【正文】 4. 對(duì)報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)及時(shí)撤離使用現(xiàn)場(chǎng)，一時(shí)不能撤離現(xiàn)場(chǎng)的，應(yīng)作報(bào)廢標(biāo)識(shí)。 3. 發(fā)現(xiàn)設(shè)施有故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)向行政部報(bào)告，由行政部通知維修人員到現(xiàn)場(chǎng)檢查，確認(rèn)問(wèn)題已 查清，行政部方可同意更換器件，維修人員填寫(xiě)維修記錄。 4. 行政部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》 ，并在《設(shè)施一覽表》上登記。經(jīng)安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由使用部門在《設(shè)施驗(yàn) 收單》上簽字確認(rèn)，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、 隨機(jī)附件及資 料等內(nèi)容。 其它部門 1. 負(fù)責(zé)提出資源申請(qǐng)，包括設(shè)備、軟件的采購(gòu)； 2. 負(fù)責(zé)根據(jù)信息技術(shù)方面的評(píng)估，從互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)技術(shù)資料或工具軟件的管理； 3. 各部門負(fù)責(zé)本部門辦公場(chǎng)地的環(huán)境管理，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成施工現(xiàn)場(chǎng)的管理。? 《培訓(xùn)申請(qǐng)表》? 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》3 / 76? 《員工培訓(xùn)檔案》1 / 76 設(shè)施和工作環(huán)境管理程序?qū)υO(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行管理，以便確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施和工作環(huán)境。 8. 行政部應(yīng)建立員工檔案，保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 5. 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)? 部門基礎(chǔ)教育： 學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；? 崗位技能培訓(xùn)： 學(xué)習(xí)作業(yè)規(guī)范、操作技能、操作步驟等等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn) 行書(shū)面和操作考核，合格者方可上崗。 2. 新員工培訓(xùn)? 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、企業(yè)文化、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 2. 培訓(xùn)時(shí)，培訓(xùn)組織部門應(yīng)組織填寫(xiě)《員工培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》 ，記錄參加培訓(xùn)的 人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等。 人員安排 1. 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員應(yīng)具有崗位對(duì)其能力的要求, 對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能 和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮； 2. 行政部負(fù)責(zé)編制各部門及各崗位的任職要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為選擇、招聘、安排、調(diào)配 人員的依據(jù)。適用于負(fù)有質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員的管理，必要時(shí)包括供方的人員。 記錄的保管管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)量部按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定保管，需保管的記錄包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍⒃u(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、參評(píng)人員簽到表、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 2. 會(huì)后，由質(zhì)量部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》 ，經(jīng)管理者代表審 核后，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。 管理評(píng)審會(huì)議 1. 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議。 評(píng)審準(zhǔn)備 1. 評(píng)審前 10 天，或內(nèi)審后，質(zhì)量部以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況 并提交本次管理評(píng)審計(jì)劃，由管理代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃內(nèi)容主要包 括：? 評(píng)審目的；? 評(píng)審依據(jù)；? 評(píng)審時(shí)間；? 評(píng)審范圍；? 參加評(píng)審部門（人員） ；? 評(píng)審內(nèi)容。3. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，對(duì)評(píng)審后采取的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。1 / 76 管理評(píng)審控制程序按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、有效性和充分性。 財(cái)務(wù)部（經(jīng)理） 1. 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算； 2. 組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；4 / 76 3. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理，并對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 4. 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品提出處理意見(jiàn)并采取糾正、預(yù)防措施； 5. 參與管理評(píng)審，配合內(nèi)部審核。 市場(chǎng)部（經(jīng)理）1 組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2 制定本部門的技術(shù)規(guī)范、服務(wù)規(guī)范。 方案中心（經(jīng)理） 1. 負(fù)責(zé)本部員工的崗位技能培訓(xùn) 2. 負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)集成方案的編制； 3. 組織本部編制系統(tǒng)集成的實(shí)施方案、施工計(jì)劃，并對(duì)項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督； 4. 積極參與管理評(píng)審和配合內(nèi)部審核工作； 5. 配合市場(chǎng)部作好售前技術(shù)支持工作，向顧客提供軟件產(chǎn)品概要設(shè)計(jì)說(shuō)明； 6. 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的驗(yàn)證測(cè)試工作。 行政副總經(jīng)理1. 負(fù)責(zé)公司的行政事務(wù)工作及總經(jīng)理交辦的其它工作；2. 組織分管各部編制本部門的工作文件，并對(duì)適宜性進(jìn)行審批；3. 組織商務(wù)部開(kāi)展合格供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)、選擇和再評(píng)價(jià)活動(dòng)，確保供方按公司的要求提供符合要求的產(chǎn)品；4. 參與管理評(píng)審，配合內(nèi)部審核，參與策劃分管各部的質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)；5. 對(duì)因管理不力造成采購(gòu)不及時(shí)或采購(gòu)不合格而嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的滿意負(fù)責(zé)。6. 質(zhì)量記錄? 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》? 《文件更改申請(qǐng)單》? 《年度質(zhì)量方針目標(biāo)管理展開(kāi)表》1 / 76 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理，使公司能協(xié)調(diào)地指揮和控制與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)，總經(jīng)理規(guī)定了公司各級(jí)各類人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司相關(guān)層次的管轄范圍內(nèi)予以傳達(dá)。 3. 質(zhì)量策劃的更改a) 《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，由更改部門填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；b) 在進(jìn)行更改時(shí)應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如，組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 1. 各部門質(zhì)量策劃輸出文件由質(zhì)量部組織各中心經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審批后， 以受控文件形式發(fā)到相關(guān)部門。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 1. 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)各職能部門應(yīng)針對(duì)公司分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)和目標(biāo)值，填寫(xiě)《年度質(zhì)量方針目標(biāo)管理展開(kāi)表》 ，制定切實(shí)可行的措施，確保分解給本部門的目標(biāo)值能夠?qū)崿F(xiàn)。2. 管理者代表負(fù)責(zé)審核各中心、部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 根據(jù)公司質(zhì)量方針的要求，結(jié)合公司產(chǎn)品的方向和產(chǎn)品特點(diǎn)，本公司的質(zhì)量目標(biāo)確定為：a．顧客滿意度不低于 95 ?； b．產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率不低于 95 ?； c．顧客投訴處理率為 100 ?。 5. 公司要不斷地通過(guò)執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》 ，對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)，對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 2. 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。為此，總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)開(kāi)展以下工作： 1. 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸并執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》確定顧 客的需求和期望； 2. 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)產(chǎn)品的要求。 2. 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式的更改，更改按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定辦理。 3. 質(zhì)量部結(jié)合內(nèi)部審核檢查各部門質(zhì)量記錄的管理情況。 記錄保存 1. 各部門指定的資料管理員必須將本部門的質(zhì)量記錄分類、編目，依日期順序整理，存放于通 風(fēng)、干燥的地方，所有質(zhì)量記錄都要保持清潔，字跡清楚。 記錄標(biāo)識(shí) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)通過(guò)執(zhí)行《文件控制程序》中對(duì)質(zhì)量記錄的編號(hào)規(guī)定來(lái)實(shí)現(xiàn)。2. 各部門指定資料管理員負(fù)責(zé)收集、整理、保管好本部門的質(zhì)量記錄。1. 相關(guān)文件? 《質(zhì)量記錄控制程序》 。 3. 相關(guān)部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入“部門受控文件清單” ，并 報(bào)質(zhì)量部備案。 2. 文件作廢與銷毀 a. 所有失效或作廢文件，由相關(guān)部門指定的資料管理員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出并 加蓋“作廢”印章，妥善保管，防止作廢文件的非預(yù)期使用；b. 因某種原因需保留任何已作廢的文件時(shí)，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；c. 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫(xiě)《文件銷毀申請(qǐng)》 ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由申請(qǐng)部門組織銷毀。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān) 背景資料； 3. 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性要求。 2. 凡與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件均為受控文件，由各主管部門按規(guī)定進(jìn)行控制。 2. 部門代號(hào)規(guī)定如下：? 工程技術(shù)部： GC? 研發(fā)中心： YF? 市場(chǎng)部： SC ? 商務(wù)部： SW? 行政部： XZ ? 財(cái)務(wù)部： CW? 質(zhì)量部： ZL? 方案中心 FA? 售后服務(wù)部 SH 文件編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 1. 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)量部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； 2. 各部門的工作文件由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，部門負(fù) 責(zé)登記、發(fā)放，并送質(zhì)量部備案； 3. 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： 4. 各文件管理部門應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都能及時(shí)得到相關(guān)文件的適用版本。其中“B”表示質(zhì)量記錄。 3. 公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有 關(guān)的法律、法規(guī)文件等，由行政部保存。4．程序 文件分類及保管 1. 質(zhì)量手冊(cè)（包含所有過(guò)程控制的程序文件） ，由質(zhì)量部備案保存。2. 方案中心及其它各部門負(fù)責(zé)管理各自的文件和資料。受控質(zhì)量手冊(cè)按 XX/《文件控制程序》規(guī)定的要 求予以控制。公司質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量及其詳略程度與本 公司的規(guī)模、過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度和人員的能力相適應(yīng)。這些過(guò)程既包括從識(shí)別顧客需求到評(píng)價(jià)顧客滿意程度的大過(guò)程，也包括每一過(guò)程 中的若干具體質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程； 2. 確定過(guò)程之間的相互作用、過(guò)程順序和過(guò)程接口關(guān)系； 3. 明確規(guī)定過(guò)程的輸入、輸出及確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； 4. 確保能夠獲得必要的用于支持過(guò)程運(yùn)行的資源和對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視的信息； 5. 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，分析監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果并對(duì)過(guò)程采取必要的措施，以確保實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程 所策劃的結(jié)果和對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)； 文件要求 概述 1. 按照 GB／T19001：2022 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b. 質(zhì)量手冊(cè)（包括為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序） ；c. 為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件（包括部門工作手冊(cè)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等） ；d. 對(duì)所完成的活動(dòng)和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的各種記錄。對(duì)外，在合同環(huán)境下，是本公司向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供質(zhì)量管理能力和能增強(qiáng)顧客滿意能力的證實(shí)。如所引用的標(biāo)準(zhǔn)被修訂時(shí)，本《手冊(cè)》將作相應(yīng)的修改， 使其與引用標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的內(nèi)容相適應(yīng)。 2)《手冊(cè)》持有者發(fā)現(xiàn)手冊(cè)有嚴(yán)重?fù)p壞或丟失時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量部按規(guī)定補(bǔ)發(fā)。 f 換版 本《手冊(cè)》根據(jù)需要進(jìn)行換版。除勘誤性 修改外，修改內(nèi)容必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)?！笆芸亍笔謨?cè)在扉頁(yè)上加蓋有“受控文件”紅 色印章，編號(hào)后發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 為確保《手冊(cè)》的適宜性和有效性，使質(zhì)量管理的所有現(xiàn)場(chǎng)都能得到其有效版本，本節(jié)對(duì)《手冊(cè)》 的管理作如下規(guī)定：本《手冊(cè)》由質(zhì)量部歸口管理，具體負(fù)責(zé)編制、校審、發(fā)放、更改、換版，并對(duì)《手冊(cè)》 的保管、使用進(jìn)行監(jiān)督、考核。 公司為適應(yīng)現(xiàn)代管理需要，建立了企業(yè)內(nèi)部信息網(wǎng)，以實(shí)現(xiàn)管理的及時(shí)和高效。同時(shí)，xxx 也注重與國(guó)際、國(guó)內(nèi)著名廠商建立良好的伙伴關(guān)系，從而獲取產(chǎn)品供應(yīng)、技術(shù)支持、人員培訓(xùn)、售后服務(wù)等上游資源，充分保障了終端用戶的需求。高學(xué)歷、專業(yè)強(qiáng)、年輕化是 xxx60 余名員工的顯著特點(diǎn)。公司設(shè)有行政部、財(cái)務(wù)部、商務(wù)部、質(zhì)量部、市場(chǎng)部、方案中心、工程技術(shù)部、研發(fā)中心、售后服務(wù)部、生產(chǎn)部等 10 個(gè)部門。 總 經(jīng) 理：年 月 日1 / 76目 錄 公司概況 ..........................................................................................................................................................2 組織機(jī)構(gòu)圖 ......................................................................................................................................................2 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 ..............