【正文】 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告的審核。質(zhì)檢部部長負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告的最終審核。質(zhì)檢部統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告專用章的使用和管理。（三）檢驗(yàn)報(bào)告格式要求：檢驗(yàn)報(bào)告要有流水線編號(hào)，做好唯一性標(biāo)識(shí)。(四)報(bào)告填寫與審核：原始測試記錄經(jīng)檢驗(yàn)崗位核查無誤，由各組長對(duì)檢測結(jié)果的符合性和有效性審查后，由檢驗(yàn)報(bào)告填寫人及時(shí)把相關(guān)數(shù)據(jù)錄入到檢驗(yàn)報(bào)告專用臺(tái)帳中。根據(jù)客戶提供購買產(chǎn)品的有效證明，與供應(yīng)部付貨記錄相一致時(shí)，可進(jìn)行檢驗(yàn)報(bào)告的填寫編制或打印工作。檢驗(yàn)報(bào)告中測試樣品編號(hào)，每個(gè)編號(hào)客戶的購買量（噸數(shù)），一定要認(rèn)真如實(shí)填寫.不允許客戶對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行部分復(fù)制。開椐參考檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，須注明“僅供參考”字樣。出廠檢驗(yàn)報(bào)告“購買噸數(shù)”一欄要求用中文進(jìn)行填寫。（五）檢驗(yàn)報(bào)告簽發(fā):復(fù)核人對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行全面檢查無誤后簽發(fā)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)退回重新填寫。修改后重新履行復(fù)核程序，錯(cuò)誤的檢驗(yàn)報(bào)告不允許撤消，在檢驗(yàn)報(bào)告中寫上“作廢”，按流水號(hào)順序與存根一起保存。（六） 檢驗(yàn)報(bào)告蓋章:出廠檢驗(yàn)報(bào)告（包括復(fù)印件），及其它檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的報(bào)出，必須經(jīng)質(zhì)檢部部長簽字批準(zhǔn)，蓋“檢驗(yàn)專用章”后方可生效。（七）檢驗(yàn)報(bào)告保管:已開據(jù)的檢驗(yàn)報(bào)告存根和發(fā)貨記錄，由檢驗(yàn)報(bào)告填寫人負(fù)責(zé)保管三年，三年后移交檔案管理人員長期保管。十三、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度（一）目的對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的管理是提高檢測水平，確保檢測數(shù)據(jù)真實(shí)可靠的重要依據(jù)。（二）范圍適用于質(zhì)檢部檢驗(yàn)及與檢驗(yàn)相關(guān)的所有儀器設(shè)備。（三）職責(zé)，能熟練掌握其操作規(guī)程，并能夠進(jìn)行日常的維護(hù)與保養(yǎng)工作。、保養(yǎng)工作。、物理、質(zhì)量專管人員負(fù)責(zé)分析試驗(yàn)儀器設(shè)備的自檢自校工作.(四)程序，必須經(jīng)過校準(zhǔn)或檢定合格后使用。水泥檢驗(yàn)專用儀器應(yīng)由國家建材院檢定，通用計(jì)量器具由市技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行檢定；自檢的儀器設(shè)備由各班組長或已取得檢定操作合格證人員負(fù)責(zé)檢定或校正。同時(shí)貼上檢定標(biāo)識(shí)，并填寫好相應(yīng)記錄，嚴(yán)禁使用未經(jīng)校準(zhǔn)或檢定不合格的儀器設(shè)備。，內(nèi)容包括質(zhì)檢部所有的儀器設(shè)備，在臺(tái)帳中應(yīng)標(biāo)出所有儀器設(shè)備的精度、測量范圍及符合相關(guān)規(guī)定的技術(shù)要求。《盾石水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》中的《儀器設(shè)備技術(shù)要求和檢定（校驗(yàn)）周期一覽表》的要求，制定質(zhì)檢部儀器設(shè)備檢定周期表，周期表中應(yīng)包括所有強(qiáng)檢和自檢的儀器設(shè)備和計(jì)量器具，對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并標(biāo)明檢定日期及檢定負(fù)責(zé)人。在儀器設(shè)備有效期之前應(yīng)提前聯(lián)系檢定，禁止儀器設(shè)備超期使用。，內(nèi)容包括設(shè)備出廠合格證、使用說明書、使用過程中維修、檢定、校驗(yàn)記錄及檢定證書。，對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)容器進(jìn)行自檢自校，并標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)，保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)記錄（保存3年）。，若發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，各班組長應(yīng)對(duì)已測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。，應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及時(shí)更換儀器設(shè)備。（五） 相關(guān)文件《標(biāo)準(zhǔn)容器檢定制度》、《檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備檢定周期一覽表》、《水泥物理檢驗(yàn)儀器檢定規(guī)程》、《常用玻璃量器》（JJG196）（六）產(chǎn)生記錄 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備自檢記錄、檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備檔案、儀器設(shè)備使用、維護(hù)記錄十四、 標(biāo)準(zhǔn)容器檢定制度（一）目的在定量分析中，消除由量器不準(zhǔn)確所造成的系統(tǒng)誤差，保證分析結(jié)果的準(zhǔn)確度。（二）范圍適用于使用和在使用中的滴定管、移液管、容量瓶、量筒、量杯常用玻璃量器的檢定。（三）職責(zé) 。(四)程序，經(jīng)檢定合格后入庫，不合格的標(biāo)準(zhǔn)容器進(jìn)行退貨處理。，經(jīng)檢定合格后方可使用，并貼上合格及有效期的標(biāo)識(shí)。，不能隨意拖延檢定周期。：滴定管、移液管、量筒、量杯采用衡量法進(jìn)行檢定；容量瓶采用容量比較法進(jìn)行檢定。：按《常用玻璃容器》檢定規(guī)程執(zhí)行。，對(duì)誤差在允許范圍內(nèi)的量器，方可使用。，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，字跡清晰，并由專人保管，記錄保存三年。（五）檢定周期新使用的標(biāo)準(zhǔn)容器，用前必須進(jìn)行檢定，使用中的滴定管、移液管、容量瓶檢定周期為三年，（其中堿式滴定管為一年）。（六）檢定項(xiàng)目：外觀和結(jié)構(gòu)檢定、密合性檢定、水流出時(shí)間檢定、容量檢定。檢定條件：實(shí)驗(yàn)室溫度不宜超過20177。5℃；室內(nèi)溫度變化不能大于1℃/h；水溫與室溫之差不應(yīng)超過2℃。（八)檢定設(shè)備：萬分之一分析天平，溫度范圍0—50℃，℃的溫度計(jì)。（九）檢定記錄《玻璃器皿檢定記錄》十五、水泥抗壓、抗折夾具管理制度（一）目的：對(duì)水泥抗壓、抗折夾具的購入、檢定、使用、回收進(jìn)行規(guī)范性管理，減小強(qiáng)度檢驗(yàn)誤差，保證測試結(jié)果的準(zhǔn)確性。（二）適用范圍：新購入夾具、使用中夾具、備用夾具的管理。（三）職責(zé)：、抗折夾具的采購計(jì)劃，組織試驗(yàn)對(duì)比工作。負(fù)責(zé)水泥強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)樣品的制備工作。(四)程序：，向供應(yīng)部提供水泥抗壓、抗折夾具的自購計(jì)劃，在自購計(jì)劃中要注明夾具生產(chǎn)廠家，主要技術(shù)指標(biāo)。從而保證夾具使用的統(tǒng)一性，以及檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的一致性。，不合格的夾具要退回生產(chǎn)廠家。，由物理組按編號(hào)進(jìn)行新夾具與標(biāo)準(zhǔn)夾具的28天強(qiáng)度對(duì)比試驗(yàn)，樣品采用“水泥強(qiáng)度檢驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)樣品”，每個(gè)夾具強(qiáng)度對(duì)比數(shù)據(jù)不能少于4組，樣品對(duì)比結(jié)果填寫在《強(qiáng)度對(duì)比臺(tái)帳》中。、抗折夾具，每三個(gè)月進(jìn)行一次與標(biāo)準(zhǔn)夾具的強(qiáng)度對(duì)比試驗(yàn)，成型時(shí)間安排在第三個(gè)月1—3日進(jìn)行，樣品采用“水泥強(qiáng)度檢驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)樣品”每次對(duì)比數(shù)據(jù)不能少于8組，并與當(dāng)日完成成型 。當(dāng)28天抗壓強(qiáng)度對(duì)比相對(duì)誤差超過2%時(shí)，由物理組長選擇更換新夾具的編號(hào)，并負(fù)責(zé)填寫《更換新夾具的申請報(bào)告》，在報(bào)告中要對(duì)新舊夾具的強(qiáng)度值進(jìn)行說明，經(jīng)部長批準(zhǔn)后方使用新夾具。，內(nèi)容包括：夾具出廠檢定合格證、《更換新夾具的申請報(bào)告》夾具管理檔案要長期保存。，可根據(jù)情況統(tǒng)一組織進(jìn)行修復(fù)、再利用或處理。（五）記錄：《強(qiáng)度對(duì)比臺(tái)帳》十六、 熒光與化學(xué)分析方法對(duì)比制度熒光分析作為儀器分析類型同屬于相對(duì)分析，既需要與經(jīng)典的化學(xué)分析方法進(jìn)行對(duì)比來確認(rèn)儀器分析的準(zhǔn)確程度。島津公司的x射線熒光分析設(shè)備的長期穩(wěn)定性良好，儀器分析的重現(xiàn)性（分析精確度）能滿足日常檢測要求。與化學(xué)分析的對(duì)比誤差來源主要由制樣方法誤差產(chǎn)生，如樣品的細(xì)度水平、化學(xué)分析與熒光分析樣品的均勻性（代表性）等。為了減少對(duì)比誤差，確保熒光分析數(shù)據(jù)的可靠性，應(yīng)進(jìn)一步明確對(duì)比樣品的處理方法和誤差處理方法。（一）對(duì)比樣品的處理用于對(duì)比分析的樣品應(yīng)按照日常樣品分析處理方法進(jìn)行破碎、縮分、烘干制樣，稱取熒光分析制樣稱樣量兩倍的樣品，等分成兩份，一份樣品在振動(dòng)磨中不加任何助磨劑粉磨一分鐘（視粉磨細(xì)度而定），裝入樣品盒中充分混均送分析組進(jìn)行化學(xué)分析。另一份樣品在振動(dòng)磨中加助磨劑粉磨一分鐘，進(jìn)行相應(yīng)的熒光分析。化學(xué)分析要帶標(biāo)準(zhǔn)樣品同時(shí)進(jìn)行，必要時(shí)由2個(gè)人同時(shí)分析，化學(xué)分析后所剩樣品送熒光分析。熒光分析按照日常樣品制樣操作，同樣方法制2個(gè)樣，2個(gè)壓片樣品熒光分析結(jié)果不能超差。（二）對(duì)比誤差的處理一般情況下，對(duì)比誤差應(yīng)控制在允許誤差范圍內(nèi)。但對(duì)于生料對(duì)比誤差，因?yàn)樵系馁|(zhì)量變化導(dǎo)致對(duì)比誤差變化，為了生產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定應(yīng)避免頻繁和大幅度調(diào)整工作曲線常數(shù)。如確實(shí)必要調(diào)整，應(yīng)與相關(guān)質(zhì)量管理人員結(jié)合確定調(diào)整范圍。對(duì)于其他分析樣品的對(duì)比誤差，不能以一次誤差值超差作為調(diào)整依據(jù)，應(yīng)統(tǒng)計(jì)一段時(shí)期內(nèi)的誤差平均值調(diào)整工作曲線的截距參數(shù)。任何工作曲線常數(shù)的調(diào)整，都應(yīng)與相關(guān)管理人員協(xié)商確定，并做好調(diào)整前后樣品分析驗(yàn)證的記錄，在確保無誤的情況下才能用于生產(chǎn)檢測控制。對(duì)比頻次：對(duì)比名稱對(duì)比頻率生料每周1次水泥出磨水泥每10個(gè)編號(hào)/出廠每個(gè)月兩個(gè)石灰石每周1次：樣品名稱允許誤差(%)SO3CaOSiO2Al2O3Fe2O3MgOK2O生料177。177。177。177。177。177。水泥177。177。177。177。177。177。177。石灰石177。177。177。177。177。177。十七、 質(zhì)檢部安全制度（一）質(zhì)檢部部長負(fù)責(zé)質(zhì)檢部的安全工作，由質(zhì)量調(diào)度和各室組長作為兼職安全員協(xié)助部長工作，經(jīng)常進(jìn)行安全教育和安全檢查，了解事故隱患，采取措施解決實(shí)際問題。（二）安全員應(yīng)經(jīng)常對(duì)各室進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時(shí)指出，并有權(quán)責(zé)令停止檢測工作。（三）節(jié)假日必須進(jìn)行安全檢查，認(rèn)為安全合格后，方可封門，并留人值班。（四）各室的檢測人員必須對(duì)本崗位的安全負(fù)責(zé)，對(duì)水電開關(guān)負(fù)責(zé)管理。（五）各室?guī)旆俊n案室等除本室工作人員外，其他人員非經(jīng)允許不得進(jìn)入。（六）對(duì)化學(xué)藥品，應(yīng)按規(guī)定保管，對(duì)貴重物品要嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)。（七）對(duì)各室的水源、電源、電器線路等不得隨意更動(dòng)。嚴(yán)禁私用電爐、烘箱。（八）執(zhí)行獎(jiǎng)懲制度，對(duì)事故責(zé)任者按國家有關(guān)規(guī)定處理，對(duì)防火、安全有貢獻(xiàn)者給予獎(jiǎng)勵(lì)。相關(guān)文件：化學(xué)分析安全操作規(guī)程物理檢驗(yàn)安全操作規(guī)程取樣工安全操作規(guī)程熒光分析安全操作規(guī)程十八、 質(zhì)檢部交接班管理制度為保證檢驗(yàn)工作的正常進(jìn)行，加強(qiáng)質(zhì)量管理與生產(chǎn)管理，特制定本管理制度。（一）對(duì)質(zhì)檢部全體員工進(jìn)行交接班重要性的教育，使交接班制度嚴(yán)格化、規(guī)范化、經(jīng)常化。（二）交接班主要內(nèi)容：：上班人員對(duì)本班的整體生產(chǎn)情況進(jìn)行交班，如：進(jìn)廠原材料情況、出廠水泥發(fā)運(yùn)情況、水泥磨運(yùn)行情況等。對(duì)生產(chǎn)上的特殊情況進(jìn)行特別交班，予以強(qiáng)調(diào)。下班人員須嚴(yán)格接班，對(duì)上班生產(chǎn)上的不清楚事宜，應(yīng)當(dāng)詢問清楚后，方可接班。：上班人員對(duì)本班的整體質(zhì)量情況進(jìn)行交班，如：熟料的質(zhì)量情況、進(jìn)廠原材料質(zhì)量情況、水泥出廠質(zhì)量情況等。對(duì)質(zhì)量控制中的特殊情況進(jìn)行特別交班，予以強(qiáng)調(diào)。下班人員須嚴(yán)格接班，對(duì)不清楚事宜，應(yīng)當(dāng)詢問清楚后，方可接班。：上班人員對(duì)本班的檢驗(yàn)儀器設(shè)備情況進(jìn)行交班，如：工器具完好情況、試劑藥品的更換情況、取樣器運(yùn)行情況等。對(duì)設(shè)備的特殊情況進(jìn)行特別交班，予以強(qiáng)調(diào)。下班人員須嚴(yán)格接班，對(duì)設(shè)備、工器具等進(jìn)行檢查確認(rèn)后，方可接班。：上班人員對(duì)本班的衛(wèi)生情況進(jìn)行交班，下班人員須嚴(yán)格接班，按照《質(zhì)檢部衛(wèi)生管理?xiàng)l例》的要求對(duì)衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查后，方可接班。：上班人員須對(duì)下班人員進(jìn)行安全情況交班，如：現(xiàn)場取樣點(diǎn)的照明情況、勞保用品情況等。同時(shí)，上班人員必須對(duì)下班人員進(jìn)行安全提示?。。。荷习嗳藛T須對(duì)下班人員進(jìn)行上述各項(xiàng)未包含的其它特殊情況的交班。：書面交接班與口頭交接班相結(jié)合，對(duì)于特殊事項(xiàng)，必須以書面形式交接班。，對(duì)于由于不按照交接班程序所造成的質(zhì)量事故、生產(chǎn)事故、安全事故等，根據(jù)事故的具體情況，質(zhì)檢部有權(quán)對(duì)上班人員或下班人員進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。十九、 質(zhì)檢部質(zhì)量管理手冊執(zhí)行檢查制度（一）目的：《質(zhì)檢部質(zhì)量管理手冊》規(guī)范了質(zhì)檢部各項(xiàng)檢驗(yàn)工作，為保證《手冊》有效地實(shí)施，制定《質(zhì)檢部質(zhì)量管理手冊執(zhí)行檢查制度》。（二）職責(zé)：質(zhì)檢部部長負(fù)責(zé)制定檢查計(jì)劃，并組織實(shí)施。統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)檢查記錄的歸檔及保管。（三）程序：1檢查具體時(shí)間，每年進(jìn)行一次。，組織檢查參加人員，形成檢查小組。，以書面“整改通知單”的形式，由相關(guān)責(zé)任人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)組織整改，對(duì)整改措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。，填寫現(xiàn)場檢查記錄，并編寫“檢查報(bào)告”。，保存期為三年。見附表（四） 相關(guān)文件：《質(zhì)檢部質(zhì)量管理手冊》（五） 產(chǎn)生記錄：《現(xiàn)場檢查記錄》《整改通知單》二十、 質(zhì)檢部職業(yè)道德規(guī)范（一）目的：質(zhì)檢部工作人員（包括管理人員及技術(shù)人員）及取樣人員，檢測人員，必須遵守質(zhì)檢部職業(yè)道德規(guī)范，精心測試每一步。（二）職責(zé)：質(zhì)檢部部長全面負(fù)責(zé)質(zhì)檢部職業(yè)道德規(guī)范的實(shí)施及監(jiān)督檢查工作，同時(shí)負(fù)責(zé)管理人員及技術(shù)人員的職業(yè)道德規(guī)范監(jiān)督工作。各室組長負(fù)責(zé)各室職業(yè)道德規(guī)范的監(jiān)督工作。（三）職業(yè)道德規(guī)范：科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、及時(shí)準(zhǔn)確、嚴(yán)肅認(rèn)真、精益求精嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)法律法規(guī)，企業(yè)利益至上，不受任何影響檢測結(jié)果準(zhǔn)確性的干擾。所出具的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告要及時(shí)準(zhǔn)確。質(zhì)檢部所有的資料、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要嚴(yán)格保密，在沒有經(jīng)過部長同意的前提下不允許向質(zhì)檢部以外的人員提供任何的數(shù)據(jù)及資料。保證各類檢驗(yàn)記錄規(guī)范、完整、齊全、真實(shí)。保證各類檢驗(yàn)樣品不漏取。質(zhì)檢部全體人員恪盡職收，嚴(yán)禁任何形式的弄虛作假或其他不正當(dāng)?shù)男袨?。?shí)驗(yàn)重地與本室無關(guān)人員禁止進(jìn)入。第二部分： 崗位規(guī)程一、 取樣崗位規(guī)程（一）意義：為了維護(hù)企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序，創(chuàng)造出更大的經(jīng)濟(jì)效益，規(guī)范取樣崗位操作行為，確保樣品代表性、及時(shí)性，特制定本規(guī)定。（二）總則：必須嚴(yán)格按照本管理規(guī)定的方法采集樣品，取樣、制樣工具和設(shè)備要清潔，采集粉狀或粒狀樣品應(yīng)剝離表面，—，取樣要有代表性。樣品制備過程中要盡量防止粉狀飛濺，除按要求縮分剔除的樣品不得隨意把樣品丟掉，傳遞樣品時(shí)，標(biāo)簽內(nèi)容要填寫清楚。夜間取樣應(yīng)有照明燈，確保人身安全。（三）進(jìn)廠原燃材料原煤取樣及樣品制備（1）原煤采集與制備執(zhí)行《進(jìn)廠煤取樣、制樣操作規(guī)程及管理規(guī)定》。其它進(jìn)廠原材料的取樣及樣品制備（1）進(jìn)廠原材料取樣人員在接到檢斤崗位的電話通知后，應(yīng)及時(shí)趕到堆場進(jìn)行取樣。（2）取樣人員按產(chǎn)地、按供貨方每車取1次。均勻分布多點(diǎn)取樣，取樣點(diǎn)不少于5個(gè)，取樣總量不少于1公斤。（3）當(dāng)大批量進(jìn)廠時(shí)，每班至少應(yīng)取樣4次，并且根據(jù)堆型均勻布置取樣點(diǎn)，一般為30噸/點(diǎn)的方法均勻布點(diǎn)，總量不少于10公斤。（4）每班下班前，應(yīng)按產(chǎn)地、品種、按供貨方合并樣品，破碎、縮分至100g，烤水分、存樣。并注明日期、班次、品種產(chǎn)地、供貨方、進(jìn)廠量、水分及取樣人姓名。（5）每15天時(shí)由該班取樣人員對(duì)該批樣品進(jìn)行處理，通知質(zhì)量調(diào)度并送達(dá)化學(xué)分析崗位。（四） 出廠熟料的取樣出廠取樣人員在接到檢斤崗位的電話通知后，及時(shí)趕到現(xiàn)場進(jìn)行取樣。每車取一次，露天堆場在裝車過程取樣，散裝時(shí)在入