【正文】 頁(yè)碼:29/575．6訓(xùn)練記錄之管理教育培訓(xùn)的相關(guān)資料如培訓(xùn)計(jì)劃、教材、出席記錄、心得報(bào)告等，應(yīng)予以保存記錄，個(gè)人培訓(xùn)資料如心得報(bào)告、資料證書等需由人資部負(fù)責(zé)保存至該員工辭工半年。人資部應(yīng)將員工之培訓(xùn)資料予以記錄，作為日后調(diào)任、晉升或工作安排之參考。6．相關(guān)文件；6．2年度培訓(xùn)計(jì)劃表；7．相關(guān)表單１． 年度培訓(xùn)需求申請(qǐng)表２． 職員培訓(xùn)考核成績(jī)匯總表３． 特殊崗位人員資格鑒定表４． 崗位職責(zé)與能力要求的對(duì)照表8. 附件HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司人力資源控制 文件編號(hào)HS1—HR—02 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:30/57附件一：HS公司崗位職責(zé)與能力要求對(duì)照表（本表有效期為一年，失效前重新制定）部門崗位職責(zé)說(shuō)明（含溝通要求）能力要求能力評(píng)定方法評(píng)定人員能力不足時(shí)的對(duì)策備 注HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司設(shè)施與工作環(huán)境 文件編號(hào)HS1—WX—01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:31/571．目的 為公司的體系運(yùn)作提供必要的設(shè)施與工作環(huán)境實(shí)現(xiàn)顧客滿意。2．范圍 本公司所有的設(shè)施與工作環(huán)境均屬于。3．定義 無(wú)4．職責(zé) 產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)公司設(shè)施的申請(qǐng)，購(gòu)買資料的提供、驗(yàn)證，設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)。維修部負(fù)責(zé)設(shè)備維修、維護(hù)、保養(yǎng)、定期定檢， 工作環(huán)境的維護(hù)，生產(chǎn)安全設(shè)施的監(jiān)控。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)設(shè)施的購(gòu)買。 5．作業(yè)內(nèi)容5．1為促使質(zhì)量管理體系的良好運(yùn)行，公司提供充分的設(shè)施，并對(duì)這些設(shè)施執(zhí)行有效的控制。具體控制方法參見“設(shè)備管理辦法”。5．2本公司嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)，對(duì)工作環(huán)境的要求及控制方法參見“工作環(huán)境管理規(guī)定。6．相關(guān)文件6．1設(shè)備管理辦法6．2工作環(huán)境管理規(guī)定7．相關(guān)表單 參見相關(guān)文件上的表單。8．附件 無(wú)HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 文件編號(hào)HS1—PD—01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:32/571．目的 進(jìn)行有效的“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”，達(dá)到防患于未然，使顧客滿意的目的。2．范圍 新產(chǎn)品或顧客有變更要求的產(chǎn)品均屬于。3．定義 無(wú)4．職責(zé) 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)確定顧客的要求，以及產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。 產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)編制QC工程表及產(chǎn)品的策劃。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用的指導(dǎo)書及其相關(guān)表單記錄的編制。5．作業(yè)內(nèi)容5．1確定顧客的要求，參見“與顧客有關(guān)的過(guò)程”。5．2與顧客確定產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。5．3編制“QC工程表”，依據(jù)QC工程表再編制相應(yīng)的過(guò)程控制文件以及控制用的表單。工藝過(guò)程卡及生產(chǎn)部門質(zhì)量控制的記錄；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)表單記錄；提供所需的資源及設(shè)施；證明產(chǎn)品符合顧客要求的相關(guān)記錄；5．4產(chǎn)品的策劃參見“設(shè)計(jì)和開發(fā)控制”，“QC工程表”6．相關(guān)文件 與顧客有關(guān)的過(guò)程；設(shè)計(jì)和開發(fā)控制；QC工程表；7．相關(guān)表單 使用相關(guān)文件上對(duì)應(yīng)的相關(guān)表單8．附件 無(wú)HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司與顧客有關(guān)的過(guò)程 文件編號(hào)HS1—MS—02 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:33/571目的 通過(guò)對(duì)“與顧客有關(guān)的過(guò)程”進(jìn)行有效控制而達(dá)到顧客滿意的目的。2范圍 凡與顧客有關(guān)的所有活動(dòng)均屬之。（注：顧客滿意與顧客不滿、投訴等有關(guān)的過(guò)程參見“以顧客為中心”。3定義 無(wú)4職責(zé)：負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，顧客需要的識(shí)別與顧客溝通。：負(fù)責(zé)進(jìn)行合同評(píng)審，必要時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同評(píng)審，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的跟蹤確認(rèn)，顧客滿意度調(diào)查的實(shí)施。 審核組：協(xié)助廠長(zhǎng)與市場(chǎng)營(yíng)銷部完成相關(guān)事項(xiàng)的工作，必要時(shí)建議人資部組織對(duì)相關(guān)職員的培訓(xùn)。5作業(yè)內(nèi)容顧客規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量及其他產(chǎn)品相關(guān)的特性，在接受之前必須得到確定。顧客要求的交付方式及交付活動(dòng)后的其他要求，必須得到確定。顧客在產(chǎn)品交付后的支持方面的要求必須得到確定。顧客對(duì)產(chǎn)品要求的確定須形成書面記錄，并須有顧客簽名作證。，且應(yīng)形成文件化讓相關(guān)人員執(zhí)行。與產(chǎn)品有關(guān)的要求一旦確定，公司的市場(chǎng)營(yíng)銷部和產(chǎn)品開發(fā)部應(yīng)識(shí)別顧客的需要，必要時(shí)讓顧客簽名，并各留一份的方法確保我方的識(shí)別與顧客的要求保持一致性。，有充分的能力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求時(shí)方可接受合同或訂單?！昂贤u(píng)審管理制度”?！芭c顧客有關(guān)的過(guò)程”中“產(chǎn)品的形成過(guò)程”至關(guān)重要，若某一環(huán)控制不當(dāng)，將無(wú)法使顧客滿意。、。、?！爱a(chǎn)品要求的評(píng)審”中，必須證實(shí)本公司有足夠的能力實(shí)現(xiàn)顧客的需要時(shí)方可進(jìn)行后續(xù)工作。 參見“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃” 參見“設(shè)計(jì)和開發(fā)控制” 參見“生產(chǎn)和服務(wù)提供” 參見“生產(chǎn)和服務(wù)提供”，“產(chǎn)品防護(hù)”。 參見“內(nèi)部溝通以及與顧客溝通”。“以顧客為中心”?！安缓细窨刂婆c糾正預(yù)防措施”。6．相關(guān)文件； ； ；； ； ；； 。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司設(shè)計(jì)和開發(fā)控制 文件編號(hào)HS1—RD—01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:34/57１． 目的 對(duì)設(shè)計(jì)全過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品高質(zhì)量，滿足顧客和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)的要求．２． 范圍 適用于本公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)的全過(guò)程，包括產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)及降低成本．３． 定義無(wú)４． 職責(zé)4．1市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)收集竟?fàn)帉?duì)手的產(chǎn)品信息及其顧客的反饋信息．4．2市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提交《項(xiàng)目建議書》，負(fù)責(zé)將試制合格產(chǎn)品交顧客使用，提交《顧客 確認(rèn)報(bào)告》。4．3采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)試制所需的原材料。4．4試驗(yàn)室負(fù)責(zé)樣品小批試制。4．5產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)編制“設(shè)計(jì)計(jì)劃書”、“任務(wù)書”、“評(píng)審驗(yàn)證報(bào)告”、“試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告等”，負(fù)責(zé)整個(gè)設(shè)計(jì)的組 織協(xié)調(diào)和實(shí)施工作。4．6管理者代表在糾正和改進(jìn)措施的實(shí)施過(guò)程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。 5. 作業(yè)5．1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，市場(chǎng)營(yíng)銷部提出的《項(xiàng)目建議書》，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)簽署意見后，連同相關(guān)背景資料轉(zhuǎn) 交產(chǎn)品開發(fā)部；綜合公司內(nèi)外反饋的信息，產(chǎn)品開發(fā)部以《項(xiàng)目建議書》提出開發(fā)或技術(shù)改進(jìn)的建議。，對(duì)《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》的編制，《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》包括以下內(nèi)容：a. 設(shè)計(jì)輸入產(chǎn)品名稱、主要技術(shù)參術(shù)和性質(zhì)性能指標(biāo)（包括顧客要求）。 b. 人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合部門。 c. 需要增加或調(diào)整的資源。 d. 評(píng)審意見。：所委派進(jìn)行開發(fā)設(shè)計(jì)工作人員，應(yīng)具有相關(guān)的學(xué)歷證明或兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，或者進(jìn)行相關(guān)專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)，經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部主管認(rèn)可。,由產(chǎn)品開發(fā)部主管直接下達(dá)，《配方設(shè)計(jì)任務(wù)書》。，對(duì)其中不清析、含糊、矛盾的要求作出澄清和解決。“項(xiàng)目建議書”形式，傳遞給產(chǎn)品開發(fā)部?！霸O(shè)計(jì)計(jì)劃書”所需購(gòu)買的新原材料、儀器等，以“采購(gòu)申請(qǐng)單”傳遞給采購(gòu)部限期購(gòu)買。,由市場(chǎng)營(yíng)銷部交給顧客試用。、性能指標(biāo)，必要時(shí)包括相應(yīng)的法規(guī)要求。另外，需考慮合同評(píng)審結(jié)果。,計(jì)劃書由產(chǎn)品開發(fā)部主管批準(zhǔn)后實(shí)施.、設(shè)計(jì)初始方案，指定責(zé)任人，并將相關(guān)背景資料提供給責(zé)任人作為工作的依據(jù)?！恫少?gòu)申請(qǐng)單》要求提交采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)，交與產(chǎn)品開發(fā)部認(rèn)可使用。，并與質(zhì)檢員合作，檢測(cè)試制產(chǎn)品的各項(xiàng)性能、指標(biāo)，寫出實(shí)驗(yàn)結(jié)果、建議。 如果結(jié)果滿意，提產(chǎn)品開發(fā)部主管確認(rèn)，如結(jié)果不符合要求，根據(jù)建議重新改進(jìn)并試制，在產(chǎn)品開發(fā)部主管的協(xié)助下直至達(dá)到要求。，由產(chǎn)品開發(fā)部主管制定系統(tǒng)性實(shí)驗(yàn)，設(shè)計(jì)出一系列方案。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司設(shè)計(jì)和開發(fā)控制 文件編號(hào)HS1—RD—01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:35/57，須每天向產(chǎn)品開發(fā)部主管報(bào)告進(jìn)度，而產(chǎn)品開發(fā)部主管在負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)各階段中，組織和 直接指導(dǎo) 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。5．5設(shè)計(jì)初步確認(rèn)，送權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)出其相應(yīng)的測(cè)試報(bào)告。，由市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客試用，提交《顧客試用報(bào)告》，報(bào)告反映各顧客 對(duì)試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及試樣適用性的評(píng)價(jià)。，重新組織方案設(shè)計(jì)，針對(duì)缺點(diǎn)進(jìn)行改進(jìn)。，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后產(chǎn)品開發(fā)部組織采購(gòu)部、生產(chǎn)部等部門進(jìn)行小批量生產(chǎn)。，出其相應(yīng)的測(cè)試報(bào)告，對(duì)其工藝驗(yàn)證，整理出《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》。5．6設(shè)計(jì)輸出（初步方案），列明材料清單、數(shù)量、工藝要求，并由產(chǎn)品開發(fā)部主管評(píng)審確認(rèn)。5．7設(shè)計(jì)評(píng)審交上級(jí)主管部門邀請(qǐng)專家進(jìn)行評(píng)審并將評(píng)審結(jié)果填入評(píng)審表格相關(guān)欄目中。5．8設(shè)計(jì)驗(yàn)證對(duì)設(shè)計(jì)出的樣品進(jìn)行全部的性能檢測(cè)以驗(yàn)證產(chǎn)品的性能能否滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。結(jié)果記錄在《試 產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》及《設(shè)計(jì)任務(wù)書》中。5．9設(shè)計(jì)確認(rèn)試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客試用，提交《顧客試用報(bào)告》。5．10設(shè)計(jì)正稿在方案設(shè)計(jì)驗(yàn)證的過(guò)程中，各設(shè)計(jì)人員逐步完善相應(yīng)的設(shè)計(jì)初程，在設(shè)計(jì)確認(rèn)通過(guò)后，產(chǎn)品開發(fā) 部將所有的文件整理成正稿。，對(duì)顧客產(chǎn)品的使用性各方面影響有正確的評(píng)估，設(shè)計(jì)更改后也需正確評(píng)估對(duì)產(chǎn) 品的原材料使用，生產(chǎn)工藝使用性能，安全性，可靠性等方面的影響。，保存期為二年.6. 相關(guān)記錄《項(xiàng)目建議書》《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》《方案設(shè)計(jì)任務(wù)書》 《設(shè)計(jì)正稿》《顧客試用報(bào)告》 《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》 《臨時(shí)采購(gòu)要求》HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司采 購(gòu) 文件編號(hào)HS1—PU—01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:36/571．目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求。2．適用范圍 適用于生產(chǎn)中所需物資的采購(gòu)。3．職責(zé)3．1合格供應(yīng)商的評(píng)定：質(zhì)量管理部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、生產(chǎn)部。 3．2采購(gòu)物品的申請(qǐng)：生產(chǎn)部或倉(cāng)庫(kù)。3．3采購(gòu)物品審批：廠長(zhǎng)。 3．4采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)：質(zhì)量管理部。3．5合格采購(gòu)物品的入庫(kù)：倉(cāng)庫(kù) 3．6免檢物品的管理辦法：質(zhì)量管理部。3．7在供方的驗(yàn)貨：采購(gòu)部。4．定義 無(wú)5．作業(yè)內(nèi)容5．1合格供應(yīng)商的評(píng)定。采購(gòu)部應(yīng)通過(guò)各種渠道調(diào)查了解新供應(yīng)商的情況。建立“供應(yīng)商資料表”，對(duì)新的供應(yīng)商應(yīng)予以評(píng)估，達(dá)到認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)后方可列入“合格供應(yīng)商名單”成為公司往后采購(gòu)材料之對(duì)象，可為下列其中之一：a. 經(jīng)正式評(píng)價(jià)，達(dá)80分以上者可成為合格供應(yīng)商。b. 經(jīng)過(guò)送樣承認(rèn)合格者，成為合格供應(yīng)商。，由采購(gòu)人員每半年統(tǒng)計(jì)評(píng)定一次，必要時(shí)增加評(píng)定次數(shù)，并填寫“合格供應(yīng) 商評(píng)定一覽表”中。，由質(zhì)量管理部召集采購(gòu)部、生產(chǎn)部共同評(píng)核，以決定是否繼續(xù)采購(gòu)。，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)，質(zhì)量管理部立即決定拒絕往來(lái)。，確認(rèn)為合格供應(yīng)商后，由采購(gòu)部將送來(lái)樣品的材料、規(guī)格、登記封樣后，經(jīng)質(zhì)量管理部、 生產(chǎn)部確認(rèn)保存。5．2采購(gòu)管理，填寫“采購(gòu)申請(qǐng)表”由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。，應(yīng)確實(shí)了解“采購(gòu)申請(qǐng)表”上所指定之物品規(guī)格，必要時(shí)，請(qǐng)生產(chǎn)部提供所購(gòu)物 料之樣品，以確保采購(gòu)物料之質(zhì)量。，確認(rèn)交期。，需通知生產(chǎn)部安排好生產(chǎn)及通知顧客。，向供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。： 進(jìn)料檢驗(yàn)按原材料進(jìn)貨驗(yàn)收程序進(jìn)行請(qǐng)驗(yàn)、檢驗(yàn)、合格入庫(kù)或不合格退貨。 原材料按“原材料檢驗(yàn)”進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫“原材料檢驗(yàn)記錄表”。合格后方可辦理入倉(cāng)手續(xù)。 進(jìn)料時(shí)須在原材料上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，來(lái)不及檢驗(yàn)的應(yīng)標(biāo)識(shí)“待檢”?！懊鈾z物品免驗(yàn)一覽表”中的原物料可以不經(jīng)檢驗(yàn)直接驗(yàn)收入庫(kù)；“物品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)管理表”，并將原材料分門別類，按先進(jìn)先出原則擺放好原材料。，按照“不合格品控制與糾正預(yù)防措施”處理。5．3在供方處的驗(yàn)貨，須在采購(gòu)前與供應(yīng)商協(xié)調(diào)好，并在采購(gòu)文件中予以規(guī)定。，須在采購(gòu)前與供應(yīng)商協(xié)調(diào)好，并在采購(gòu)文件中予以規(guī)定。，也不能作為供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。6．工作程序6．1采