【正文】 6．工作程序6．1采購(gòu)。，須在采購(gòu)前與供應(yīng)商協(xié)調(diào)好，并在采購(gòu)文件中予以規(guī)定。，按照“不合格品控制與糾正預(yù)防措施”處理。 進(jìn)料時(shí)須在原材料上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，來(lái)不及檢驗(yàn)的應(yīng)標(biāo)識(shí)“待檢”。 原材料按“原材料檢驗(yàn)”進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)“原材料檢驗(yàn)記錄表”。，向供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。，確認(rèn)交期。5．2采購(gòu)管理，填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)表”由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)，質(zhì)量管理部立即決定拒絕往來(lái)。，由采購(gòu)人員每半年統(tǒng)計(jì)評(píng)定一次，必要時(shí)增加評(píng)定次數(shù)，并填寫(xiě)“合格供應(yīng) 商評(píng)定一覽表”中。建立“供應(yīng)商資料表”，對(duì)新的供應(yīng)商應(yīng)予以評(píng)估，達(dá)到認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)后方可列入“合格供應(yīng)商名單”成為公司往后采購(gòu)材料之對(duì)象，可為下列其中之一：a. 經(jīng)正式評(píng)價(jià)，達(dá)80分以上者可成為合格供應(yīng)商。3．7在供方的驗(yàn)貨：采購(gòu)部。 3．4采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)：質(zhì)量管理部。 3．2采購(gòu)物品的申請(qǐng)：生產(chǎn)部或倉(cāng)庫(kù)。2．適用范圍 適用于生產(chǎn)中所需物資的采購(gòu)。，對(duì)顧客產(chǎn)品的使用性各方面影響有正確的評(píng)估，設(shè)計(jì)更改后也需正確評(píng)估對(duì)產(chǎn) 品的原材料使用，生產(chǎn)工藝使用性能，安全性，可靠性等方面的影響。5．9設(shè)計(jì)確認(rèn)試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客試用，提交《顧客試用報(bào)告》。5．8設(shè)計(jì)驗(yàn)證對(duì)設(shè)計(jì)出的樣品進(jìn)行全部的性能檢測(cè)以驗(yàn)證產(chǎn)品的性能能否滿(mǎn)足設(shè)計(jì)輸入的要求。5．6設(shè)計(jì)輸出（初步方案），列明材料清單、數(shù)量、工藝要求，并由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部主管評(píng)審確認(rèn)。，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部組織采購(gòu)部、生產(chǎn)部等部門(mén)進(jìn)行小批量生產(chǎn)。，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客試用，提交《顧客試用報(bào)告》，報(bào)告反映各顧客 對(duì)試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿(mǎn)意程度及試樣適用性的評(píng)價(jià)。HS文件類(lèi)別江門(mén)市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制 文件編號(hào)HS1—RD—01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:35/57，須每天向產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部主管報(bào)告進(jìn)度，而產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部主管在負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)各階段中，組織和 直接指導(dǎo) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 如果結(jié)果滿(mǎn)意，提產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部主管確認(rèn)，如結(jié)果不符合要求，根據(jù)建議重新改進(jìn)并試制，在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部主管的協(xié)助下直至達(dá)到要求?！恫少?gòu)申請(qǐng)單》要求提交采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)，交與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部認(rèn)可使用。另外，需考慮合同評(píng)審結(jié)果。,由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部交給顧客試用?！绊?xiàng)目建議書(shū)”形式，傳遞給產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部。,由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部主管直接下達(dá)，《配方設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》。 d. 評(píng)審意見(jiàn)。 b. 人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合部門(mén)。 5. 作業(yè)5．1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部提出的《項(xiàng)目建議書(shū)》，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)簽署意見(jiàn)后，連同相關(guān)背景資料轉(zhuǎn) 交產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部；綜合公司內(nèi)外反饋的信息，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部以《項(xiàng)目建議書(shū)》提出開(kāi)發(fā)或技術(shù)改進(jìn)的建議。4．5產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)編制“設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)”、“任務(wù)書(shū)”、“評(píng)審驗(yàn)證報(bào)告”、“試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告等”，負(fù)責(zé)整個(gè)設(shè)計(jì)的組 織協(xié)調(diào)和實(shí)施工作。4．3采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)試制所需的原材料。6．相關(guān)文件； ； ；； ； ；； ?！耙灶櫩蜑橹行摹薄? 參見(jiàn)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃” 參見(jiàn)“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制” 參見(jiàn)“生產(chǎn)和服務(wù)提供” 參見(jiàn)“生產(chǎn)和服務(wù)提供”，“產(chǎn)品防護(hù)”。、?！芭c顧客有關(guān)的過(guò)程”中“產(chǎn)品的形成過(guò)程”至關(guān)重要，若某一環(huán)控制不當(dāng)，將無(wú)法使顧客滿(mǎn)意。，有充分的能力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求時(shí)方可接受合同或訂單。，且應(yīng)形成文件化讓相關(guān)人員執(zhí)行。顧客在產(chǎn)品交付后的支持方面的要求必須得到確定。5作業(yè)內(nèi)容顧客規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量及其他產(chǎn)品相關(guān)的特性，在接受之前必須得到確定。：負(fù)責(zé)進(jìn)行合同評(píng)審，必要時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同評(píng)審，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的跟蹤確認(rèn)，顧客滿(mǎn)意度調(diào)查的實(shí)施。（注：顧客滿(mǎn)意與顧客不滿(mǎn)、投訴等有關(guān)的過(guò)程參見(jiàn)“以顧客為中心”。工藝過(guò)程卡及生產(chǎn)部門(mén)質(zhì)量控制的記錄；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及相關(guān)表單記錄；提供所需的資源及設(shè)施；證明產(chǎn)品符合顧客要求的相關(guān)記錄；5．4產(chǎn)品的策劃參見(jiàn)“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制”，“QC工程表”6．相關(guān)文件 與顧客有關(guān)的過(guò)程；設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制；QC工程表；7．相關(guān)表單 使用相關(guān)文件上對(duì)應(yīng)的相關(guān)表單8．附件 無(wú)HS文件類(lèi)別江門(mén)市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司與顧客有關(guān)的過(guò)程 文件編號(hào)HS1—MS—02 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:33/571目的 通過(guò)對(duì)“與顧客有關(guān)的過(guò)程”進(jìn)行有效控制而達(dá)到顧客滿(mǎn)意的目的。5．2與顧客確定產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用的指導(dǎo)書(shū)及其相關(guān)表單記錄的編制。3．定義 無(wú)4．職責(zé) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)確定顧客的要求，以及產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。8．附件 無(wú)HS文件類(lèi)別江門(mén)市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 文件編號(hào)HS1—PD—01 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:32/571．目的 進(jìn)行有效的“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”，達(dá)到防患于未然，使顧客滿(mǎn)意的目的。5．2本公司嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)，對(duì)工作環(huán)境的要求及控制方法參見(jiàn)“工作環(huán)境管理規(guī)定。 5．作業(yè)內(nèi)容5．1為促使質(zhì)量管理體系的良好運(yùn)行，公司提供充分的設(shè)施，并對(duì)這些設(shè)施執(zhí)行有效的控制。維修部負(fù)責(zé)設(shè)備維修、維護(hù)、保養(yǎng)、定期定檢， 工作環(huán)境的維護(hù)，生產(chǎn)安全設(shè)施的監(jiān)控。2．范圍 本公司所有的設(shè)施與工作環(huán)境均屬于。人資部應(yīng)將員工之培訓(xùn)資料予以記錄，作為日后調(diào)任、晉升或工作安排之參考。5．5內(nèi)訓(xùn)講師應(yīng)為人資部培訓(xùn)人員、各用人部門(mén)主管、技術(shù)人員或管理者代表指定人員。驗(yàn)證人員資格鑒定條件驗(yàn)證項(xiàng)目資格認(rèn)定條件必備知識(shí)或?qū)W歷必備經(jīng)歷或經(jīng)驗(yàn)鑒定判定憑證質(zhì)量管理人員品質(zhì)觀念受過(guò)相關(guān)培訓(xùn)課程或具相同經(jīng)驗(yàn)心得報(bào)告或測(cè)驗(yàn)成績(jī)或主管認(rèn)可特定制程人員具特定制程操作知識(shí)受過(guò)相關(guān)培訓(xùn)課程或具相同經(jīng)驗(yàn)培訓(xùn)報(bào)告或考試合格或主管認(rèn)可內(nèi)部質(zhì)量審核人員了解ISO9000基本條文受過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)課程內(nèi)外培訓(xùn)結(jié)業(yè)或資格證書(shū)或培訓(xùn)心得報(bào)告5．4培訓(xùn)教材、資料之編訂與管理內(nèi)訓(xùn)：培訓(xùn)教材、資料由公司統(tǒng)一編訂或外購(gòu)，培訓(xùn)完畢后視情況全部收回或提供影本予培訓(xùn)人員使用。5．3特定工作人員資格檢定若法規(guī)有規(guī)定，某項(xiàng)特定工作須由擁有證書(shū)者擔(dān)任時(shí)，公司得挑選受過(guò)適當(dāng)教育程度、培訓(xùn)、有經(jīng)驗(yàn)者接受專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，并取得培訓(xùn)合格證書(shū)為憑，該證書(shū)應(yīng)影印一份交培訓(xùn)本人，原件保留在人資部。5．2培訓(xùn)結(jié)果之考核內(nèi)訓(xùn)：人資部于培訓(xùn)科目結(jié)束時(shí)，須進(jìn)行考核來(lái)驗(yàn)證培訓(xùn)成效,并填寫(xiě)于“職員培訓(xùn)考核成績(jī)匯總表”中。c. 人資部每年十二月調(diào)查培訓(xùn)需求，各部門(mén)需填寫(xiě)“年度培訓(xùn)需求申請(qǐng)表”，由人資部編定次年度的“年度培訓(xùn)計(jì)劃表”經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)后，依年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。5．作業(yè)內(nèi)容5．1訓(xùn)練類(lèi)別及方式a. 一般性訓(xùn)練：由人資部安排訓(xùn)練日程，課程中得包括公司經(jīng)營(yíng)理論及質(zhì)量方針、管理規(guī)定、安全生產(chǎn)教育等。 外訓(xùn)：指派人員到公司外接受教育培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。2．范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)所有相關(guān)職員之教育培訓(xùn)。，在管理評(píng)審會(huì)議上應(yīng)同時(shí)進(jìn)行資源提供的評(píng)估，主要是依據(jù)管理評(píng)審結(jié)果所獲取的有待改進(jìn)的事項(xiàng)對(duì)應(yīng)的人員、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境、技術(shù)、管理方式等資源的提供是否充分，并把評(píng)定結(jié)果填入“資源提供評(píng)估表”中，并制定出限期改進(jìn)的要求。、工作環(huán)境、設(shè)備等，以滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量對(duì)其的需要。5作業(yè)內(nèi)容，以確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施，提升顧客對(duì)公司產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的滿(mǎn)意程度。2范圍本公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)所涉及的人力資源、設(shè)施、工作環(huán)境等。，確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成決議事項(xiàng)的要求。將上述管理評(píng)審的輸入情況形成書(shū)面記錄，經(jīng)過(guò)評(píng)審后輸出的內(nèi)容也須形成書(shū)面記錄，且包含的內(nèi) 容必須與輸入的a~j項(xiàng)一一對(duì)應(yīng)。e. 以往管理評(píng)審的追蹤情況報(bào)告；f. 質(zhì)量管理體系的變動(dòng)情況報(bào)告；g. 質(zhì)量改進(jìn)結(jié)果報(bào)告（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的研討）。3定義 無(wú)4職責(zé) 管理評(píng)審會(huì)議的召開(kāi)與主持：董事長(zhǎng)5作業(yè)內(nèi)容，參加人員為各部門(mén)主管及董事長(zhǎng)指定列席參加的人員，董事長(zhǎng)若無(wú)時(shí)間主持，則由管理者代表主持。6相關(guān)文件7使用表單8附件 無(wú)HS文件類(lèi)別江門(mén)市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司管理評(píng)審 文件編號(hào)HS1—MT—07 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:26/571目的 確保公司質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性與有效性，使之能持續(xù)符合ISO9001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量方針、質(zhì)量 目標(biāo)的要求。，或視需要將產(chǎn)品/服務(wù)的信息傳達(dá)給顧客，并征求顧客的意見(jiàn)，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。，召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)議。本公司堅(jiān)持每季進(jìn)行一次“顧客滿(mǎn)意度調(diào)查”，以積極的姿態(tài)主動(dòng)地收集來(lái)自顧客的反饋（含需求、滿(mǎn)意、不滿(mǎn)意、抱怨等），增強(qiáng)與顧客的溝通及其改善。，使顧客了解本公司的產(chǎn)品性能、特點(diǎn)、使用方法等。2范圍 公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)所涵蓋的內(nèi)部、外部相關(guān)部門(mén)的溝通。 其職責(zé)如下： 1．按質(zhì)量管理體系要求確保工廠體系動(dòng)作的持續(xù)有效性； 2．管理、監(jiān)控、評(píng)審、協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系各相關(guān)事項(xiàng)；3．主導(dǎo)質(zhì)量管理體系各過(guò)程（含生產(chǎn)各流程）的準(zhǔn)備——建立——實(shí)施——維持——改進(jìn)；4．向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)作的績(jī)效；5．與本廠質(zhì)量管理體系相關(guān)事項(xiàng)的外部溝通與聯(lián)絡(luò)；6．強(qiáng)化工廠職員對(duì)顧客需求的認(rèn)識(shí)和滿(mǎn)足顧客要求，對(duì)工廠持續(xù)發(fā)展的重要性。 、成品等的出、入庫(kù)手續(xù)的辦理。 。 。 、聯(lián)絡(luò)事宜。采購(gòu)部助理：。市場(chǎng)部助理: 、樣品； 、反饋信息、查詢(xún)信息。審核組組長(zhǎng)：； ； ； ； 。清 洗水箱防止凍液，6個(gè)月?lián)Q一次，清水2個(gè)月?lián)Q一次； ，不準(zhǔn)跑私車(chē)，周日休息司機(jī)用車(chē)要請(qǐng)求領(lǐng)導(dǎo)； 、衛(wèi)生清潔，有領(lǐng)導(dǎo)參加； 。駕駛員： ； ，發(fā)貨時(shí)按送貨順序裝； ，貨比三家要買(mǎi)正品； ，不能影響出車(chē)，出差長(zhǎng)途車(chē)出現(xiàn)故礙時(shí)， 按當(dāng)時(shí)故礙處理，回廠后向公司負(fù)責(zé)人匯報(bào)； ，一周內(nèi)清洗空氣濾行氣，二周內(nèi)清洗發(fā)動(dòng)機(jī)一次。 2. 熟練掌握設(shè)備操作規(guī)程和工藝文件規(guī)定.，嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程和工藝 文件的要求進(jìn)行生產(chǎn)； ,作好產(chǎn)品自檢工作維修部主管： ； ； ； ； 。 ； ，老產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)工作； ；生產(chǎn)部主管： ，實(shí)施并按質(zhì)完成各類(lèi)生產(chǎn)計(jì)劃，抓好安全 生產(chǎn)工作，并做好生產(chǎn)記錄； ； ； 、材料庫(kù)，確保發(fā)放合格產(chǎn)品及使用合格原材料。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部主管：； 、鑒訂銷(xiāo)售合同； ，做好用戶(hù)投訴調(diào)查和產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題處理工作； 、完善“顧客滿(mǎn)意度調(diào)查”的相關(guān)工作；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)員： ，做好售前服務(wù)； ； 、掌握市場(chǎng)信息和走訪用戶(hù)了解其需求情況； ，對(duì)顧客的投訴及時(shí)處理； “顧客滿(mǎn)意度調(diào)查”的相關(guān)工作質(zhì)量管理部主管：； 、化學(xué)、生物性能的檢測(cè)等工作； 、最終檢驗(yàn)和其它請(qǐng)驗(yàn)項(xiàng)目、生產(chǎn) 環(huán)境及各項(xiàng)質(zhì)量記錄工作； ，并制定周期校準(zhǔn)計(jì)劃。管理者代表：,確保企業(yè)質(zhì)量運(yùn)行符合ISO 9001的質(zhì)量體 系標(biāo)準(zhǔn)； ； ； ； ； ； ； ； ；人資部： ，即：歸檔、更改、繳回、銷(xiāo)毀、有效性檢查、借閱等工作； ； ，辭職審批和解雇手續(xù)的辦理； ； ； 。5相關(guān)文件 崗位職責(zé)和權(quán)限文件及質(zhì)量記錄控制 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制 管理評(píng)審6使用表單 相關(guān)文件上所用表單7附件 HS文件類(lèi)別江門(mén)市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司職責(zé)和權(quán)限 文件編號(hào)HS1—MT—04 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:18/57附件一：組織結(jié)構(gòu)圖HS文件類(lèi)別江門(mén)市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司職責(zé)和權(quán)限 文件編號(hào)HS1—MT—04 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)碼:19/57附件二：質(zhì)量控制組織結(jié)構(gòu)圖HS文件類(lèi)別江門(mén)市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司職責(zé)和權(quán)限 文件編號(hào)H