【正文】 ****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：8. 測量、分析和改進(jìn)第0次修改節(jié)：頁碼：41/41 預(yù)防措施本公司各部門按《預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行管理并組織實施，已消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，采取預(yù)防措施，控制程序的內(nèi)容包括：a. 確定潛在不合格及其原因；b. 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c. 確定并實施所需的措施；d. 記錄所采取措施的結(jié)果；e. 評審所采取的預(yù)防措施。本公司開展質(zhì)量改進(jìn)和合理化建議活動、產(chǎn)品質(zhì)量攻關(guān)等活動，不斷改進(jìn)本公司的質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量。****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：8. 測量、分析和改進(jìn)第0次修改節(jié)：頁碼：40/414. 供方的信息——如供貨質(zhì)量狀況、合同履行情況、售后服務(wù)情況等，由給質(zhì)管部部根據(jù)《原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》及《采購產(chǎn)品驗收記錄》情況負(fù)責(zé)收集、分析，并由檢驗員作好《原材料驗收情況統(tǒng)計表》后報給主管副總經(jīng)理一份。行政部銷售人員通過對市場的充分調(diào)查和產(chǎn)品銷售的信息情況進(jìn)行收集，并編制《市場調(diào)查/銷售情況反饋報告》后報總經(jīng)理。在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗證，以證實符合要求。本公司通過以下的一種或多種方法處置不合格品：****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：8. 測量、分析和改進(jìn)第0次修改節(jié)：頁碼：39/41a. 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b. 經(jīng)有關(guān)人員授權(quán)批準(zhǔn)，必要時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；c. 采取措施，防止非預(yù)期的使用或應(yīng)用。凡未檢驗的產(chǎn)品或檢驗不合格產(chǎn)品不能出廠， 檢驗和試驗記錄質(zhì)管部檢驗員負(fù)責(zé)作好進(jìn)貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗的記錄。進(jìn)貨檢驗出現(xiàn)的不合格按《不合格品控制程序》執(zhí)行。質(zhì)管部根據(jù)產(chǎn)品加工特點應(yīng)確定檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、抽樣比例等并形成相應(yīng)記錄。因此對管理過程和產(chǎn)品加工過程的監(jiān)視和測量可以用以下方法的一種或幾種來進(jìn)行，并由生產(chǎn)技術(shù)部按《工藝紀(jì)律檢查辦法》進(jìn)行管理、實施、檢查、總結(jié)并進(jìn)行改進(jìn)：，并制定相關(guān)改進(jìn)措施：a. 采用統(tǒng)計技術(shù)，如直方圖、因果、控制圖中的一種或幾種；b. 實施過程審核；c. 對過程的日常監(jiān)視和測量；d. 內(nèi)部審核，也可視為一種過程的監(jiān)視和測量；e. 過程的監(jiān)視和測量與每種活動聯(lián)系在一起。責(zé)任單位對提出的不符合項要查明原因，并限定時間采取糾正措施。年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃由行政部組織制訂，并由管理者代表批準(zhǔn)，內(nèi)部審核內(nèi)容包括體系文件的適用性，管理過程可追蹤性和體系運行的有效性等的審核。b. 其他建議或抱怨。 監(jiān)視和測量 顧客滿意顧客滿意：是指顧客對其要求已被滿足的程序的感受。在測量、監(jiān)控、分析和改進(jìn)過程中應(yīng)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。檢驗員對于計量器具/檢測設(shè)備應(yīng)保證在使用時的準(zhǔn)確性，具體做到：，計量器具的校準(zhǔn)的應(yīng)能溯源到國家標(biāo)準(zhǔn)，檢定是指國家法定計量部門，以確定計量器具是否滿足檢定規(guī)程的要求。：產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格入庫后，要有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量，防止損壞。在生產(chǎn)的搬運、貯存、包裝階的產(chǎn)品防護(hù)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，產(chǎn)品交付環(huán)節(jié)的產(chǎn)品防護(hù)采購銷售部負(fù)責(zé)。并負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督產(chǎn)品標(biāo)識是否正確、完整、清晰。本公司檢驗狀態(tài)有以下幾種：檢驗合格、待處理（待判定）、廢品。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)根據(jù)本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)特性，本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程；燒成工序?qū)偬厥夤ば?，采用常?guī)檢測手段是無法加以驗證的，因此，本公司應(yīng)對這樣的過程進(jìn)行確認(rèn)，由生產(chǎn)技術(shù)部作好《特殊工序確認(rèn)記錄》，并作以下安排：，并在實施前得到評審和批準(zhǔn)；、驗證。本條款的實施為質(zhì)管部檢驗員。 采購信息本公司采購產(chǎn)品的信息通常用采購文件（采購合同、采購計劃等）與供方溝通，由采購銷售部根據(jù)生產(chǎn)、庫存情況，制定采購合同或編制《采購計劃單》后，由采購銷售部將采購信息傳遞給供方（供應(yīng)商），采購信息通常包涵以下內(nèi)容：a. 對該供方產(chǎn)品質(zhì)量要求；b. 對該供方的生產(chǎn)能力、供貨能力及運輸條件的要求；c. 對該供方產(chǎn)品價格的要求；d. 對人員資格的要求。在采購前，由采購銷售部對原材料的供方進(jìn)行考察、評價，并記錄在《供方評價表》中，對于評價合格的供方，納入《合格供方名冊》中。 顧客溝通由采購銷售部管理、實施本要求，以達(dá)到同顧客溝通的目的，并作處以下安排：a）本公司產(chǎn)品有關(guān)的信息收集（以廣告、上門向顧客介紹、顧客問詢的解釋等）；b）到顧客處進(jìn)行問詢或走訪、合同或訂單有關(guān)事宜的處理，包括對其修改；c)顧客的反饋，包括顧客抱怨等問題的處理。② 若顧客要求未形成文件，以口頭、電話、傳真通知本公司或未全部形成文件，行政部人員應(yīng)將與產(chǎn)品有關(guān)的要求向客戶詢問，并記錄于《電話記錄本》，如可行，以此作為生產(chǎn)的依據(jù)。文件包括程序文件、工藝規(guī)程等；c. 針對產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，即如何對過程進(jìn)行檢查和評價?！秿徫荒芰σ?評價表》 …………………………Q/XYN——JL—01《職工培訓(xùn)計劃》………………………………………… Q/XYN——JL—01《培訓(xùn)記錄/培訓(xùn)效果評價表》……………………………Q/XYN——JL—03《特殊工種人員登記表》………………………………… Q/XYN——JL—04《會議/培訓(xùn)簽到表》…………………………………… Q/XYN——JL—05《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》……………………………… Q/XYN——01****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：7. 產(chǎn)品實現(xiàn)第0次修改節(jié)：頁碼：29/417. 產(chǎn)品實現(xiàn)本公司應(yīng)用過程管理原則，由生產(chǎn)技術(shù)部管理產(chǎn)品的實現(xiàn)過程（本公司產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖見附圖2）。 基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)根據(jù)本公司現(xiàn)階段基礎(chǔ)設(shè)施的狀況，各生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)進(jìn)行：組織對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S修、保養(yǎng)，并作適當(dāng)記錄；對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理，建立生產(chǎn)設(shè)備管理臺帳；其他設(shè)施根據(jù)配置情況屆時再補充相關(guān)管理制度。，其主要方式有：考察其生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；與員工交談；筆試等，并記錄在《培訓(xùn)記錄/評價表》內(nèi)。 能力、意識和培訓(xùn) 由行政部匯總各部門對崗位人員能力要求，編制《崗位能力要求/評價表》，明確各崗位員工的學(xué)歷要求、經(jīng)驗技能要求、培訓(xùn)要求等，凡新進(jìn)公司員工均須符合這些要求，以確保崗位人員能力符合公司各類人員崗位職能要求。 相關(guān)文件 《管理評審程序》………………………………Q/XYN——01****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：6 資源管理第0次修改節(jié)：頁碼：27/41資源管理 資源的提供 資源提供的時機(jī)：a. 急需配置的資源由總經(jīng)理及時配置；b. 非急需的資源由各部門適時提出，經(jīng)總經(jīng)理研究后配置；c. 重大資源的配置納入總經(jīng)理年度工作計劃。：由總經(jīng)理主持的評審會議。 溝通的記錄：重要問題的溝通應(yīng)有書面記錄，非重要問題不作記錄要求。 本公司內(nèi)部溝通的方式有：a. 會議；b. 文件發(fā)布；c. 口頭傳遞。內(nèi)審員職權(quán)：a、 受管理者代表委托，獨立、公正地進(jìn)行內(nèi)部審核；b、 如實填寫審核記錄，向?qū)徍私M長或管理者代表報告審核的結(jié)果；c、 有權(quán)對各部門的工作進(jìn)行日常監(jiān)督。o、積極配合各部門工作，完成本公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。（見附件3：質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 附件4：質(zhì)量職能分配表）。 當(dāng)外部環(huán)境發(fā)生變化（如標(biāo)準(zhǔn)換版）和內(nèi)部因素發(fā)生重大調(diào)整時，本公司根據(jù)變化和實際需要，對已建立的質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更策劃。工作中，不合格的產(chǎn)品不接收、不轉(zhuǎn)序、不出公司。d、部門職能接口應(yīng)受控（受相關(guān)文件要求的控制）并協(xié)調(diào)。員工的質(zhì)量意識、工作責(zé)任心、技能素質(zhì)、人際間的協(xié)調(diào)與合作，是產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)。評審內(nèi)容為：質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性。 質(zhì)量方針的評審根據(jù)外部環(huán)境和內(nèi)部因素的變化，按策劃的時機(jī)對質(zhì)量方針進(jìn)行評審，以滿足外界和企業(yè)自身的需要，必要時，可對質(zhì)量方針進(jìn)行修訂。 顧客要求的確定、滿足，本公司通過實施“”和“”來保證。4）為產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量管理體系運行、改進(jìn)提供必需的資源。 《質(zhì)量記錄控制程序》應(yīng)確保以下要求得到確定：a、記錄所需的標(biāo)識；****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：4 質(zhì)量管理體系第0次修改節(jié)：頁碼：19/41b、記錄所需的貯存、保護(hù)；c、記錄所需的保存期限；d、記錄的檢索辦法；e、記錄的銷毀規(guī)定。 在編制形成文件的程序時，應(yīng)對程序所必需的記錄進(jìn)行策劃。g、凡已作廢的文件必須及時從現(xiàn)場撒出。d、文件的使用場所得到文件的最新版本。質(zhì)量記錄是一種特殊的文件，按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行，并由行政部負(fù)責(zé)管理。 涉及到方針、目標(biāo)、職能等重大內(nèi)容的修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他修改：由公司內(nèi)職工提議，管理者代表批準(zhǔn)即可。 本《質(zhì)量手冊》刪除ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中“”、的要求，刪除理由見本手冊章節(jié)：。 程序文件：其范圍和詳略程度取決于本公司有關(guān)工作的復(fù)雜程度、所用的工作方法、以及開展這項活動涉及的人員所需的技能和經(jīng)驗。3）通過質(zhì)量認(rèn)證，從而給顧客提供一種值得信任的證據(jù)，獲得競爭優(yōu)勢，保障企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 PDCA的方法P——策劃（制訂計劃），D——實施，C——檢查，A——處置：采取措施，持續(xù)改進(jìn)。 本公司****有限公司。 本手冊使用的要求采用GB/T19001：2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)。 本手冊由管理者代表擬定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)行； 本手冊發(fā)給各部門負(fù)責(zé)人，且質(zhì)量認(rèn)證前可以提供第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)以說明本公司質(zhì)量體系狀況，行政部發(fā)放本手冊時須蓋“受控”章，本手冊也可應(yīng)顧客需要發(fā)給顧客，但不蓋“受控”章； 本手冊的管理按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量手冊持有者調(diào)離本公司時，應(yīng)到行政部辦理歸還手續(xù)。 對按規(guī)定收回的作廢質(zhì)量手冊（或作廢頁），應(yīng)做好作廢標(biāo)識，并進(jìn)行隔離和銷毀。 持有者的質(zhì)量手冊由于破損影響使用，應(yīng)提出申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按《文件控制程序》規(guī)定，向行政部辦理更換手續(xù)。 發(fā)放與更改 質(zhì)量手冊分“受控”與“非受控”兩種，受控本在質(zhì)量手冊封面上蓋“受控”章，非受控本則不蓋章。 管理者代表對質(zhì)量手冊報批稿進(jìn)行審核，以保證其清晰、準(zhǔn)確、適用和結(jié)構(gòu)合理。3. 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編寫評審、修訂改版、審核解釋和監(jiān)督實施。****有限公司全體員工必須以此為準(zhǔn)繩，認(rèn)真貫徹實施。質(zhì)管部（1） 產(chǎn)品出廠合格率100%；（2） 計量器具受檢/校準(zhǔn)率100%。 總經(jīng)理： 2008年2月2日****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：04 質(zhì)量目標(biāo)第0次修改節(jié)：頁碼：5/41質(zhì) 量 目 標(biāo)產(chǎn)品一次交驗合格率≧98%。在跨入經(jīng)濟(jì)全球化的今天，公司始終奉行“誠信為本、質(zhì)量第一、服務(wù)至上、技術(shù)領(lǐng)先、科學(xué)發(fā)展”的經(jīng)營理念，在不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時，以最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來滿足廣大客戶的需求。公司下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)管部、采購銷售部、行政部和財務(wù)部等部門，現(xiàn)有員工50余名，其中：本科以上學(xué)歷占30%，大專以上占50%，中級技術(shù)職稱3名，初級技術(shù)職稱5名。擁有專業(yè)從事石油壓裂支撐劑（陶粒砂）的專家3名，具備自主研發(fā)產(chǎn)品的雄厚實力。我們相信公司定會以先進(jìn)的技術(shù)、完善的質(zhì)量管理的良好的企業(yè)信譽，為國內(nèi)外石油、天然氣的開發(fā)作出我們最大的貢獻(xiàn)。顧客滿意率≧90%。 采購銷售部（1）顧客滿意率≥90%；（2）外購主要原材料批次合格率≥95%；（3）顧客訪問率100%。 總經(jīng)理： 2008年2月2日 ****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：07 管理者代表任命書第0次修改節(jié)：頁碼：8/41管理者代表授權(quán)書根據(jù)本公司實施ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的實際需要，特任命張加偉為本公司管理者代表，授權(quán)他負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、運行、改進(jìn)工作及在質(zhì)量管理體系方面與外部聯(lián)絡(luò)，并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運作情況，主持或處理本公司質(zhì)量管理體系的日常工作，并確保：a) 質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c) 在整個企業(yè)內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成；d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，并及時與外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)和發(fā)布。 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后發(fā)布。其主要區(qū)別是當(dāng)質(zhì)量手冊有更改時只對受控版本做更改或修改或換頁，非受控版本不予追溯更改或修改或換頁。 修訂與收回 每次管理評審后，均要考慮質(zhì)量手冊在運行中的適宜性與有效性，需要時對質(zhì)量手冊進(jìn)行修訂。 保管與歸檔 質(zhì)量手