【正文】 負責檢驗報告的審核。質檢部部長負責檢驗報告的最終審核。質檢部統(tǒng)計員負責檢驗報告專用章的使用和管理。（三）檢驗報告格式要求：檢驗報告要有流水線編號，做好唯一性標識。(四)報告填寫與審核：原始測試記錄經(jīng)檢驗崗位核查無誤，由各組長對檢測結果的符合性和有效性審查后，由檢驗報告填寫人及時把相關數(shù)據(jù)錄入到檢驗報告專用臺帳中。根據(jù)客戶提供購買產品的有效證明，與供應部付貨記錄相一致時，可進行檢驗報告的填寫編制或打印工作。檢驗報告中測試樣品編號，每個編號客戶的購買量（噸數(shù)），一定要認真如實填寫.不允許客戶對檢驗報告進行部分復制。開椐參考檢驗報告時，須注明“僅供參考”字樣。出廠檢驗報告“購買噸數(shù)”一欄要求用中文進行填寫。（五）檢驗報告簽發(fā):復核人對檢驗報告進行全面檢查無誤后簽發(fā)，如發(fā)現(xiàn)錯誤應退回重新填寫。修改后重新履行復核程序，錯誤的檢驗報告不允許撤消，在檢驗報告中寫上“作廢”，按流水號順序與存根一起保存。（六） 檢驗報告蓋章:出廠檢驗報告（包括復印件），及其它檢驗數(shù)據(jù)的報出，必須經(jīng)質檢部部長簽字批準，蓋“檢驗專用章”后方可生效。（七）檢驗報告保管:已開據(jù)的檢驗報告存根和發(fā)貨記錄，由檢驗報告填寫人負責保管三年，三年后移交檔案管理人員長期保管。十三、 檢驗和試驗儀器設備管理制度（一）目的對檢驗和試驗儀器設備的管理是提高檢測水平，確保檢測數(shù)據(jù)真實可靠的重要依據(jù)。（二）范圍適用于質檢部檢驗及與檢驗相關的所有儀器設備。（三）職責，能熟練掌握其操作規(guī)程，并能夠進行日常的維護與保養(yǎng)工作。、保養(yǎng)工作。、物理、質量專管人員負責分析試驗儀器設備的自檢自校工作.(四)程序，必須經(jīng)過校準或檢定合格后使用。水泥檢驗專用儀器應由國家建材院檢定，通用計量器具由市技術監(jiān)督局進行檢定；自檢的儀器設備由各班組長或已取得檢定操作合格證人員負責檢定或校正。同時貼上檢定標識，并填寫好相應記錄，嚴禁使用未經(jīng)校準或檢定不合格的儀器設備。，內容包括質檢部所有的儀器設備，在臺帳中應標出所有儀器設備的精度、測量范圍及符合相關規(guī)定的技術要求?！抖苁嗥髽I(yè)質量管理規(guī)程》中的《儀器設備技術要求和檢定（校驗）周期一覽表》的要求，制定質檢部儀器設備檢定周期表，周期表中應包括所有強檢和自檢的儀器設備和計量器具，對其進行統(tǒng)一編號，并標明檢定日期及檢定負責人。在儀器設備有效期之前應提前聯(lián)系檢定，禁止儀器設備超期使用。，內容包括設備出廠合格證、使用說明書、使用過程中維修、檢定、校驗記錄及檢定證書。，對檢驗和試驗儀器設備、標準容器進行自檢自校，并標明其校準狀態(tài)，保存檢驗和試驗儀器設備的校準記錄（保存3年）。，若發(fā)現(xiàn)儀器設備偏離標準狀態(tài)，各班組長應對已測量結果的有效性進行評價和記錄。，應根據(jù)標準要求及時更換儀器設備。（五） 相關文件《標準容器檢定制度》、《檢驗和試驗儀器設備檢定周期一覽表》、《水泥物理檢驗儀器檢定規(guī)程》、《常用玻璃量器》（JJG196）（六）產生記錄 檢驗和試驗儀器設備自檢記錄、檢驗和試驗儀器設備檔案、儀器設備使用、維護記錄十四、 標準容器檢定制度（一）目的在定量分析中，消除由量器不準確所造成的系統(tǒng)誤差，保證分析結果的準確度。（二）范圍適用于使用和在使用中的滴定管、移液管、容量瓶、量筒、量杯常用玻璃量器的檢定。（三）職責 。(四)程序，經(jīng)檢定合格后入庫，不合格的標準容器進行退貨處理。，經(jīng)檢定合格后方可使用，并貼上合格及有效期的標識。，不能隨意拖延檢定周期。：滴定管、移液管、量筒、量杯采用衡量法進行檢定；容量瓶采用容量比較法進行檢定。：按《常用玻璃容器》檢定規(guī)程執(zhí)行。，對誤差在允許范圍內的量器，方可使用。，數(shù)據(jù)準確，字跡清晰，并由專人保管，記錄保存三年。（五）檢定周期新使用的標準容器，用前必須進行檢定，使用中的滴定管、移液管、容量瓶檢定周期為三年，（其中堿式滴定管為一年）。（六）檢定項目：外觀和結構檢定、密合性檢定、水流出時間檢定、容量檢定。檢定條件：實驗室溫度不宜超過20177。5℃；室內溫度變化不能大于1℃/h；水溫與室溫之差不應超過2℃。（八)檢定設備：萬分之一分析天平，溫度范圍0—50℃，℃的溫度計。（九）檢定記錄《玻璃器皿檢定記錄》十五、水泥抗壓、抗折夾具管理制度（一）目的：對水泥抗壓、抗折夾具的購入、檢定、使用、回收進行規(guī)范性管理，減小強度檢驗誤差，保證測試結果的準確性。（二）適用范圍：新購入夾具、使用中夾具、備用夾具的管理。（三）職責：、抗折夾具的采購計劃，組織試驗對比工作。負責水泥強度標準樣品的制備工作。(四)程序：，向供應部提供水泥抗壓、抗折夾具的自購計劃，在自購計劃中要注明夾具生產廠家，主要技術指標。從而保證夾具使用的統(tǒng)一性，以及檢驗數(shù)據(jù)的一致性。，不合格的夾具要退回生產廠家。，由物理組按編號進行新夾具與標準夾具的28天強度對比試驗，樣品采用“水泥強度檢驗用標準樣品”，每個夾具強度對比數(shù)據(jù)不能少于4組，樣品對比結果填寫在《強度對比臺帳》中。、抗折夾具，每三個月進行一次與標準夾具的強度對比試驗，成型時間安排在第三個月1—3日進行，樣品采用“水泥強度檢驗用標準樣品”每次對比數(shù)據(jù)不能少于8組，并與當日完成成型 。當28天抗壓強度對比相對誤差超過2%時，由物理組長選擇更換新夾具的編號，并負責填寫《更換新夾具的申請報告》，在報告中要對新舊夾具的強度值進行說明，經(jīng)部長批準后方使用新夾具。，內容包括：夾具出廠檢定合格證、《更換新夾具的申請報告》夾具管理檔案要長期保存。，可根據(jù)情況統(tǒng)一組織進行修復、再利用或處理。（五）記錄：《強度對比臺帳》十六、 熒光與化學分析方法對比制度熒光分析作為儀器分析類型同屬于相對分析，既需要與經(jīng)典的化學分析方法進行對比來確認儀器分析的準確程度。島津公司的x射線熒光分析設備的長期穩(wěn)定性良好，儀器分析的重現(xiàn)性（分析精確度）能滿足日常檢測要求。與化學分析的對比誤差來源主要由制樣方法誤差產生，如樣品的細度水平、化學分析與熒光分析樣品的均勻性（代表性）等。為了減少對比誤差，確保熒光分析數(shù)據(jù)的可靠性，應進一步明確對比樣品的處理方法和誤差處理方法。（一）對比樣品的處理用于對比分析的樣品應按照日常樣品分析處理方法進行破碎、縮分、烘干制樣，稱取熒光分析制樣稱樣量兩倍的樣品，等分成兩份，一份樣品在振動磨中不加任何助磨劑粉磨一分鐘（視粉磨細度而定），裝入樣品盒中充分混均送分析組進行化學分析。另一份樣品在振動磨中加助磨劑粉磨一分鐘，進行相應的熒光分析?；瘜W分析要帶標準樣品同時進行，必要時由2個人同時分析，化學分析后所剩樣品送熒光分析。熒光分析按照日常樣品制樣操作，同樣方法制2個樣，2個壓片樣品熒光分析結果不能超差。（二）對比誤差的處理一般情況下，對比誤差應控制在允許誤差范圍內。但對于生料對比誤差，因為原料的質量變化導致對比誤差變化，為了生產質量的穩(wěn)定應避免頻繁和大幅度調整工作曲線常數(shù)。如確實必要調整，應與相關質量管理人員結合確定調整范圍。對于其他分析樣品的對比誤差，不能以一次誤差值超差作為調整依據(jù)，應統(tǒng)計一段時期內的誤差平均值調整工作曲線的截距參數(shù)。任何工作曲線常數(shù)的調整，都應與相關管理人員協(xié)商確定，并做好調整前后樣品分析驗證的記錄，在確保無誤的情況下才能用于生產檢測控制。對比頻次：對比名稱對比頻率生料每周1次水泥出磨水泥每10個編號/出廠每個月兩個石灰石每周1次：樣品名稱允許誤差(%)SO3CaOSiO2Al2O3Fe2O3MgOK2O生料177。177。177。177。177。177。水泥177。177。177。177。177。177。177。石灰石177。177。177。177。177。177。十七、 質檢部安全制度（一）質檢部部長負責質檢部的安全工作，由質量調度和各室組長作為兼職安全員協(xié)助部長工作，經(jīng)常進行安全教育和安全檢查，了解事故隱患，采取措施解決實際問題。（二）安全員應經(jīng)常對各室進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時指出，并有權責令停止檢測工作。（三）節(jié)假日必須進行安全檢查，認為安全合格后，方可封門，并留人值班。（四）各室的檢測人員必須對本崗位的安全負責，對水電開關負責管理。（五）各室?guī)旆俊n案室等除本室工作人員外，其他人員非經(jīng)允許不得進入。（六）對化學藥品，應按規(guī)定保管，對貴重物品要嚴格履行出入庫手續(xù)。（七）對各室的水源、電源、電器線路等不得隨意更動。嚴禁私用電爐、烘箱。（八）執(zhí)行獎懲制度，對事故責任者按國家有關規(guī)定處理，對防火、安全有貢獻者給予獎勵。相關文件：化學分析安全操作規(guī)程物理檢驗安全操作規(guī)程取樣工安全操作規(guī)程熒光分析安全操作規(guī)程十八、 質檢部交接班管理制度為保證檢驗工作的正常進行，加強質量管理與生產管理，特制定本管理制度。（一）對質檢部全體員工進行交接班重要性的教育，使交接班制度嚴格化、規(guī)范化、經(jīng)?；?。（二）交接班主要內容：：上班人員對本班的整體生產情況進行交班，如：進廠原材料情況、出廠水泥發(fā)運情況、水泥磨運行情況等。對生產上的特殊情況進行特別交班，予以強調。下班人員須嚴格接班，對上班生產上的不清楚事宜，應當詢問清楚后，方可接班。：上班人員對本班的整體質量情況進行交班，如：熟料的質量情況、進廠原材料質量情況、水泥出廠質量情況等。對質量控制中的特殊情況進行特別交班，予以強調。下班人員須嚴格接班，對不清楚事宜，應當詢問清楚后，方可接班。：上班人員對本班的檢驗儀器設備情況進行交班，如：工器具完好情況、試劑藥品的更換情況、取樣器運行情況等。對設備的特殊情況進行特別交班，予以強調。下班人員須嚴格接班，對設備、工器具等進行檢查確認后，方可接班。：上班人員對本班的衛(wèi)生情況進行交班，下班人員須嚴格接班，按照《質檢部衛(wèi)生管理條例》的要求對衛(wèi)生情況進行檢查后，方可接班。：上班人員須對下班人員進行安全情況交班，如：現(xiàn)場取樣點的照明情況、勞保用品情況等。同時，上班人員必須對下班人員進行安全提示！?。。荷习嗳藛T須對下班人員進行上述各項未包含的其它特殊情況的交班。：書面交接班與口頭交接班相結合，對于特殊事項，必須以書面形式交接班。，對于由于不按照交接班程序所造成的質量事故、生產事故、安全事故等，根據(jù)事故的具體情況，質檢部有權對上班人員或下班人員進行相應的經(jīng)濟處罰。十九、 質檢部質量管理手冊執(zhí)行檢查制度（一）目的：《質檢部質量管理手冊》規(guī)范了質檢部各項檢驗工作，為保證《手冊》有效地實施，制定《質檢部質量管理手冊執(zhí)行檢查制度》。（二）職責：質檢部部長負責制定檢查計劃，并組織實施。統(tǒng)計員負責檢查記錄的歸檔及保管。（三）程序：1檢查具體時間，每年進行一次。，組織檢查參加人員，形成檢查小組。，以書面“整改通知單”的形式，由相關責任人在規(guī)定的時間內組織整改，對整改措施進行跟蹤驗證。，填寫現(xiàn)場檢查記錄，并編寫“檢查報告”。，保存期為三年。見附表（四） 相關文件：《質檢部質量管理手冊》（五） 產生記錄：《現(xiàn)場檢查記錄》《整改通知單》二十、 質檢部職業(yè)道德規(guī)范（一）目的：質檢部工作人員（包括管理人員及技術人員）及取樣人員，檢測人員，必須遵守質檢部職業(yè)道德規(guī)范，精心測試每一步。（二）職責：質檢部部長全面負責質檢部職業(yè)道德規(guī)范的實施及監(jiān)督檢查工作，同時負責管理人員及技術人員的職業(yè)道德規(guī)范監(jiān)督工作。各室組長負責各室職業(yè)道德規(guī)范的監(jiān)督工作。（三）職業(yè)道德規(guī)范：科學嚴謹、及時準確、嚴肅認真、精益求精嚴格執(zhí)行國家的有關法律法規(guī)，企業(yè)利益至上，不受任何影響檢測結果準確性的干擾。所出具的檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告要及時準確。質檢部所有的資料、檢驗數(shù)據(jù)要嚴格保密，在沒有經(jīng)過部長同意的前提下不允許向質檢部以外的人員提供任何的數(shù)據(jù)及資料。保證各類檢驗記錄規(guī)范、完整、齊全、真實。保證各類檢驗樣品不漏取。質檢部全體人員恪盡職收，嚴禁任何形式的弄虛作假或其他不正當?shù)男袨椤嶒炛氐嘏c本室無關人員禁止進入。第二部分： 崗位規(guī)程一、 取樣崗位規(guī)程（一）意義：為了維護企業(yè)的正常生產經(jīng)營秩序，創(chuàng)造出更大的經(jīng)濟效益，規(guī)范取樣崗位操作行為，確保樣品代表性、及時性，特制定本規(guī)定。（二）總則：必須嚴格按照本管理規(guī)定的方法采集樣品，取樣、制樣工具和設備要清潔，采集粉狀或粒狀樣品應剝離表面，—，取樣要有代表性。樣品制備過程中要盡量防止粉狀飛濺，除按要求縮分剔除的樣品不得隨意把樣品丟掉，傳遞樣品時，標簽內容要填寫清楚。夜間取樣應有照明燈，確保人身安全。（三）進廠原燃材料原煤取樣及樣品制備（1）原煤采集與制備執(zhí)行《進廠煤取樣、制樣操作規(guī)程及管理規(guī)定》。其它進廠原材料的取樣及樣品制備（1）進廠原材料取樣人員在接到檢斤崗位的電話通知后，應及時趕到堆場進行取樣。（2）取樣人員按產地、按供貨方每車取1次。均勻分布多點取樣，取樣點不少于5個，取樣總量不少于1公斤。（3）當大批量進廠時，每班至少應取樣4次，并且根據(jù)堆型均勻布置取樣點，一般為30噸/點的方法均勻布點，總量不少于10公斤。（4）每班下班前，應按產地、品種、按供貨方合并樣品，破碎、縮分至100g，烤水分、存樣。并注明日期、班次、品種產地、供貨方、進廠量、水分及取樣人姓名。（5）每15天時由該班取樣人員對該批樣品進行處理，通知質量調度并送達化學分析崗位。（四） 出廠熟料的取樣出廠取樣人員在接到檢斤崗位的電話通知后，及時趕到現(xiàn)場進行取樣。每車取一次，露天堆場在裝車過程取樣，散裝時在入