【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的質(zhì)量審核、管理評(píng)審，以實(shí)現(xiàn)這些過程的持續(xù)改進(jìn)； f)總經(jīng)理要確保質(zhì)量管理體系策劃的有效進(jìn)行。具體由質(zhì)量部負(fù)責(zé)歸口管理，各部門應(yīng)完成本部門有關(guān)過程的策劃任務(wù)。g)體系策劃應(yīng)形成方案，由管理者代表審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。h)質(zhì)量部對(duì)體系策劃進(jìn)行檢查、評(píng)審，作好記錄及歸檔。i)對(duì)體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，必須保持質(zhì)量管理體系的完整性和延續(xù)性。、權(quán)限與溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保本企業(yè)各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定與溝通，并組織實(shí)施。有關(guān)職責(zé)見各崗位的《崗位職責(zé)》。 管理者代表管理者代表有以下方面質(zhì)量管理體系的職責(zé)和權(quán)限：①確保本企業(yè)的質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；②向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，供總經(jīng)理評(píng)審和做為管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；③確保在企業(yè)內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識(shí)；④負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外界聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通的輸入是有關(guān)溝通的要求、溝通的信息，其輸出是溝通所得到的信息及其在體系有效運(yùn)行和改進(jìn)中的作用。溝通過程是確定溝通內(nèi)容、要求、范圍、形式和方法，建立信息網(wǎng)，進(jìn)行信息傳遞、統(tǒng)計(jì)分析、應(yīng)用、評(píng)價(jià)和改進(jìn)。 內(nèi)部溝通的內(nèi)容主要是體系運(yùn)作過程有效性的體現(xiàn)，質(zhì)量管理體系內(nèi)部溝通的主要內(nèi)容是質(zhì)量信息的傳遞，方法有會(huì)議、文件、計(jì)算機(jī)信息和檢查等。 企業(yè)建立以辦公室為中心的內(nèi)部質(zhì)量信息溝通網(wǎng)，負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、整理和傳遞工作。：《內(nèi)外溝通管理辦法》 總則在總經(jīng)理的主持下，按策劃的時(shí)間每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。通過管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性做出評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。管理評(píng)審的組成部分應(yīng)包括對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視。辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審具體組織實(shí)施。 評(píng)審輸入 本企業(yè)管理評(píng)審的輸入主要包括以下方面的信息：a)內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果；b)顧客的反饋信息，如顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果、與顧客溝通的結(jié)果、顧客要求的重大變化等信息；c)過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性的分析信息；d)預(yù)防和糾正措施的有關(guān)信息；e)前次管理評(píng)審跟蹤措施的驗(yàn)證結(jié)果；f)質(zhì)量管理體系變更的情況（包括適用的石油、石化和天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化）；g)對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議；h)現(xiàn)場(chǎng)不合格項(xiàng)的分析和報(bào)告。 管理者代表組織責(zé)任部門準(zhǔn)備評(píng)審輸入的資料。 評(píng)審輸出總經(jīng)理提出管理評(píng)審結(jié)論性意見，明確評(píng)審輸出內(nèi)容，其主要包括：a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施項(xiàng)目；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)措施項(xiàng)目；c)需要配備的資源。 辦公室編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各有關(guān)部門和人員。 跟蹤措施驗(yàn)證 管理者代表組織驗(yàn)證評(píng)審輸出確定的改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施效果。 辦公室保持評(píng)審記錄和跟蹤措施驗(yàn)證記錄。 企業(yè)的質(zhì)量管理體系評(píng)審工作按《管理評(píng)審控制程序》實(shí)施。：《管理評(píng)審控制程序》。6. 資源管理總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并提供所需的資源，以確保實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源的管理。 辦公室對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定崗位能力要求，從人員的文化教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷、技能、經(jīng)驗(yàn)等，確定能夠勝任從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員,并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足體系規(guī)定的要求。、培訓(xùn)和意識(shí) 辦公室應(yīng)： a)編制與質(zhì)量有關(guān)主要成員的《崗位職責(zé)和任職要求》； b)制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并監(jiān)督實(shí)施； c)負(fù)責(zé)上崗人員基礎(chǔ)教育； d)負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果檢查考核； e)確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； f)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 培訓(xùn)辦公室協(xié)助各部門識(shí)別培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，確保人員的能力和意識(shí)滿足規(guī)定要求。培訓(xùn)的頻率根據(jù)企業(yè)培訓(xùn)需求的實(shí)際需要和企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的目標(biāo)確定。辦公室組織各部門通過制訂、落實(shí)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，對(duì)培訓(xùn)或采取措施的有效性評(píng)價(jià)并組織驗(yàn)證，保持培訓(xùn)或采取措施的適當(dāng)記錄。具體按《人力資源和培訓(xùn)控制程序》實(shí)施。：《人力資源和培訓(xùn)控制程序》。企業(yè)確定并提供和維護(hù)為產(chǎn)品達(dá)到符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，如廠房、工作場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備（硬件和軟件）、檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備、計(jì)算機(jī)及軟件、運(yùn)輸、通訊設(shè)施等。 生產(chǎn)部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理單位,建立設(shè)備臺(tái)帳,規(guī)定管理制度,加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)。、維護(hù)和使用，并制定《設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃》。負(fù)責(zé)維修、保養(yǎng)和保障建筑設(shè)施。（如廠房修繕、防火設(shè)施、安全設(shè)施等）。各部門負(fù)責(zé)所使用設(shè)施的清潔工作。設(shè)施的管理按《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》實(shí)施。：《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》。 工作環(huán)境生產(chǎn)部是工作環(huán)境的歸口管理單位,負(fù)責(zé)組織確定并提供為產(chǎn)品達(dá)到符合要求所需要的現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境，如照明、通風(fēng)、環(huán)境溫度、濕度等條件要求，為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。為此應(yīng)： a)配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止曝曬、風(fēng)雨侵蝕和受潮；b)配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適當(dāng)?shù)臏貪穸群吐殬I(yè)健康、安全條件；c)生產(chǎn)車間要實(shí)施定置管理，努力提高工作效率。d)負(fù)責(zé)企業(yè)的廠區(qū)環(huán)境的建設(shè)維護(hù)，每月組織一次工作環(huán)境檢查，并督促落實(shí)各項(xiàng)改進(jìn)措施。各部門負(fù)責(zé)人督促所屬員工，確保所屬區(qū)域清潔。 工作環(huán)境按《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》實(shí)施。：《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》。7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是質(zhì)量管理體系中重要的過程，由技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，并經(jīng)管理者代表審批產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃輸出的文件。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a)技術(shù)部通過設(shè)計(jì)圖紙確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b)技術(shù)部針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求，編制工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書；c)技術(shù)部通過技術(shù)文件確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；d)技術(shù)部確定外包過程并確定控制方法，對(duì)其控制特征應(yīng)按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》予以要求；e)質(zhì)量部確定為滿足要求所提供證據(jù)所需的記錄。技術(shù)部組織有關(guān)部門對(duì)特殊合同或產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，并編制質(zhì)量計(jì)劃，管理者代表批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃可以引用企業(yè)質(zhì)量管理體系的文件，僅對(duì)特殊部分作出規(guī)定。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過程，執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定銷售部經(jīng)營(yíng)人員通過傳真和電話與顧客溝通，對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。經(jīng)營(yíng)人員根據(jù)顧客的傳真資料、合同或訂單，確定顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量、交付方式、交付時(shí)間、價(jià)格和售后服務(wù)等。確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求應(yīng)包括：a)顧客規(guī)定的要求,包括對(duì)交付涉及交付后活動(dòng)的要求，如：可搬動(dòng)性、易加工裝配性、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)要求、安全性等；b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；d)企業(yè)確定的其它要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審銷售部對(duì)顧客的傳真資料（包括招標(biāo)合同或訂單）、電話預(yù)訂，組織相關(guān)職能部門對(duì)招標(biāo)合同或訂單進(jìn)行評(píng)審。招標(biāo)合同、訂單中產(chǎn)品要求有更改時(shí)，銷售部與顧客聯(lián)系，經(jīng)顧客確認(rèn)后（即收到顧客的修改訂單），重新進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)將更改后的要求書面通知各有關(guān)人員。銷售部同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)外商的聯(lián)系。管理者代表負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，評(píng)審應(yīng)在合同簽訂前進(jìn)行，評(píng)審應(yīng)確保：a)產(chǎn)品的要求得到規(guī)定；b)與以前表述不一致的合同或定單的要求已予以解決；c)組織有能力滿足規(guī)定的要求。若顧客提供的要求沒有形成文件，企業(yè)在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)此要求進(jìn)行確認(rèn)。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，企業(yè)確保相關(guān)文件得到修改，并通知相關(guān)人員。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，其控制特征按《與顧客有關(guān)過程控制程序》執(zhí)行。 顧客溝通銷售部通過以下一種或多種方式與顧客進(jìn)行溝通：a)產(chǎn)品廣告樣本；b)電話、傳真、電子郵件、信函、簽訂合同或訂單處理；c)處理顧客投訴或售后服務(wù)。與顧客溝通后，對(duì)于可以即時(shí)答復(fù)的信息，在經(jīng)過經(jīng)營(yíng)人員同意后，需向顧客做出明確合理的答復(fù)。對(duì)于不能及時(shí)答復(fù)的信息，需由經(jīng)營(yíng)人員組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估后再向顧客做出合理答復(fù)。顧客溝通按《顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行。：《與顧客有關(guān)過程控制程序》、《顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪除）采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)過程的控制和實(shí)施，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。依據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響確定對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品的控制的類型和程度。按《物資采購(gòu)控制程序》要求體現(xiàn)控制特征，并執(zhí)行下述規(guī)定a) 采購(gòu)部依據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》編制《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施采購(gòu)。b)采購(gòu)人員應(yīng)在經(jīng)評(píng)價(jià)過的合格供方采購(gòu)。c)供方應(yīng)提供采購(gòu)產(chǎn)品的真實(shí)的質(zhì)量狀態(tài)證明。d)采購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量部按照相關(guān)產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證合格后方可入庫。、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)采購(gòu)部應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括下列的一項(xiàng)或多項(xiàng)：a)在供方的工廠進(jìn)行供方最終產(chǎn)品的隨機(jī)檢驗(yàn)。b)在發(fā)貨后進(jìn)行供方最終產(chǎn)品的隨機(jī)檢驗(yàn)。c)監(jiān)督供方以符合本企業(yè)采購(gòu)要求。d)驗(yàn)證質(zhì)量管理體系符合國(guó)際上公認(rèn)的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)條件。采購(gòu)部組織有關(guān)部門依據(jù)選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則對(duì)供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，符合要求者編入《合格供（外協(xié)）方名錄》并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)：部分特殊過程外包。采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括： a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b)人員資格的要求； c)質(zhì)量管理體系的要求 在與供方溝通前，采購(gòu)部應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 提供給供方的采購(gòu)信息應(yīng)文件化，描述的采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)包括：a)型式、類別、等級(jí)或其它準(zhǔn)確的要求；b)技術(shù)條件、圖紙、過程要求、檢驗(yàn)指導(dǎo)以及其它技術(shù)數(shù)據(jù)的標(biāo)題或其它標(biāo)識(shí)和適當(dāng)?shù)陌l(fā)放。質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)證，檢測(cè)加工精度、審驗(yàn)供方提供的材料化學(xué)成分和機(jī)械性能證明，填寫《采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單》，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定和采購(gòu)控制的特征。當(dāng)本企業(yè)或顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，技術(shù)部應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。采購(gòu)過程的控制具體按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)的記錄應(yīng)予以保持。：《采購(gòu)控制程序》:銷售部提出生產(chǎn)任務(wù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部編制《生產(chǎn)計(jì)劃》并實(shí)施。生產(chǎn)和服務(wù)提供必須在受控條件下進(jìn)行。受控條件應(yīng)包括：a)獲得表述產(chǎn)品特征的信息；b)獲得相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書；c)使用適宜的設(shè)備；d)獲得和使用對(duì)過程及最終產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的裝置，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制；e)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f)實(shí)施產(chǎn)品的放行、交付和交付后的活動(dòng)。 技術(shù)部建立過程控制文件，包括或涉及過程、試驗(yàn)、檢驗(yàn)和顧客檢驗(yàn)控制點(diǎn)或見證點(diǎn)所需的指導(dǎo)書、工藝和驗(yàn)收準(zhǔn)則。質(zhì)量部負(fù)責(zé)工藝流程圖、跟蹤單、驗(yàn)收單、工藝卡等形式的運(yùn)行。確保生產(chǎn)和服務(wù)提供符合質(zhì)量計(jì)劃、控制特性和引用標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的要求。生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制具體按《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》規(guī)定，體現(xiàn)控制特征。 提供生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程，須經(jīng)技術(shù)部和生產(chǎn)部聯(lián)合確認(rèn)。當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，企業(yè)應(yīng)對(duì)任何這樣的特殊過程實(shí)施確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用和服務(wù)交付后問題才顯現(xiàn)的過程。技術(shù)部負(fù)責(zé)特殊過程的確認(rèn)。企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的特殊過程有焊接、熱處理和無損檢測(cè)過程。根據(jù)企業(yè)的資源狀況，編制《特殊過程確認(rèn)報(bào)告》。適用