn)板顏色。如不合格，必須調(diào)整產(chǎn)品顏色，調(diào)整過(guò)程中補(bǔ)加原料的數(shù)量，應(yīng)記錄于配方單的“補(bǔ)加數(shù)量”欄中。 性能測(cè)試 檢驗(yàn)人員接到調(diào)色人員的檢驗(yàn)通知后，抽取樣品到化驗(yàn)室進(jìn)行性能檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在配方單內(nèi)。 檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)人員將配方單交質(zhì)管部部長(zhǎng)確認(rèn)簽署后，編制產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，并將“合格”牌掛在該批產(chǎn)品的調(diào)漆缸上，同時(shí)通知包裝人員進(jìn)行包裝。 如不合格，檢驗(yàn)人員須通知生產(chǎn)部門(mén)返工并報(bào)質(zhì)管部部長(zhǎng)。返工后重新抽樣復(fù)檢，合格后，將復(fù)檢結(jié)果記錄配方單上及交質(zhì)管部確認(rèn)簽署，同時(shí)編制涂料產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，并掛上“合格”牌后通知包裝。 溶劑出廠前亦須檢驗(yàn)，并記錄在試驗(yàn)報(bào)告單上，合格后方可出廠?？蛻粢?，填報(bào)告單隨產(chǎn)品一并送交客戶。 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品一律不得出貨，本公司沒(méi)有要求客戶讓步接收的規(guī)定。 記錄產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP00版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第 1 頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：不合格品控制程序生效日期2011年05月27日 目的：對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)及處理避免不合格品被利用。 適用范圍：適用于本公司生產(chǎn)物料、半成品、產(chǎn)品及客戶來(lái)料的控制。 權(quán)責(zé)：質(zhì)管部經(jīng)理負(fù)責(zé)此程序的執(zhí)行和維持。 程序 所有不合格品均以白底紅字標(biāo)簽為記，貨倉(cāng)設(shè)立不合格區(qū)，用以存放不合格品。 不合格物料及產(chǎn)品須經(jīng)總經(jīng)理在檢驗(yàn)報(bào)告上批準(zhǔn)方可使用。 物料不合格的處理 不合格物料須在三天內(nèi)由采購(gòu)人員通知供應(yīng)商，將不合格物料盡快退回供應(yīng)商。 發(fā)現(xiàn)不合格品是因供應(yīng)商來(lái)料質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，營(yíng)銷部需發(fā)公涵通知供應(yīng)商糾正，該公涵連同有關(guān)物料檢測(cè)報(bào)告書(shū)存檔，留作對(duì)供應(yīng)商評(píng)估時(shí)的參考。 生產(chǎn)中不合格品的處理 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)合格區(qū)和不合格區(qū) 生產(chǎn)中的產(chǎn)品因顏色或性能不符合質(zhì)量要求時(shí)，檢驗(yàn)人員記錄于質(zhì)量異常記錄，并在該容器上標(biāo)識(shí)清楚及通知生產(chǎn)人員重調(diào)或改制。 接到檢驗(yàn)人員的口頭通知，生產(chǎn)人員對(duì)該不合格品進(jìn)行改制或重調(diào)，完畢后通知檢驗(yàn)人員復(fù)驗(yàn)。 經(jīng)復(fù)檢合格，檢驗(yàn)人員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在配方單中，換上合格標(biāo)識(shí)后待包裝。 如該批不合格品數(shù)量大，檢驗(yàn)人員依據(jù)不合格事實(shí)填寫(xiě)不合格報(bào)告，待相關(guān)部門(mén)找出不合格原因及糾正預(yù)防措施，從而避免類似事情的再次發(fā)生。 客戶的退貨處理 依營(yíng)銷部送來(lái)的退貨申請(qǐng)單，倉(cāng)管核對(duì)該批退貨的品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期無(wú)誤及記錄實(shí)收數(shù)量在該退貨申請(qǐng)單中，送質(zhì)管部。 檢驗(yàn)人員對(duì)退貨進(jìn)行檢驗(yàn)，提出處理建議及簽署后送交總經(jīng)理批示，并將該份退貨申請(qǐng)單送交相關(guān)部門(mén)處理。 相關(guān)部門(mén)處理完畢，該份退貨申請(qǐng)單送回質(zhì)管部存檔，并復(fù)印一份給營(yíng)銷部。 記錄質(zhì)量異常記錄不合格品反饋通知湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP01版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第 1 頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：數(shù)據(jù)分析管理程序生效日期2011年05月27日 目的：對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，尋找改進(jìn)行的機(jī)會(huì)，確保管理體系的持續(xù)有效性。 適用范圍：適用于質(zhì)量活動(dòng)適當(dāng)過(guò)程的數(shù)據(jù)分析控制。 權(quán)責(zé)：技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)此程序的執(zhí)行和維持。 程序 技術(shù)報(bào)務(wù)分析 技術(shù)部人員收集本月所有外出技術(shù)服務(wù)申請(qǐng)單，依不合格原因分類統(tǒng)計(jì)及記錄在不合格統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告中。 針對(duì)不合格原因，找出服務(wù)次數(shù)最多的主要原因，提出改進(jìn)建議于該分析報(bào)告上，送交技術(shù)部經(jīng)理核準(zhǔn)及復(fù)印數(shù)份分發(fā)各部門(mén)。原件由技術(shù)部存檔備查。 如問(wèn)題嚴(yán)重，報(bào)告人編制不合格報(bào)告，依糾正和預(yù)防措施程序處理。 產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)分析 技術(shù)部人員收集工序和產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，依不合格原因分類統(tǒng)計(jì)及記錄在不合格統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告中。 針對(duì)不合格原因，找出不合格數(shù)量最多的主要原因（需要時(shí)，畫(huà)出柱狀圖分析確定），提出改進(jìn)建議于該報(bào)告中，送交技術(shù)部經(jīng)理核準(zhǔn)及復(fù)印數(shù)份分發(fā)各部門(mén)，原件存檔備查。 供貨能力評(píng)審依采購(gòu)程序執(zhí)行 顧客滿意分析依客戶滿意度調(diào)查程序執(zhí)行。 記錄不合格統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP01版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第 1 頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：糾正與預(yù)防措施控制程序生效日期2011年05月27日 目的:為了消除實(shí)際發(fā)生或潛在問(wèn)題的不合格原因，防止不合格再發(fā)生，特編制本程序。 適用范圍:、生產(chǎn)過(guò)程、成品中的不合格。、三方審核發(fā)現(xiàn)的不符合。 職責(zé)和權(quán)限:：負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商對(duì)來(lái)料的不合格采取糾正與預(yù)防措施。：負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商來(lái)料不合格糾正和預(yù)防措施，主導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)對(duì)各生產(chǎn)階段產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行調(diào)查分析、處理。：負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料、生產(chǎn)、貯存、包裝、保管、交付階段的不合格品采取糾正與預(yù)防措施。、PMC部：負(fù)責(zé)受理顧客反饋意見(jiàn)，并傳達(dá)給品質(zhì)部，品質(zhì)部將顧客的意見(jiàn)反饋給相關(guān)責(zé)任部門(mén)，并跟蹤驗(yàn)證其糾正和預(yù)防措施的有效性。：負(fù)責(zé)對(duì)顧客提出的不合格采取糾正和預(yù)防措施。：對(duì)質(zhì)量體系不符合采取糾正和預(yù)防措施。 定義:：不符合質(zhì)量體系要求的過(guò)程。：經(jīng)檢驗(yàn)判定不符合公司、顧客要求和規(guī)范的原物料、半成品、成品。 作業(yè)內(nèi)容:（附件一）（參見(jiàn)《不合格品控制程序》）A. 進(jìn)料檢驗(yàn)判定為不合格品時(shí)或制程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由相關(guān)部門(mén)提出“糾正預(yù)防措施報(bào)告”，給品質(zhì)部確認(rèn)后轉(zhuǎn)交供應(yīng)商。具體處理權(quán)責(zé)人見(jiàn)《不合格控制程序》的職責(zé)權(quán)限表。湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP01版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第 1 頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：糾正與預(yù)防措施控制程序生效日期2011年05月27日B. 生產(chǎn)過(guò)程：有重大質(zhì)量事件發(fā)生或未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，由品質(zhì)部提交“糾正預(yù)防措施報(bào)告”給責(zé)任部門(mén)。C. 最終檢驗(yàn)判定為批量不合格時(shí)，由品質(zhì)部提交“糾正預(yù)防措施報(bào)告”給不合格責(zé)任部門(mén)。D. 顧客抱怨發(fā)生時(shí)，由品質(zhì)部確定調(diào)查抱怨發(fā)生原因后，轉(zhuǎn)交“糾正預(yù)防措施報(bào)告”給相關(guān)責(zé)任部門(mén)。E. 內(nèi)部審核及第二、三方審核發(fā)現(xiàn)與實(shí)際不符合時(shí)，內(nèi)部審核由管理者代表審核完后，將“不符合項(xiàng)目報(bào)告”交責(zé)任部門(mén)，外部審核由審核機(jī)構(gòu)提出表格交管理者代表，再由管理者代表轉(zhuǎn)交不符合責(zé)任部門(mén)進(jìn)行糾正。：A. 責(zé)任部門(mén)收到“糾正預(yù)防措施報(bào)告”時(shí)，組織相關(guān)人員進(jìn)行原因調(diào)查分析，并將調(diào)查結(jié)果記錄于“糾正預(yù)防措施報(bào)告”上。B. 對(duì)調(diào)查研究的可能原因必要時(shí)用因果圖、柏拉圖等分析確定主要原因。，由責(zé)任部門(mén)編制出相應(yīng)消除不合格原因的措施并負(fù)責(zé)實(shí)施。，以確保其適用性，若核對(duì)時(shí)認(rèn)為措施不力則應(yīng)重新編制。：A. 不合格信息發(fā)出后，由發(fā)出部門(mén)主管負(fù)責(zé)驗(yàn)證，驗(yàn)證完后，將驗(yàn)證結(jié)果再填入“糾正預(yù)防措施報(bào)告”或“不符合項(xiàng)報(bào)告”中。：按責(zé)任部門(mén)所制定的糾正預(yù)防行動(dòng)進(jìn)行確認(rèn)是否措施或完成。對(duì)產(chǎn)生的最終效果進(jìn)行確認(rèn)是否有改善或改善效果OK。C．驗(yàn)證時(shí)間：當(dāng)負(fù)責(zé)部門(mén)制定行動(dòng)方案后，邊續(xù)三批驗(yàn)證OK，此改善方案為有效可以關(guān)閉。（見(jiàn)附件一）湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP01版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第 1 頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：糾正與預(yù)防措施控制程序生效日期2011年05月27日《不合格品控制程序》A. 在IQC、IPQC、FQC統(tǒng)計(jì)不合格品數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)時(shí)。B. 供應(yīng)商送貨質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)。C. 客戶經(jīng)常出現(xiàn)抱怨時(shí)。D. 人員士氣不穩(wěn)定時(shí)。E . 新制度試行時(shí)。F. 組織變動(dòng)時(shí)。G. 生產(chǎn)新產(chǎn)品或特殊訂單時(shí)。H. 質(zhì)量審核或管理評(píng)審?fù)瑯拥膯?wèn)題在不同部門(mén)多次出現(xiàn)時(shí)，其他未發(fā)生的部門(mén)必要時(shí)應(yīng)提出預(yù)防措施。：A. ，品管部或相關(guān)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行原因調(diào)查分析，原因調(diào)查時(shí)可采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法或集體討論。B. 預(yù)防措施可以是編制作業(yè)文件、規(guī)定、改造工藝、實(shí)施培訓(xùn)等手段。制定的措施必須經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)，以確保其有適用性，若核準(zhǔn)時(shí)措施不利則應(yīng)重新編制。C. 批準(zhǔn)后的預(yù)防措施計(jì)劃責(zé)任部門(mén)切實(shí)予以落實(shí)、實(shí)施。：?jiǎn)栴}提出部門(mén)主管負(fù)責(zé)驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)予以適當(dāng)記錄并保存。 相關(guān)文件：《不合格控制程序》《客戶投訴與退貨處理控制程序》 使用表格湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號(hào)ZH/QP01版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第 1 頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：糾正與預(yù)防措施控制程序生效日期2011年05月27日附件一