【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ：記錄和表格。 程序文件：其范圍和詳略程度取決于本公司有關(guān)工作的復(fù)雜程度、所用的工作方法、以及開(kāi)展這項(xiàng)活動(dòng)涉及的人員所需的技能和經(jīng)驗(yàn)。 質(zhì)量手冊(cè) 本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，描述了本公司質(zhì)量管理體系，用以指導(dǎo)和規(guī)范本公司的質(zhì)量活動(dòng)。 本手冊(cè)選定ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)中（）要求的體系過(guò)程。為了強(qiáng)化本公司質(zhì)量管理體系，達(dá)到企業(yè)長(zhǎng)期成功的目標(biāo)，因此，對(duì)ISO9004：2000標(biāo)準(zhǔn)的一些指南，本手冊(cè)也適當(dāng)采用。 本《質(zhì)量手冊(cè)》刪除ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中“”、的要求，刪除理由見(jiàn)本手冊(cè)章節(jié)：。 為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求編制適應(yīng)的程序文件，本手冊(cè)引用這些程序文件。 本手冊(cè)由公司管理者代表組織編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 質(zhì)量手冊(cè)的修改： 本手冊(cè)一般三年修訂換版一次。 涉及到方針、目標(biāo)、職能等重大內(nèi)容的修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他修改：由公司內(nèi)職工提議，管理者代表批準(zhǔn)即可。 質(zhì)量手冊(cè)的管理 ****有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)章：4 質(zhì)量管理體系第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：18/41 本手冊(cè)由行政部統(tǒng)一發(fā)放、收回、登記、銷(xiāo)毀，公司內(nèi)人員必須遵守規(guī)定，辦理領(lǐng)用、回收手續(xù)。各持有人必須履行保管義務(wù)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得對(duì)外提供或復(fù)制。 文件控制 為確保文件的使用場(chǎng)所都能得到有效文件，本公司制訂并實(shí)施《文件控制程序》，由行政部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。質(zhì)量記錄是一種特殊的文件，按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行，并由行政部負(fù)責(zé)管理。 《文件控制程序》應(yīng)確保以下方面的要求得以確定：a、文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保文件的充分性、適宜性。b、必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行新評(píng)審與更新，并再次得到批準(zhǔn)。c、對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。d、文件的使用場(chǎng)所得到文件的最新版本。e、文件必須清晰，易于辨認(rèn)。f、收集、標(biāo)識(shí)適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件。需要分發(fā)時(shí)，編制分發(fā)號(hào)發(fā)放。g、凡已作廢的文件必須及時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)撒出。為法律或積累知識(shí)的而保留的作廢文件必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止其進(jìn)入使用現(xiàn)場(chǎng)。 記錄控制 記錄是本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的客觀證據(jù)，應(yīng)建立和保持。質(zhì)量記錄應(yīng)格式化，保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 在編制形成文件的程序時(shí)，應(yīng)對(duì)程序所必需的記錄進(jìn)行策劃?；蚋鶕?jù)本手冊(cè)實(shí)施的需要策劃必需的記錄。 本公司建立和實(shí)施《質(zhì)量記錄控制程序》，質(zhì)量記錄原則上按部門(mén)收集保管，保管時(shí)應(yīng)按時(shí)間的先后順序進(jìn)行編寫(xiě)，以利查閱。 由行政部保存公司內(nèi)質(zhì)量記錄的表單，并按《質(zhì)量記錄控制程序》組織實(shí)施。 《質(zhì)量記錄控制程序》應(yīng)確保以下要求得到確定：a、記錄所需的標(biāo)識(shí)；****有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)章：4 質(zhì)量管理體系第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：19/41b、記錄所需的貯存、保護(hù)；c、記錄所需的保存期限；d、記錄的檢索辦法；e、記錄的銷(xiāo)毀規(guī)定。 相關(guān)文件：《文件控制程序》……………………Q/XYN—《質(zhì)量記錄控制程序》………………Q/XYN—****有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)章：5 管理職責(zé)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：20/415. 管理職責(zé) 管理承諾為履行管理職責(zé)和對(duì)顧客的承諾，本公司最高管者作出如下承諾：1）按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。2）率領(lǐng)全體員工遵守法律法規(guī)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。3）進(jìn)行管理評(píng)審。4）為產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行、改進(jìn)提供必需的資源。5）通過(guò)培訓(xùn)、文件發(fā)布、會(huì)議等適宜的方式，向公司內(nèi)員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司的顧客：a、使用本公司產(chǎn)品的顧客（現(xiàn)在的、潛在的）；b、本公司下工序是上工序的顧客。 顧客是本公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，因此，各級(jí)人員的活動(dòng)均須首位地考慮滿(mǎn)足顧客的要求（明示的、隱含的要求），確立“顧客第一”的質(zhì)量意識(shí)，并付之于具體活動(dòng)之中。 顧客要求的確定、滿(mǎn)足，本公司通過(guò)實(shí)施“”和“”來(lái)保證。 質(zhì)量方針 本公司總經(jīng)理已制訂并發(fā)布了公司的質(zhì)量方針（見(jiàn)本手冊(cè)第03章）。 本公司職工必須理解并實(shí)施公司的質(zhì)量方針。 本公司的質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制訂和評(píng)審提供了框架。 質(zhì)量方針的評(píng)審根據(jù)外部環(huán)境和內(nèi)部因素的變化，按策劃的時(shí)機(jī)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，以滿(mǎn)足外界和企業(yè)自身的需要，必要時(shí)，可對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行修訂。 質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行。（）****有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)章：5 管理職責(zé)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：21/41 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)的制訂根據(jù)公司質(zhì)量方針提供的框架和企業(yè)現(xiàn)階段的實(shí)際，總經(jīng)理已策劃并制定了公司的質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn)本手冊(cè)第04章），并將質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)到各部門(mén)（見(jiàn)質(zhì)量目標(biāo)分解表），以保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審時(shí)，既要評(píng)審質(zhì)量方針，又要評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)。評(píng)審內(nèi)容為：質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性。 質(zhì)量目標(biāo)的修訂質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審后，根據(jù)目標(biāo)的完成情況，可以進(jìn)行修訂；外界因素發(fā)生變化時(shí)根據(jù)外界的要求修訂質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹a、公司內(nèi)員工必須理解并貫徹執(zhí)行企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)。b、本公司質(zhì)量以人為本、員工的工作質(zhì)量是產(chǎn)品質(zhì)量的根本保證。員工的質(zhì)量意識(shí)、工作責(zé)任心、技能素質(zhì)、人際間的協(xié)調(diào)與合作，是產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)。因此，本公司在質(zhì)量工作時(shí)，必須加強(qiáng)對(duì)“人”的管理。c、質(zhì)量管理重點(diǎn)在于質(zhì)量職能的落實(shí)。抓質(zhì)量工作就是要抓崗位質(zhì)量責(zé)任的明確和考核。d、部門(mén)職能接口應(yīng)受控（受相關(guān)文件要求的控制）并協(xié)調(diào)。e、本公司推行質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度，從分配機(jī)制上更好地落實(shí)《產(chǎn)品質(zhì)量法》。f、堅(jiān)持預(yù)防與把關(guān)相結(jié)合的原則。產(chǎn)品質(zhì)量是生產(chǎn)出來(lái)的，誰(shuí)制造誰(shuí)負(fù)責(zé)：工序自檢與專(zhuān)檢結(jié)合控制，發(fā)揮工序自檢預(yù)防作用，強(qiáng)調(diào)專(zhuān)檢的驗(yàn)證、把關(guān)作用。工作中，不合格的產(chǎn)品不接收、不轉(zhuǎn)序、不出公司。g、質(zhì)量控制、質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)要應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，鼓勵(lì)員工在崗位上進(jìn)行發(fā)明、創(chuàng)造，并予以獎(jiǎng)勵(lì)。h、建立和保持持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，確保企業(yè)良好的生存空間和可持續(xù)發(fā)展。 質(zhì)量管理體系策劃 本公司質(zhì)量管理體系系根據(jù)GB/T19001：2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求 ****有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)章：5 管理職責(zé)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：22/41新建立，本質(zhì)量手冊(cè)和其他文件是本次策劃的結(jié)果（見(jiàn)現(xiàn)行受控文件清單）。 當(dāng)外部環(huán)境發(fā)生變化（如標(biāo)準(zhǔn)換版）和內(nèi)部因素發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，本公司根據(jù)變化和實(shí)際需要，對(duì)已建立的質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更策劃。策劃時(shí)，考慮質(zhì)量管理體系的完整性。策劃后，形成質(zhì)量管理體系變更策劃方案。 職責(zé)、權(quán)限、溝通 職責(zé)和權(quán)限為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，經(jīng)策劃，總經(jīng)理為各部門(mén)（人員）確定了職責(zé)和權(quán)限，以在本手冊(cè)以明示的方式，達(dá)到對(duì)員工知曉和溝通的目的。（見(jiàn)附件3：質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 附件4：質(zhì)量職能分配表）。 各部門(mén)（人員）的質(zhì)量管理職權(quán)如下： 最高管理層職權(quán)：a、認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件；b、制訂本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，采取措施確保其實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)；c、任命管理者代表；d、確定本公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配和資源配置；e、對(duì)質(zhì)量管理體系負(fù)完全責(zé)任，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)；采取措施，確保管理承諾的實(shí)現(xiàn)；f、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期負(fù)完全責(zé)任；g、主持管理評(píng)審。管理者代表職權(quán)：a、質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c、在整個(gè)企業(yè)內(nèi)促進(jìn)滿(mǎn)足顧客要求意識(shí)的形成；d、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，并及時(shí)與外部聯(lián)絡(luò)。行政部職權(quán)： a、負(fù)責(zé)本公司QMS文件的管理； b、負(fù)責(zé)本公司人力資源管理； c、組織作好對(duì)本公司員工的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的編制，組織作好各種培訓(xùn)記錄，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立全本公司人事檔案；****有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)章：5 管理職責(zé)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：23/41d、負(fù)責(zé)外來(lái)人員的接待工作、對(duì)外聯(lián)系工作；e、負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)及管理；f、負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，組織質(zhì)量管理體系內(nèi)各部門(mén)進(jìn)行管理評(píng)審，作好“管理評(píng)審記錄”并遍寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告后放方到各部門(mén)。o、積極配合各部門(mén)工作，完成本公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。采購(gòu)銷(xiāo)售部職權(quán)：a、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同的評(píng)審和銷(xiāo)售合同的簽訂；b、產(chǎn)品銷(xiāo)售管理；作好售后服務(wù)工作；c、根據(jù)產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃進(jìn)行的目標(biāo)分解并落實(shí)到位；d、負(fù)責(zé)顧客（客戶(hù)）接待并處理好客戶(hù)投訴；e、負(fù)責(zé)客戶(hù)檔案的建立；f、負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意的監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)成品倉(cāng)儲(chǔ)管理及成品發(fā)運(yùn)；g、負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集和分析，為新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)提供信息；h、負(fù)責(zé)產(chǎn)品廣告策劃、宣傳、推廣工作；i、負(fù)責(zé)本公司所需物資的采購(gòu)及產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)的管理工作；j、負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)原材料供方的考察、評(píng)價(jià)工作；k、收集供方產(chǎn)品質(zhì)量信息、價(jià)格信息及相關(guān)信息；負(fù)責(zé)簽訂采購(gòu)合同；l、經(jīng)常了解掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，確保生產(chǎn)物資的及時(shí)供應(yīng)；負(fù)責(zé)保管所購(gòu)物資的所有票據(jù)；m、對(duì)采購(gòu)的原材料，保質(zhì)、保量、價(jià)格合理，購(gòu)進(jìn)的原材料必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員認(rèn)真嚴(yán)格驗(yàn)收，簽字、方可辦理入庫(kù)；n、積極配合各部門(mén)工作，完成本公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。生產(chǎn)技術(shù)部職權(quán)：a、認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件；b、負(fù)責(zé)作好車(chē)間設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作；c、負(fù)責(zé)抓好本部門(mén)員工的技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)教育、安全教育、環(huán)境衛(wèi)生和文明工作；d、負(fù)責(zé)對(duì)本車(chē)間員工執(zhí)行本公司有關(guān)規(guī)章制度的監(jiān)督考核，定期將考核情況上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；e、負(fù)責(zé)本公司設(shè)備檔案的綜合管理；f、負(fù)責(zé)制訂設(shè)備操作規(guī)程及設(shè)備維[護(hù)記錄的管理；****有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)章：5 管理職責(zé)第1次修改節(jié)：頁(yè)碼：24/41g、負(fù)責(zé)建立車(chē)間交接班制度、文明衛(wèi)生制度、保持正常生產(chǎn)的延續(xù)性； h、認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件； i、負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件（工藝規(guī)程）的編制、審核工作；j、積極配合各部門(mén)工作，完成本公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。質(zhì)管部職權(quán)：a、根據(jù)顧客和市場(chǎng)需求，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和策劃，并作組織作好產(chǎn)品各階段的檢驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)證工作；b、負(fù)責(zé)處理好內(nèi)外部反饋的質(zhì)量、技術(shù)問(wèn)題；c、負(fù)責(zé)作好對(duì)不合格品的評(píng)審、處置、驗(yàn)證工作； d、負(fù)責(zé)作好原材料質(zhì)量的驗(yàn)收、分析和評(píng)價(jià)工作；e、負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、驗(yàn)收工作，并作好相應(yīng)的記錄、臺(tái)帳；f、負(fù)責(zé)作好本公司產(chǎn)品質(zhì)量的分析和改進(jìn)工作；g、負(fù)責(zé)作好本公司計(jì)量器具的管理、檢定工作；h、積極配合各部門(mén)工作，完成本公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。內(nèi)審員職權(quán)：a、 受管理者代表委托，獨(dú)立、公正地進(jìn)行內(nèi)部審核；b、 如實(shí)填寫(xiě)審核記錄，向?qū)徍私M長(zhǎng)或管理者代表報(bào)告審核的結(jié)果；c、 有權(quán)對(duì)各部門(mén)的工作進(jìn)行日常監(jiān)督。 補(bǔ)充說(shuō)明：a、 部門(mén)工作人員的職責(zé)執(zhí)行本公司頒發(fā)的《公司各類(lèi)人員崗位描述》,本手冊(cè)不復(fù)述。b、 按過(guò)程方法的要求，除前述職責(zé)外，各部門(mén)還應(yīng)按本手冊(cè)相關(guān)條款的要求，履行下列共有職責(zé)： 文件控制 記錄控制 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 內(nèi)部溝通 工作環(huán)境 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) c、各部門(mén)負(fù)責(zé)人有權(quán)將本部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)分配在本部門(mén)相關(guān)崗位，可制訂部門(mén)各崗位職責(zé)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)即可。****有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)章：5 管理職責(zé)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：25/41 管理者代表（見(jiàn)第05章和管理者代表） 內(nèi)部溝通 溝通的目的確保信息的及時(shí)準(zhǔn)確傳遞，達(dá)到增進(jìn)和直轄各部門(mén)活動(dòng)的目的。 本公司內(nèi)部溝通的方式有：a. 會(huì)議；b. 文件發(fā)布；c. 口頭傳遞。 溝通的內(nèi)容：a. 產(chǎn)品制造方面的信息；b. 供方的信息；c. 體系方面的信息；d. 顧客、市場(chǎng)方面的信息。 溝通的時(shí)機(jī)：緊急問(wèn)題及時(shí)溝通，非緊急問(wèn)題適時(shí)溝通。 溝通的職責(zé)：本公司行政部應(yīng)將各種會(huì)議、信息資料進(jìn)行記錄、收集，并負(fù)責(zé)部門(mén)之間的溝通與協(xié)調(diào)。 溝通的記錄：重要問(wèn)題的溝通應(yīng)有書(shū)面記錄，非重要問(wèn)題不作記錄要求。 管理評(píng)審 總則管理評(píng)審的時(shí)機(jī)、目的、組織、信息收集、方式a. 評(píng)審的時(shí)機(jī)：管理評(píng)審原則上每年至少進(jìn)行1次，特殊情況（如人事重大變動(dòng)、認(rèn)證前、換版）可增加評(píng)審次數(shù)。：確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。c. 評(píng)審的組織：由行政部根據(jù)總經(jīng)理的旨意，確定管理評(píng)審的時(shí)間間隔，并編制管理評(píng)審計(jì)劃后發(fā)方到有關(guān)部門(mén)。：由總經(jīng)理主持的評(píng)審會(huì)議。e. 評(píng)審的內(nèi)容（信息）收集：由行政部收集各種管理評(píng)審信息資料