【正文】 經(jīng)檢驗(yàn)合格的采購產(chǎn)品，倉庫保管員填寫《入庫單》，辦理入庫。 通過對過程的監(jiān)視和測量，如發(fā)現(xiàn)過程未能達(dá)到預(yù)期效果時(shí)，技術(shù)部應(yīng)組織對造成過程失效的原因進(jìn)行分析，確定責(zé)任部門，按照《改進(jìn)程序》的要求，制訂并實(shí)施有效的糾正、改進(jìn)措施。 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量規(guī)程、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)資料的編制。 內(nèi)部審核中使用的全部記錄由審核組長移交辦公室，按《記錄控制程序》進(jìn)行保管，保存期三年。，由審核組長主持,向?qū)徍私M成員及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人通報(bào)審核情況,宣讀《內(nèi)部審核報(bào)告》。************有限公司程序文件編號:FB/內(nèi)部審核程序版次及修改狀態(tài) ：B/0第2頁 共2頁《內(nèi)部審核檢查表》進(jìn)行,審核員通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查收集證據(jù)、檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，填寫審查記錄。 受審核部門接到實(shí)施計(jì)劃后，如對審核事項(xiàng)有異議，在接到通知兩天之內(nèi)通知審核組長。，管理者代表決定是否追加內(nèi)審頻次。2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作。 當(dāng)分析的結(jié)果低于目標(biāo)值時(shí)，技術(shù)部應(yīng)組織有關(guān)部門進(jìn)行原因的分析，尋找問題的根源，并按照《改進(jìn)程序》的要求，采取相應(yīng)措施。必要時(shí)，將實(shí)施情況反饋給顧客，聽取顧客對問題處理的滿意度。4 工作程序 顧客信息的收集、分析和處理。為此，編制了下述管理程序 顧客滿意度測量程序 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進(jìn)程序************有限公司程序文件編號:FB/顧客滿意度測量程序版次及修改狀態(tài) ：B/0第1頁 共1頁1 目的通過對顧客滿意度的測量，評價(jià)質(zhì)量管理體系的符合性。 應(yīng)制定定期檢查和驗(yàn)證自制監(jiān)測設(shè)備的規(guī)定，以確保其有效性。 監(jiān)測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制，使用人員應(yīng)立即停止檢測工作，及時(shí)報(bào)告技術(shù)部。 監(jiān)測設(shè)備的使用、標(biāo)識、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存 監(jiān)測設(shè)備的使用者應(yīng)嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，不得自行拆卸設(shè)備或進(jìn)行可能使之校準(zhǔn)失效的調(diào)整，并提供適宜的使用環(huán)境。 對于不存在校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。 為方便管理，技術(shù)部應(yīng)建立《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的采購工作。 交付后的服務(wù) 執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》的規(guī)定。 產(chǎn)品出庫控制、半成品出庫,保管員必須按照《領(lǐng)料單》上核定的名稱、規(guī)格型格型號和數(shù)量出庫發(fā)貨,并在《領(lǐng)料單》上注明檢驗(yàn)單號，領(lǐng)料人員核對后簽字認(rèn)可；，填寫《發(fā)貨單》,保管員按照《發(fā)貨單》準(zhǔn)確發(fā)貨。、牢固、耐久，并符合規(guī)范要求。，未經(jīng)顧客的書面同意，不得挪作它用或做不適當(dāng)?shù)奶幚恚?顧客提供圖紙執(zhí)行《文件控制程序》中外來文件的相關(guān)規(guī)定。，通知技術(shù)部進(jìn)行驗(yàn)證；c. 技術(shù)部接到進(jìn)行驗(yàn)證的通知后，按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，并在《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》記錄驗(yàn)證結(jié)果。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識方法: 區(qū)域標(biāo)識或掛牌標(biāo)識，合格部件也可以綠顏色劃“√” 凡經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)過的產(chǎn)品，質(zhì)檢員作出相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識，無標(biāo)識或標(biāo)識不清的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序、使用和出廠； 各相關(guān)部門要負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識進(jìn)行保護(hù)，任何人不得隨意更改標(biāo)識；發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清，發(fā)現(xiàn)部門或操作人員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，重新確認(rèn)后按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識。 顧客對最終產(chǎn)品標(biāo)識有特殊要求時(shí),執(zhí)行合同規(guī)定。，對特殊過程的上述要求進(jìn)行確認(rèn)或再確認(rèn)。************有限公司程序文件編號:FB/生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序版次及修改狀態(tài)： B/0第2頁 共4頁，并嚴(yán)格執(zhí)行；，培訓(xùn)合格后方能上崗操作。 、交付和交付后活動。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品和顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識，并做好防護(hù)。2 適用范圍適用于對產(chǎn)品提供過程的控制。 采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品，按照《不合格品的控制程序》的要求進(jìn)行隔離和處置。 采購的關(guān)鍵零部件/原材料應(yīng)與提交申請節(jié)能認(rèn)證的受控關(guān)鍵零部件/原材料備案清單的要求保持一致性。如采購產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，不受時(shí)間限制對出現(xiàn)問題的供方隨時(shí)進(jìn)行評審。 合格供方重新評價(jià)的準(zhǔn)則 對合格供方供貨情況，要予以記錄，以供復(fù)審時(shí)使用。 對供方的評價(jià)方法及方法選用 對供方的評價(jià)準(zhǔn)則: ，通過對同類產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格以及生產(chǎn)廠家的企業(yè)管理、技術(shù)水平、企業(yè)信譽(yù)、供貨能力、服務(wù)等方面進(jìn)行對比分析，提出初選的供方名單，將有關(guān)資料記錄在《供方調(diào)查表》上； ，內(nèi)容包括：供方的批量供貨能力、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、企業(yè)管理水平及企業(yè)信譽(yù)、價(jià)格和服務(wù)等； (如質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明)，證實(shí)其質(zhì)量保證能力； ； ，根據(jù)驗(yàn)證情況進(jìn)行確認(rèn)； ；。3 職責(zé) 采購部 提出原材料的候選供方名單，并主持對供方的評定；負(fù)責(zé)建立和保存合格供方檔案。、考核，以保持其能力。必要時(shí)，組織有關(guān)部門進(jìn)行分析。 簽訂訂單后，在各個(gè)環(huán)節(jié)把握質(zhì)量，并按約定的時(shí)間準(zhǔn)時(shí)交貨。 合同的修改 修改合同時(shí)，雙方對修改的項(xiàng)目協(xié)商一致后，由銷售部門填寫《合同評審記錄》，對修改項(xiàng)目按規(guī)定重新進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后，由銷售部門與顧客形成與原合同具有同等法律效應(yīng)的文件，雙方簽字認(rèn)可。 審批通過后，銷售部/進(jìn)出口部與顧客簽訂正式合同。； 生產(chǎn)部、交貨期、包裝等是否能達(dá)到顧客的要求； 合同評審的方法 對于不同類型的標(biāo)書、合同及訂單，采用不同的評審方法: ，業(yè)務(wù)員接到顧客訂貨信息后，將文本轉(zhuǎn)交銷售部或進(jìn)出口部，責(zé)任部門組織技術(shù)部和生產(chǎn)部進(jìn)行合同評審，在合同或訂單上簽注評審意見。 合同評審的組織 合同評審的組織工作由供銷部進(jìn)行，相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合。評審要在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及法律、法規(guī)規(guī)定的要求。4 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷售部和進(jìn)出口部負(fù)責(zé)識別并確定顧客對產(chǎn)品的要求和期望。 負(fù)責(zé)與顧客的溝通，傳遞顧客對產(chǎn)品的要求、意見、建議和服務(wù)等相關(guān)內(nèi)容。5 相關(guān)/支持文件 FB/ 文件控制程序6 記錄 FB/ 質(zhì)量計(jì)劃本條款主要責(zé)任部門：技術(shù)部 ************有限公司程序文件編號：FB/與顧客有關(guān)過程的控制程序版次及修改狀態(tài) ：B/0第1頁 共3頁1 目的充分識別并確定顧客的需求和期望，通過評審，確保公司有能力實(shí)現(xiàn)顧客的要求；在產(chǎn)品交付后，提供規(guī)定的服務(wù),提高顧客的滿意度。 ，以確保計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。 ，進(jìn)行更改和完善質(zhì)量計(jì)劃形成文件的程序。 ，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可編寫某項(xiàng)目的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購質(zhì)量計(jì)劃等。對已定型或工藝成熟的產(chǎn)品，現(xiàn)行質(zhì)量管理體系已能有效保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，不需編制質(zhì)量計(jì)劃。，如文件和記錄的控制、管理職責(zé)、資源管理、采購控制和測量、分析和改進(jìn)的要求。為控制上述過程的有效性，制訂了以下程序文件。5 相關(guān)支持文件 FB/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序6 記錄 FB/ 設(shè)備驗(yàn)收記錄單 FB/ 設(shè)備購置報(bào)廢申請單 FB/ 設(shè)施臺帳 FB/ 年度設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃本條款主要責(zé)任部門：生產(chǎn)部7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是質(zhì)量管理體系中的主過程，是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的一組有序的過程和子過程。 工作場所的新建和維修由生產(chǎn)部編制計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,生產(chǎn)部保存相關(guān)記錄。 設(shè)備(含工裝,下同)的提供，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備購置報(bào)廢申請單》，注明設(shè)備名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、價(jià)格和數(shù)量，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購買， 技術(shù)部對其質(zhì)量和性能進(jìn)行檢驗(yàn)、測試，合格后投入使用；，由生產(chǎn)部統(tǒng)一編號，建立設(shè)備臺帳；，由生產(chǎn)部提出計(jì)劃，經(jīng)審批后購買； 設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)、特殊過程的設(shè)備，必須編制操作規(guī)程，相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，考核合格后，方可上崗操作。2 適用范圍 適用于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的設(shè)施和工作環(huán)境的控制。評價(jià)的組織工作由辦公室進(jìn)行，相關(guān)部門配合實(shí)施。 通過以上措施，使員工具備相應(yīng)的能力，并認(rèn)識到所從事工作的重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 新員工 。 培訓(xùn)計(jì)劃的編制與實(shí)施 每年年底各部門根據(jù)本部門人員的狀況和工作需求向辦公室申報(bào)培訓(xùn)申請，辦公室根據(jù)公司的安排及各部門的培訓(xùn)需求，制定公司下年度的《員工培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 能力、培訓(xùn)和意識的實(shí)現(xiàn)，適用時(shí)應(yīng)通過培訓(xùn)等途徑，使其具備能力，并勝任其所從事的工作。4 工作程序 人員能力要求。為了對從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員能力的控制，制訂《人力資源控制程序 》為確保設(shè)施能力和適宜的工作環(huán)境，編制《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》************有限公司程序文件編號：FB/人力資源控制程序版次及修改狀態(tài) ：B/0第1頁 共2頁1 目的 確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)具備的能力，并通過培訓(xùn)等途徑滿足這種能力的要求，同時(shí)，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識。《改進(jìn)程序》規(guī)定執(zhí)行。；。 各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作相關(guān)的評審資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。2 適用范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審的控制。 內(nèi)部溝通的形式包括：調(diào)度會、質(zhì)量例會等。、儲存、標(biāo)識、和防護(hù)。 (檢驗(yàn)規(guī)程)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 目的對公司內(nèi)部各部門的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，使得各崗位、各部門職責(zé)和權(quán)限更趨合理，從而提高公司質(zhì)量管理體系的有效性。辦公室對各部門目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督考核，并保存相應(yīng)的考核記錄。：見P4.為滿足顧客要求，結(jié)合公司的產(chǎn)品質(zhì)量要求以及相關(guān)法律、法規(guī)的要求，在公司質(zhì)量方針的框架下，建立公司質(zhì)量目標(biāo)。 依據(jù)《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的規(guī)定，識別并評審顧客當(dāng)前的需求和未來的期望； 按照《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》制造產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)顧客的要求； 按照《顧客滿意度測量程序》，測量、分析顧客的滿意度，找出差距，采取糾正措施，更好滿足顧客的要求和期望。 顧客查閱記錄，在合同規(guī)定的范圍內(nèi)，由顧客填《記錄查閱申請表》，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。、格式填寫，并要求字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3 職責(zé)。 因法律或其他原因需保留的作廢文件，加蓋“作廢備查”印章后方可保留,并記錄《作廢文件清單》。，由辦公室填寫《文件更改通知單》，注明更改原因、更改內(nèi)容和更改生效時(shí)間，由辦公室按《文件發(fā)放（回收）登記表》的記錄將領(lǐng)用部門的文件全部收回，統(tǒng)一進(jìn)行修改，并注明現(xiàn)行修改狀態(tài)。外來文件應(yīng)由技術(shù)部識別，并在《受控文件清單》上登記。技術(shù)部將收回文件銷毀。 辦公室文件管理員在文件上加“受控”標(biāo)識、編制分發(fā)號，填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》。按照規(guī)定的周期（一般為一年）或當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝流程、相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對相關(guān)文件進(jìn)行評審，以確定其是否需要更新，若需更新，應(yīng)再次批準(zhǔn)。 文件的編制與審批為確保文件的充分性和適宜性，文件在發(fā)布前應(yīng)予批準(zhǔn):，并批準(zhǔn)發(fā)布；、程序文件由技術(shù)部編審，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)部審核，管理者代表批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)技術(shù)文件、工藝文件的控制和管理。，本公司編制了形成文件的《記錄控制程序》。G《質(zhì)量手冊》的非受控版本 “受控”標(biāo)識、無分發(fā)號和持有人的《質(zhì)量手冊》,為非受控《質(zhì)量手冊》。F《質(zhì)量手冊》的換版 a.《質(zhì)量手冊》需要換版時(shí)，辦公室提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。 《質(zhì)量手冊》換版時(shí)，原持有人有權(quán)獲得新版本。 c.《質(zhì)量手冊》的所有文本都應(yīng)帶有批準(zhǔn)發(fā)放的標(biāo)識。；；《質(zhì)量手冊》的控制規(guī)定A《質(zhì)量手冊》的編寫《質(zhì)量手冊》編制工作的組織與協(xié)調(diào)。 本公司文件均采用文字形式、紙張媒體。： ；、輸出以及過程的排列順序和相互作用；，編制了所需的接收準(zhǔn)則、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程或規(guī)范等；，包括經(jīng)培訓(xùn)的人力資源、資金、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)和必要的信息；、評價(jià)和改進(jìn)過程的有效性，確定了監(jiān)視、測量（適用時(shí)）和分析過程的方法和要求。本《質(zhì)量手冊》適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理以及對質(zhì)量管理體系的審核、評審和持續(xù)改進(jìn)；適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)；證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，以及持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意的能力，是向社會和相關(guān)方的承諾。 總經(jīng)理： 2009年3月1日管理者代表任命書為貫徹執(zhí)行GB/T190012008 idt ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系—要求》，確保質(zhì)量管理體系的有效性，特任命 為我公司的管理者代表。idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況及顧客需求和期望，編制了B版《質(zhì)量手冊》。管理者代表在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)為：；，包括改進(jìn)的需求；；4. 確保節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的一致性；5. 就質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜對外聯(lián)系。 應(yīng)用 本手冊適用于：a) 本公司 的生產(chǎn)和服務(wù)；b) 本公司QMS覆蓋的所有區(qū)域、部門和人員；a)