【正文】 量記錄的保管5．16．3．2．1由辦公室編制公司“質(zhì)量記錄清單”，并對各質(zhì)量記錄的保存期作出具體規(guī)定。5．16．3．2。2質(zhì)量記錄應(yīng)真實(shí)、清晰、內(nèi)容完整，并有負(fù)責(zé)人簽字，手續(xù)齊全。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0質(zhì) 量 記 錄頁 碼：第1頁 共2頁5．16．3．2．3 質(zhì)量記錄可以是文字的，也可以是電子媒體、膠片或錄音帶等方式。5．16．3．2．4 質(zhì)量記錄的貯存、保管，應(yīng)作到設(shè)施適宜、防火、防蟲、防鼠、防止丟失損壞。5．16．3．2．5 質(zhì)量記錄超保管期，由辦公室提出申請，經(jīng)質(zhì)量記錄形成部門審批后統(tǒng)一銷毀，并列出相應(yīng)的質(zhì)量記錄銷毀清單。5．16．3．2．6 按質(zhì)量記錄的類別由相關(guān)部門分別保管，并便于查閱。a. 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄，由辦公室保管b. 工程評(píng)定記錄由技質(zhì)部保管c. 施工中采用新材料、新技術(shù)、新工藝質(zhì)量記錄由技質(zhì)部保管。5．16．3．3 當(dāng)合同有要求時(shí)，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。5．16．4 支持性程序文件Q/《質(zhì)量記錄控制程序》深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0質(zhì) 量 記 錄頁 碼：第2頁 共2頁5．17 內(nèi)部質(zhì)量審核5．17．1 總則有計(jì)劃、有組織地開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核，驗(yàn)證質(zhì)量體系的符合性和有效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合事項(xiàng)，采取糾正措施，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。5．17．2 職責(zé)5．17．2．1 由管理者代表組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。5．17．2．2 辦公室負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃，并組織計(jì)劃的實(shí)施。5．17．2．3 各部門對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行整改，采取糾正措施。5．17．3 程序概要5．17．3．1 為確保公司的質(zhì)量體系正常有效運(yùn)行，辦公室負(fù)責(zé)制定了《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》，并定期組織實(shí)施。5．17．3．2 辦公室根據(jù)管理者代表的策劃，編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按計(jì)劃定期開展內(nèi)部質(zhì)量審核工作。5．17．3．3 內(nèi)部質(zhì)量審核每半年進(jìn)行一次，出現(xiàn)特殊情況可追加審核。審核范圍與體系運(yùn)行有關(guān)的所有部門及20個(gè)要素。5．17．3．4 內(nèi)部質(zhì)量審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格，具備審核員資格，實(shí)施審核時(shí)，應(yīng)確保審核員與受審核方無直接責(zé)任。5．17．3．5 審核準(zhǔn)備5．17．3．5．1由管理者代表任命審核組長，并成立審核小組。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0內(nèi)部質(zhì)量審核頁 碼：第1頁 共2頁5．17．3．5．2 由審核組長負(fù)責(zé)編制《審核日程安排表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，提前下發(fā)到有關(guān)部門和人員。5．17．3．5．3 審核組長對審核組成員進(jìn)行任務(wù)分工，審核員編寫《審核檢查表》。5．17．3．6 審核的實(shí)施5．17．3．6．1 召開首次會(huì)議由審核組長主持，受審核方中層以上領(lǐng)導(dǎo)參加，明確審核的目的和范圍，介紹審核員任務(wù)分工，確認(rèn)審核計(jì)劃等。5．17．3．6．2 現(xiàn)場審核 審核員按《檢查表》到被審核部門進(jìn)行現(xiàn)場檢查、收集客觀證據(jù)，確定不合格項(xiàng)，并填寫《不合格報(bào)告》。5．17．3．6．3召開審核組會(huì)議 由審核組長主持，全體審核員參加，總結(jié)審核工作，確定不合格項(xiàng)及其分布。5．17．3．6．4召開末次會(huì)議 由審核組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)和審核員參加。宣布審核的初步結(jié)論。5．17．3．7 編制《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》。a. 審核報(bào)告由審核組長組織編制，主要內(nèi)容包括：審核的目的、范圍、依據(jù)、時(shí)間、審核人員、審核綜述、不c合格匯總分析。b. 審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由技質(zhì)部下發(fā)到有關(guān)部門和人員。5．17．3．8 糾正措施5．17．3．8．1審核小組在完成審核后，針對提出的不合格項(xiàng)建議采取糾正措施。5．17．3．8．2對不合格制定的糾正措施，被審核單位應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)落實(shí)糾正措施。5．17．3．8．3辦公室組織審核組對被審核部門糾正措施的實(shí)施情況及其效果進(jìn)行跟蹤檢查驗(yàn)證和評(píng)審，直至符合要求，并記錄糾正結(jié)果。5．17．3．9 內(nèi)部質(zhì)量體系審核涉及到的有關(guān)記錄等資料由辦公室負(fù)責(zé)收集、整理、和保存。5．17．4 支持性程序文件Q/《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0內(nèi)部質(zhì)量審核頁 碼：第2頁 共2頁5．18 培 訓(xùn)5．18．1 總則對本公司與影響產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)、管理人員及職工進(jìn)行提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，職業(yè)道德與敬業(yè)精神，以確保各職能部門及崗位的質(zhì)量職能充分發(fā)揮。5．18．2 職責(zé)5．18．2．1 人力資源部是培訓(xùn)工作的歸口管理部門。5．18．2．2 各部門負(fù)責(zé)本部門員工的有關(guān)培訓(xùn)。5．18．3 程序概要5．18．3．1 為了對與質(zhì)量有關(guān)的所有人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其能勝任本職工作，特制定并執(zhí)行《培訓(xùn)程序》。5．18．3．2 人力資源部是公司人員培訓(xùn)的主管部門，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施公司“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，以及負(fù)責(zé)對人員資格的考核以及培訓(xùn)檔案的管理，公司各有關(guān)部門負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求，并配合實(shí)施公司培訓(xùn)計(jì)劃。5．18．3．3 培訓(xùn)的實(shí)施5．18．3．3．1技質(zhì)部組織全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量體系文件的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，以及內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓(xùn)和資格確認(rèn)。5．18． 3．3．2人力資源部負(fù)責(zé)公司技術(shù)人員、管理人員、專業(yè)崗位人員（十員一長）的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，特別要對關(guān)鍵崗位管理人員及特殊工種人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，通過有關(guān)機(jī)構(gòu)考核，取得崗位資格證書，持證上崗。本公司要求持證上崗的人員有：項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員、試驗(yàn)員、技術(shù)員、資料員、材料員、預(yù)算員、安全員、工長、塔師、電焊工、電工、機(jī)動(dòng)車駕駛員及內(nèi)審員等。5．18．3．3．3力資源部應(yīng)負(fù)責(zé)收集和保存各類培訓(xùn)記錄并存入檔案。包括培訓(xùn)人員名單、考試成績表、資格證件統(tǒng)計(jì)表等。5．18．4 支持性程序文件Q/CS024．182000《培訓(xùn)程序》深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0培 訓(xùn)頁 碼：第1頁 共1頁5．19 服 務(wù)5．19．1 總則加強(qiáng)對保修階段的服務(wù)管理，對竣工工程提供周到的服務(wù)，收集、整理、分析和處理顧客反映的質(zhì)量信息，滿足顧客需要。5．19．2 職責(zé)5．19．2．1 工程部是服務(wù)程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對工程保護(hù)的實(shí)施。5．19．3 程序概要5．19．3．1 為確保工程的服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客對工程的全面要求, 特制定《服務(wù)控制程序》并組織實(shí)施。5．19．3．2 公司工程部是工程回訪保修服務(wù)的主管部門，技質(zhì)部負(fù)責(zé)配合工程部制定和實(shí)施回訪計(jì)劃。5．19．3．3 工程回訪保修的原則依據(jù)：a. 國家頒布的有關(guān)建筑裝飾工程回訪保修的法規(guī)。b. 公司與顧客簽訂的工程合同和服務(wù)顧客的宗旨。5．19．3．4 工程回訪保修的實(shí)施5．19．3．4．1工程部負(fù)責(zé)制定重點(diǎn)工程回訪計(jì)劃，本著誰施工、誰保修的原則實(shí)施工程回訪保修服務(wù)。5．19．3．4．2工程回訪以走訪、信訪、電訪或邀請座談等形式，聽取顧客意見,并作好保修回訪記錄。5．19．3．4．3顧客對工程的投訴，工程部及時(shí)組織有關(guān)部門／人員對顧客投訴進(jìn)行處理。并填寫顧客投訴記錄。5．19．3．4．4工程保修期按“北京市建筑工程保修合同”規(guī)定期限執(zhí)行。5．19．3．4．5對保修后的工程質(zhì)量應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢查和驗(yàn)收。5．19．3．4．6工程部負(fù)責(zé)建立“顧客檔案”，并負(fù)責(zé)保存與服務(wù)有關(guān)的各項(xiàng)記錄。5．19．4 支持性程序文件Q/《服務(wù)控制程序》。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0服 務(wù)頁 碼：第1頁 共1頁5．20 統(tǒng)計(jì)技術(shù)5．20．1 總則為了使產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程處于有效的控制狀態(tài)，選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對優(yōu)化施工工藝參數(shù)，控制和驗(yàn)證施工作業(yè)過程質(zhì)量，提高工作效率，降低消耗、預(yù)防質(zhì)量問題和確保安全施工是必要和行之有效的。5．20．2 職責(zé)5．20．2．1 公司技質(zhì)部是統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制的主管部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、指導(dǎo)，以及實(shí)施效果驗(yàn)證。5．20．2．2 公司各有關(guān)部門負(fù)責(zé)具體運(yùn)用和實(shí)施統(tǒng)計(jì)技術(shù)。5．20．3 程序概要5．20．3．1 選用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)及應(yīng)用范圍5．20．3．1．1本公司選用如下統(tǒng)計(jì)技術(shù)l a. 調(diào)查表l b. 流程圖l c. 因果圖l d. 排列圖l e. 頭腦風(fēng)暴法5．20．3．1．2統(tǒng)計(jì)技術(shù)主要用于如下過程：a. 施工過程控制b. 質(zhì)量問題分析c. 糾正措施和預(yù)防措施d. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)抽樣檢查e. 質(zhì)量體系要素質(zhì)量職責(zé)分配和不f. 合格項(xiàng)匯總分析5．20．3．2 各部門將統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用情況作好記錄，移交技質(zhì)部保管。5．20．4 支持性程序文件Q/《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0統(tǒng) 計(jì) 技 術(shù)頁 碼：第1頁 共1頁附錄(一)企 業(yè) 簡 介深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司成立于1985年 ，是深圳市首批開拓建筑裝飾市場的企業(yè) ，是國家建設(shè)部核定的建筑裝飾甲級(jí)設(shè)計(jì)、一級(jí)施工企業(yè)，并率先通過ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系以及GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系的認(rèn)證，三證合一 ?，F(xiàn)為中國建筑裝飾協(xié)會(huì)理事單位，深圳市裝飾協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位。 深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司是集裝飾設(shè)計(jì)、施工為一體的綜合性企業(yè)，擁有雄厚的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)力。公司下屬分公司遍布全國各地 ，形成了一個(gè)以深圳為基地 ，幅射全國各地的市場網(wǎng)絡(luò)。公司堅(jiān)持設(shè)計(jì)創(chuàng)新、技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量優(yōu)秀、服務(wù)周到的經(jīng)營理念，具備有高素質(zhì)的管理層人員多，堅(jiān)持科學(xué)管理，人性化管理；具備有高水平的設(shè)計(jì)人員，堅(jiān)持富有創(chuàng)意、時(shí)尚創(chuàng)新的設(shè)計(jì)理念；具備有技術(shù)精湛，工作認(rèn)真的施工隊(duì)伍，堅(jiān)持精藝求精，一絲不茍的工作精神；具有健全的組織機(jī)構(gòu)，完善的質(zhì)量保證體系，嚴(yán)密的安全保障措施，周到及時(shí)的售后服務(wù)態(tài)度，打造了一批精品工程，譽(yù)滿全國裝飾市場。 公司為客戶提供以建筑裝飾工程為主導(dǎo)的全面性專業(yè)服務(wù)，包括設(shè)計(jì)、裝飾工程管理及施工、材料。且無論是從設(shè)計(jì)的實(shí)用及創(chuàng)意，還是強(qiáng)調(diào)對工程成本、施工質(zhì)量及施工進(jìn)度的控制上，均體現(xiàn)了人文主義的理念。完美的設(shè)計(jì)，精心的施工，美倫美奐的空間環(huán)境，把客戶的需要及期望變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號(hào)：6版本／更改：A／0(附錄一) 公 司 簡 介頁 碼：第1頁 共2頁公司憑借著雄厚的設(shè)計(jì)與施工實(shí)力，健全的組織機(jī)構(gòu)，完善的質(zhì)量保證體系，嚴(yán)密的安全生產(chǎn)措施以及精心的組織嚴(yán)格的管理和周到及時(shí)的售后服務(wù)完成了一個(gè)又一個(gè)優(yōu)質(zhì)裝飾工程項(xiàng)目，如：獲得魯班獎(jiǎng)的天津日報(bào)社、天津今日日報(bào)社、湖北人壽保險(xiǎn)公司、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)裝飾工程；獲得全國建筑裝飾裝的深圳市中級(jí)人民法院 、圣廷苑酒店 、君逸酒店裝飾工程 ；還有獲得眾多的省、市級(jí)裝飾工程獎(jiǎng)項(xiàng)共計(jì)30余項(xiàng)。公司先后榮獲國務(wù)院發(fā)展中心 、國家建設(shè)部、國家統(tǒng)計(jì)局授予中華人民共和國500家“最佳經(jīng)濟(jì)效益企業(yè)”，中國裝飾協(xié)會(huì)授予“ 全國信得過裝飾施工企業(yè) ”，中國資信評(píng)價(jià)中心和中國調(diào)查統(tǒng)計(jì)事務(wù)所評(píng)“ AAA信譽(yù)企業(yè)”，深圳市人民政府授予“ 深圳市先進(jìn)企業(yè) ” ，“深圳市文明企業(yè) ”，深圳市工商行政管理局授予“ 重合同 ，守信用企業(yè)” ，深圳市企業(yè)評(píng)價(jià)協(xié)會(huì)授予“ 深圳市裝飾行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)”，“300家最具有成長性企業(yè)”，“中國質(zhì)量承諾經(jīng)營企業(yè)”以及深圳市裝飾協(xié)會(huì)授予的“先進(jìn)企業(yè)” 、“優(yōu)秀企業(yè)”、“文明企業(yè)”等稱號(hào)。 深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司秉承“以質(zhì)量為基礎(chǔ)，以誠信為宗旨”的理念，不斷引領(lǐng)裝飾行業(yè)的時(shí)尚腳步，創(chuàng)造出一個(gè)又一個(gè)的科學(xué)化與人性化完美結(jié)合的精品名牌工程。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號(hào)：6版本／更改：A／0(附錄一) 公 司 簡 介頁 碼：第2頁 共2頁47 / 4