【正文】 ，也不能作為供方對質量進行了有效控制的證據(jù)。“免檢物品免驗一覽表”中的原物料可以不經(jīng)檢驗直接驗收入庫；“物品進出倉庫管理表”，并將原材料分門別類，按先進先出原則擺放好原材料。： 進料檢驗按原材料進貨驗收程序進行請驗、檢驗、合格入庫或不合格退貨。，應確實了解“采購申請表”上所指定之物品規(guī)格，必要時，請生產(chǎn)部提供所購物 料之樣品，以確保采購物料之質量。，由質量管理部召集采購部、生產(chǎn)部共同評核，以決定是否繼續(xù)采購。采購部應通過各種渠道調(diào)查了解新供應商的情況。3．5合格采購物品的入庫：倉庫 3．6免檢物品的管理辦法：質量管理部。3．職責3．1合格供應商的評定：質量管理部、市場營銷部、生產(chǎn)部。5．10設計正稿在方案設計驗證的過程中，各設計人員逐步完善相應的設計初程，在設計確認通過后，產(chǎn)品開發(fā) 部將所有的文件整理成正稿。5．7設計評審交上級主管部門邀請專家進行評審并將評審結果填入評審表格相關欄目中。，重新組織方案設計，針對缺點進行改進。，由產(chǎn)品開發(fā)部主管制定系統(tǒng)性實驗，設計出一系列方案。,計劃書由產(chǎn)品開發(fā)部主管批準后實施.、設計初始方案，指定責任人，并將相關背景資料提供給責任人作為工作的依據(jù)?！霸O計計劃書”所需購買的新原材料、儀器等，以“采購申請單”傳遞給采購部限期購買。：所委派進行開發(fā)設計工作人員，應具有相關的學歷證明或兩年以上相關工作經(jīng)驗，或者進行相關專業(yè)知識的培訓，經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部主管認可。，對《設計計劃書》的編制，《設計計劃書》包括以下內(nèi)容：a. 設計輸入產(chǎn)品名稱、主要技術參術和性質性能指標（包括顧客要求）。4．4試驗室負責樣品小批試制?！安缓细窨刂婆c糾正預防措施”?！爱a(chǎn)品要求的評審”中，必須證實本公司有足夠的能力實現(xiàn)顧客的需要時方可進行后續(xù)工作。與產(chǎn)品有關的要求一旦確定，公司的市場營銷部和產(chǎn)品開發(fā)部應識別顧客的需要，必要時讓顧客簽名，并各留一份的方法確保我方的識別與顧客的要求保持一致性。顧客要求的交付方式及交付活動后的其他要求，必須得到確定。3定義 無4職責：負責與產(chǎn)品有關要求的確定，顧客需要的識別與顧客溝通。5．3編制“QC工程表”，依據(jù)QC工程表再編制相應的過程控制文件以及控制用的表單。 產(chǎn)品開發(fā)部負責編制QC工程表及產(chǎn)品的策劃。6．相關文件6．1設備管理辦法6．2工作環(huán)境管理規(guī)定7．相關表單 參見相關文件上的表單。 采購部負責設施的購買。6．相關文件；6．2年度培訓計劃表；7．相關表單１． 年度培訓需求申請表２． 職員培訓考核成績匯總表３． 特殊崗位人員資格鑒定表４． 崗位職責與能力要求的對照表8. 附件HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司人力資源控制 文件編號HS1—HR—02 質量手冊 頁碼:30/57附件一：HS公司崗位職責與能力要求對照表（本表有效期為一年，失效前重新制定）部門崗位職責說明（含溝通要求）能力要求能力評定方法評定人員能力不足時的對策備 注HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司設施與工作環(huán)境 文件編號HS1—WX—01 質量手冊 頁碼:31/571．目的 為公司的體系運作提供必要的設施與工作環(huán)境實現(xiàn)顧客滿意。外訓：培訓教材、資料由訓練機構提供，培訓人員完訓后，應提供一份給公司統(tǒng)一收存。外訓：受訓人員結訓后，須提交一份“書面培訓心得報告”，所獲得的資料、文件、證件等交由人資部保 管，并會知管理者代表以作相應的面試驗證其培訓成效。b. 職能訓練：由用人部門在新進人員正式投入工作前，依據(jù)公司現(xiàn)制訂的“崗位職責與能力要求對照表”(見 附件一),施以職前工作培訓，并經(jīng)用人部門主管審核合格后，方準其獨立工作，如新進人員在入廠前即從事相同性質之工作，經(jīng)用人部門主管審核合格后，可獨立工作。3．定義 內(nèi)訓：由公司內(nèi)部選講師或由外聘講師，到公司內(nèi)部實施教育訓練、講習。見（設施與工作環(huán)境）。3定義無4職責資源提供的責任者是以董事長為核心的管理層。所形成的決議事項須責任到部門和人員，另外須指派專人跟蹤管理 決議事項的完成：《文件資料及質量記錄控制》進行控制保存。 管理評審每半年召開一次，（必要時可增加頻次臨時召開），評審公司質量管理體系是否符合ISO9001國際標準及公司的質量方針、質量目標的要求，其內(nèi)容包括下列各項：a. 半年1次的內(nèi)部質量審核結果報告；b. 顧客滿意度評估的相關報告；c. 工藝過程和產(chǎn)品/服務的符合性報告；d. 進料檢驗、成品檢驗出貨檢驗及顧客投訴的糾正和預防措施報告。、顧客投訴、顧客服務的相關事項依據(jù)（以顧客為中心）處理。、生產(chǎn)部、倉庫等，若接到產(chǎn)品的不良信息時，應主動通知質量管理部共同控制，把不良控制在最低限度內(nèi)，減少不必要的損失。合同或訂單的修訂事宜的處理參見（與顧客有關的過程）。 董事長：丁佩琴 2001年 月 日 HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司內(nèi)部溝通及與顧客溝通 文件編號HS1—MT—06質量手冊 頁碼:25/571目的 促使公司質量管理體系發(fā)揮績效，各種質量管理相關信息能在相關部門或相關職責者之間及時溝通。倉 管 員: 、輔材料、成品、半成品的保管。會 計：、管理。 。 ，若有貨物（退貨或材料）需和倉庫辦理交接手續(xù)，并督促倉庫及 時卸貨。產(chǎn)品開發(fā)部主管：，了解市場最新信息（包括用戶正在使用的進口產(chǎn)品）； ； ，了解產(chǎn)品的先進性、可靠性及發(fā)展前景； ，國外有、國內(nèi)無（國內(nèi)有性能差），有固定用戶，用量大，有 發(fā)展前景產(chǎn)品； ； 、試劑； ； ，對篩選出產(chǎn)品進行全套性能測試，并評審驗證； —對用戶反饋意見進行改進—測試—用戶試用確定， 達到用戶滿意程度——產(chǎn)品定型； 10對市場、用戶有新的要求，進行相應變更，開發(fā)系列產(chǎn)品；HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司職責和權限 文件編號HS1—MT—04 質量手冊 頁碼:23/57 。檢驗員： ； 、最終檢驗及其它請驗項目。廠長： ； ； ，對組織生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的重大質量事故負責； 、采購部、市場營銷部、產(chǎn)品開發(fā)部、質量管理部、生產(chǎn)部、維 修部、嚴格按其職責履行工作； ； 、檢測設備的技術文件； ； 、監(jiān)督及協(xié)調(diào)工作； ； 。、質量控制組織結構圖、審核組組結構圖（見附件一、附件二、附件三）與質量有關人員的職責（見附件四），文件應有效、易讀、易識別、易取得，外來文件均應受控，過時文件應處理，詳見（文件資料及質量記錄控制）以及（設計和開發(fā)控制）。（包括改善的需要）。3定義 無4管理要點。c. 必要時，更新質量控制、檢驗及測試包括開發(fā)的儀器。分析達成質量目標的關鍵因素以及職責部門的能力是否充分并擬定相應實施計劃采取必要的措施，促使質量目標的實現(xiàn)。2范圍 適用于質量管理體系的過程、持續(xù)改進以及所需資源的策劃。為此公司將通過加強員工培訓，增 強全員質量意識，嚴格生產(chǎn)控制，不斷改進配方工藝等方式。二、制訂質量目標依據(jù) 我們經(jīng)過對10家顧客的調(diào)查， %； %，其中寶美斯的意見是： 607AB膠615AB膠貯存時間短。本公司從廠長乃至全體員工都必須認真貫徹和執(zhí)行上述質量方針和質量目標。務實創(chuàng)新名牌產(chǎn)品，盡力超越顧客期望。“顧客投訴及退貨處理記錄表”進行管理。，確保公司全員理解：顧客不僅是上帝同時也是我們的衣食父母，如果顧客對我們所付出努力而產(chǎn)生的結果不滿意，而我們又無法改變不滿意的現(xiàn)狀，我們將會失去顧客，將無法保障我們自身正常生活的所需。公司須長期將此項工作不斷完善地進行下去，既可達到顧客滿意的目的，又大大地增強了公司的競爭實力。b. 在調(diào)查表中顯示出不滿意的事項即為顧客當前的需要，市場營銷部協(xié)同審核組須在2日之內(nèi)進行“顧客滿意度的評價”，并用“顧客滿意度調(diào)查不滿事項改善管理表”來舉行會議，決定出改善方案，改善期限，責任部門及責任人，并指派專人跟蹤管理改善實施狀況，及時報告進度情況和改善效果，促使顧客不滿事項的及時改善，以便盡早回復顧客，讓顧客滿意。5作業(yè)內(nèi)容。2范圍 凡與顧客有關聯(lián)活動的部門和人員均適用。、法律、法規(guī)要求建立質量管理體系，確保質量目標的制定及實現(xiàn)。 ⑧質量記錄保存期限依“質量記錄歸檔清單”所載，逾期之質量記錄由廠長及人資部視情況決定銷毀或繼續(xù)保存。 HS 文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司文件資料及質量記錄控制 文件編號HS1—HR—01 質量手冊 頁碼:8/57 ④無流水號或單據(jù)編號者，依記錄日期依序歸檔。 ③人資部負責檢查企業(yè)所執(zhí)行的有關國家及地方等法律法規(guī)性文件的有效性； ④人資部對發(fā)放到企業(yè)外部的受控文件進行發(fā)放登記及更換、作廢的控制。 、遺失和補發(fā) ①文件損壞 當文件使用者不小心把所發(fā)的文件損壞時，須填寫“補發(fā)文件申請單”，人資部負責人同意后辦理文件補發(fā)手續(xù)，并上繳損壞文件，由文件管理員進行銷毀并記錄表中； ②文件補發(fā) 文件使用者不小心把文件遺失時，根據(jù)遺失文件的輕重對責任人進行批評或適當?shù)奶幜P，補發(fā)時須填寫書面申請，經(jīng)人資部負責人同意后辦理文件補辦手續(xù)。 ②文件的換版管理 A 當文件的改動較小時，只做更換版次的處理； B 當文件的改動較大時，須做更換版本的處理； C 版本和版次的更換權利由人資部負責人決定。 ⑥分發(fā)號的規(guī)定： 董事長：HS01 廠長：HS02 管理者代表：HS03 人資部：HS04 財務部：HS05 采購部：HS06 市場營銷部：HS07 產(chǎn)品開發(fā)部：HS08 質量管理部：HS09 生產(chǎn)部：HS10 維修部：HS11 其它：HS12 HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司文件資料及質量記錄控制 文件編號HS1—HR—01 質量手冊 頁碼:7/57 ： 為確保各相關部門所使用的文件均為有效文件，人資部負責人每月必須對各相關部門所用的文件進行有效性確認，防止使用失效文件，并把確認情況記錄于“在用文件資料有效性檢查記錄表”中。對于三級文件發(fā)放雖不必加蓋受控印章，但必須確保是現(xiàn)行有效版本。 ④原件背面加注“原件”以示區(qū)別。 ④表單\表格格式: 各種表單和表格的格式視具體情況而定。 : ①文件的邊框距離規(guī)定: A 裝訂線一側留空白距離2cm。作業(yè)程序 ： 文件的編號由4個英文字母和3個阿拉伯數(shù)字組成，如HS1XS01，各字母含義為: 口 □ □ □ □ □