【正文】 管理，負(fù)責(zé)對(duì)重大產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行追溯。b) 當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)應(yīng)是唯一的，產(chǎn)品的回收按《產(chǎn)品回收計(jì)劃》執(zhí)行。本公司不存顧客財(cái)產(chǎn)，故對(duì)本條款刪除。a) 公司應(yīng)選用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)辦法，防止產(chǎn)品的損壞。公司應(yīng)制定倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定、產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品運(yùn)輸管理規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品的包裝、貯存和保護(hù)做出相應(yīng)的規(guī)定。產(chǎn)品防護(hù)中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)按《標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》執(zhí)行。設(shè)備科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。，必要時(shí)制定測(cè)量設(shè)備操作規(guī)程。《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量裝置購(gòu)置、檢定、修理、報(bào)廢、調(diào)轉(zhuǎn)、記錄的保存等內(nèi)容。相關(guān)人員應(yīng)按該程序執(zhí)行。RY/QM 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序RY/QM 與顧客有關(guān)的過程控制程序RY/QM 供方選擇和評(píng)價(jià)控制程序RY/QM 采購(gòu)控制程序RY/QM 生產(chǎn)過程控制程序RY/QM 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序標(biāo)識(shí)管理規(guī)定產(chǎn)品回收計(jì)劃文件編號(hào)：RY/QM01頁(yè)碼：1/5標(biāo)題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)修訂狀態(tài)：00、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃。a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性。b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性。c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。，策劃的輸出為：顧客滿意度測(cè)量過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過程、過程的監(jiān)視和測(cè)量過程、內(nèi)部質(zhì)量體系審核過程、數(shù)據(jù)分析過程、改進(jìn)過程（包括糾正措施和預(yù)防措施）。：a) 產(chǎn)品測(cè)量的階段、方法及結(jié)果，包括分析和改進(jìn)；b) 過程的監(jiān)視方法、過程實(shí)現(xiàn)策劃方案能力的測(cè)量，過程的分析和改進(jìn)；c) 質(zhì)量管理體系有效性的監(jiān)視、測(cè)量、改進(jìn)；d) 在對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析時(shí)，統(tǒng)計(jì)技術(shù)如何應(yīng)用及使用程度的確定；e) 所需的資源；f) 如何將測(cè)量的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為有益于組織的信息和知識(shí)。a) 公司應(yīng)制訂《顧客滿意度測(cè)量控制程序》，對(duì)與顧客有關(guān)信息的收集、數(shù)據(jù)匯總分析以及糾正預(yù)防、與顧客溝通均做出詳細(xì)說明，營(yíng)銷部是顧客滿意度測(cè)量的歸口部門。b) 公司利用顧客滿意度測(cè)量的結(jié)果評(píng)價(jià)組織的業(yè)績(jī)，作為改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有力工具。a) 內(nèi)部審核過程可作為獨(dú)立評(píng)定任何指定過程或活動(dòng)的管理方面的工具；b) 公司按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，審核的目的是確定質(zhì)量管理體系是否符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求是否得到有效的實(shí)施與保持；c) 公司應(yīng)制定《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，規(guī)定審核的策劃、審核實(shí)施、不符合項(xiàng)的糾正和驗(yàn)證等內(nèi)容。d) 內(nèi)部審核結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。a) 本公司需監(jiān)視和測(cè)量的過程為：顧客要求確定過程、采購(gòu)過程、生產(chǎn)加工過程、顧客滿意度測(cè)量過程、文件控制過程、資源管理過程（包括人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施）。b) 過程的監(jiān)視和測(cè)量的方法— 公司各部門負(fù)責(zé)人對(duì)與本部門有關(guān)的過程進(jìn)行監(jiān)督和檢查，以及對(duì)階段記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視。對(duì)某些影響質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)或產(chǎn)品質(zhì)量的過程，應(yīng)對(duì)該過程進(jìn)行測(cè)量。— 公司對(duì)總的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，在相關(guān)職能和層次上建立相應(yīng)的分目標(biāo)，利用質(zhì)量目標(biāo)的完成情況對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量。b) 通過質(zhì)量管理體系審核和管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系中的各過程進(jìn)行測(cè)量。c) 過程的測(cè)量結(jié)果應(yīng)作為改進(jìn)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的依據(jù)。文件編號(hào)：RY/QM01頁(yè)碼：2/5標(biāo)題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)修訂狀態(tài)：00d) 過程的測(cè)量可包括下列內(nèi)容：— 質(zhì)量目標(biāo)的完成情況?！?過程內(nèi)人員的效率。— 過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力?！?廢物的減少及返工率的降低。a) 公司應(yīng)制定《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，應(yīng)對(duì)各階段產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行描述。b) 本公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量范圍包括：采購(gòu)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、加工過程中產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、成品的監(jiān)視和測(cè)量、貯存過程中產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。c) 品管科根據(jù)研發(fā)室確定的產(chǎn)品生產(chǎn)工藝確定各適宜測(cè)量點(diǎn)的位置。制定產(chǎn)品接收或放行的準(zhǔn)則。d) 產(chǎn)品的測(cè)量還應(yīng)考慮到法律法規(guī)授權(quán)機(jī)構(gòu)驗(yàn)證或由其進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。e) 在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。f) 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，或得到顧客的認(rèn)可，否則在所有規(guī)定的活動(dòng)均已完成且符合驗(yàn)收準(zhǔn)則前，不得將產(chǎn)品放行。若需緊急放行，則執(zhí)行《緊急放行控制程序》。、生產(chǎn)過程中的不合格品、貯存過程中的不合格品、成品中的不合格品以及退貨中的不合格品。、返工、報(bào)廢、降級(jí)?！恫缓细衿房刂瞥绦颉?，對(duì)不合格品的控制規(guī)定下列內(nèi)容：a) 不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離b) 不合格品評(píng)審、處置的職責(zé)和權(quán)限；c) 當(dāng)不合格品超出規(guī)定時(shí)應(yīng)評(píng)審產(chǎn)生的原因，必要時(shí)需采取糾正措施或預(yù)防措施。 d) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)或征得顧客的同意讓步接收、使用或放行不合格品。e) 對(duì)糾正后的產(chǎn)品須再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合性。a) 組織應(yīng)當(dāng)分析與質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，對(duì)照組織的目標(biāo)和其他方面的指標(biāo)，評(píng)定組織過程的業(yè)績(jī)并確定改進(jìn)的目標(biāo)。b) 公司應(yīng)制定《數(shù)據(jù)分析控制程序》，確定收集數(shù)據(jù)的范圍和職責(zé)、數(shù)據(jù)的分析和利用，以及數(shù)據(jù)分析所采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。c) 組織可使用分析結(jié)果，以確定以下方面的信息：— 趨勢(shì)，包括過程趨勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)、銷售趨勢(shì)、供方的供貨趨勢(shì)?！?與產(chǎn)品要求的符合性?！?顧客的滿意程度?！?過程的能力、有效性和效率?！?組織目標(biāo)的完成情況?！?競(jìng)爭(zhēng)的能力。文件編號(hào)：RY/QM01頁(yè)碼：3/5標(biāo)題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)修訂狀態(tài)：00— 確定現(xiàn)有或潛在問題的根本原因，進(jìn)而做出為改進(jìn)所需的糾正和預(yù)防措施。為了增強(qiáng)滿足顧客要求的能力，公司將持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。其具體手段包括：使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)作為分析改進(jìn)的參考依據(jù)，通過內(nèi)部質(zhì)量審核、數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)存在的問題和改進(jìn)的機(jī)會(huì)和方向，實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施及管理評(píng)審來達(dá)到改進(jìn)的目標(biāo)，循環(huán)重復(fù)使用這一過程，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。公司應(yīng)制定《改進(jìn)控制程序》，其中包括糾正措施和預(yù)防措施。采取糾正措施應(yīng)當(dāng)包括評(píng)審問題的重要性，應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)，應(yīng)考慮所采取糾正措施的成本、風(fēng)險(xiǎn)和效益。《改進(jìn)控制程序》中應(yīng)對(duì)糾正措施做出詳盡的說明，包括糾正措施考慮的信息來源、不合格事實(shí)及現(xiàn)狀的評(píng)審、確定不合格的原因、采取措施的需求等內(nèi)容。a)采取預(yù)防措施應(yīng)基于對(duì)所收集數(shù)據(jù)的分析，這些數(shù)據(jù)可來自：顧客需求和期望的評(píng)審；市場(chǎng)分析；管理評(píng)審的輸出；顧客滿意度測(cè)量的結(jié)果；數(shù)據(jù)分析的結(jié)果；有關(guān)質(zhì)量管理體系的記錄。b)《改進(jìn)控制程序》對(duì)預(yù)防措施應(yīng)規(guī)定以下方面的內(nèi)容：確定潛在不合格及其原因；采取措施的需求及措施的實(shí)施、評(píng)審、驗(yàn)證和記錄。 支持性文件RY/ 　顧客滿意度測(cè)量控制程序RY/　 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序RY/ 　 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序RY/　　緊急放行控制程序RY/ 不合格品控制程序RY/ 數(shù)據(jù)分析控制程序RY/ 改進(jìn)控制程序文件編號(hào)：RY/QM01頁(yè)碼：1/1標(biāo)題：文件清單修訂狀態(tài)：00附錄1文件清單RY/ 質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則RY/ 文件控制程序 RY/ 記錄控制程序 RY/ 管理評(píng)審控制程序 RY/ 人力資源控制程序 RY/ 設(shè)備控制程序 RY/ 與顧客有關(guān)的過程控制程序RY/ 顧客投訴控制程序RY/ 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序RY/ 供方選擇和評(píng)價(jià)控制程序RY/ 采購(gòu)控制程序RY/ 生產(chǎn)過程控制程序RY/ 緊急放行控制程序RY/ 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序RY/ 顧客滿意度測(cè)量控制程序RY/ 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序RY/ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序RY/ 不合格品控制程序RY/ 數(shù)據(jù)分析控制程序RY/ 改進(jìn)控制程序文件編號(hào)：RY/QM01頁(yè)碼：1/1標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè)修改履歷表修訂狀態(tài)：00章節(jié)號(hào)頁(yè)碼文件修改記錄單編號(hào)修改日期生效日期修改人審核人批準(zhǔn)人備注48 / 4