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正文內(nèi)容

iso質(zhì)量管理體系手冊(編輯修改稿)

2025-05-09 00:22 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 內(nèi)容相關(guān)的要求;c) 資源需求等。 會議結(jié)束后,由質(zhì)管部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),編寫《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn),并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。 管理評審控制程序章節(jié)號版本1頁次3/3 改進、糾正 、預(yù)防措施的實施和驗證。質(zhì)管部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定,對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)管部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》。 《改進控制程序》。 《文件控制程序》。 《質(zhì)量記錄控制程序》。6 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》。 《管理評審?fù)ㄖ獑巍贰? 《管理評審報告》。 《糾正的預(yù)防措施處理單》。 資源管理章節(jié)號版本1頁次1/11 應(yīng)及時確定并提供所需的資源,以: a) 實施和改進質(zhì)量管理體系的過程;b) 達到顧客滿意。 2 資源可包括 人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā),對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求,特編制以下和程序文件: 標(biāo)題 ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款對照 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 人力資源控制程序章節(jié)號版本1頁次1/31 目的對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求,并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2 范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員,包括臨時雇用的人員,必要時還包括供方的人員。3 職責(zé) 人事部a) 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》;b) 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施;c) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育;d) 負(fù)責(zé)組織以培訓(xùn)效果進行評估。 各部門a) 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》;b) 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 管理者代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃,批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的,對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》,報管理者代表審批。 人事部編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》,報總經(jīng)理審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一:a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱;b) 大專以上學(xué)歷,并已工作二年以上;c) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn);d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷 人力資源控制程序章節(jié)號版本1頁次2/3 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后,作為人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力要求,分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等,根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。 新員工培訓(xùn)a) 公司基礎(chǔ)教育:包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進入公司一個月內(nèi),由人事部組織進行;b) 部門基礎(chǔ)教育:學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容,由所在部門負(fù)責(zé)人組織進行;c) 崗位技能培訓(xùn):學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等,由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進行,并進行書面和操作考核,合格這方可上崗; 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃,每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 特殊工作人員培訓(xùn)a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn),由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn),培訓(xùn)合格后持證上崗;每年對于這些崗位的人員還應(yīng)該進行培訓(xùn)和考核;b) 電氣焊工、計量員 、電工、鍋爐工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書;C)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。各類工程技術(shù)是新畜產(chǎn)品開發(fā)的主力軍,應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新,由開發(fā)部負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。( B,C),使員工意識到:A) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;B) 違反這些要求所造成的后果;C) 自己從事的要求所造成的后果。公司鼓舞員工參與質(zhì)量管理,為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)付出貢獻。a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察方法,評價培訓(xùn)的有效性,評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。公司 人力資源控制程序章節(jié)號版本1頁次3/3 b)每年第四季度人事部組織部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表,召開年度培訓(xùn)會議,評價培訓(xùn)的有效性,征求意見和建議,以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃。c)人事部加強對員工日常工作業(yè)績的評價,可隨時對各部門進行現(xiàn)場抽查,對不能勝任本職工作的員工,應(yīng)及時暫停工作,安排培訓(xùn)、考核,或轉(zhuǎn)崗,使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。、保存員工培訓(xùn)檔案。 培訓(xùn)計劃及實施《培訓(xùn)申請單》,根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請單》,人事部于12月制定下年度的培訓(xùn)計劃(包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門,并監(jiān)督實施?!杜嘤?xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》,記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等,培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交人事部存檔。,應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》,報管理者代表批準(zhǔn),由相關(guān)部門組織實施。5 相關(guān)文件《各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī)》。《崗位工作人員任職要求》。6 質(zhì)量記錄《培訓(xùn)記錄表》?!杜嘤?xùn)申請單》?!赌甓扰嘤?xùn)計劃》?!秵T工培訓(xùn)檔案》。公司 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版本1頁次1/2 1 目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施,識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作繭自縛環(huán)境中人和物和因素。2 適用范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施,如工作場所、硬件和軟件、工具備設(shè)、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等和控制;對工作環(huán)境中人和物的因素進行控制。3 職責(zé)。4 程序、提供和維護公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括:工作場所(車間、辦公場所等)、設(shè)備和工具(包括工、卡、量具)、軟件(計算機網(wǎng)絡(luò))、支持性服務(wù)(水、電、氣供應(yīng))、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。a) 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及發(fā)展的需要,填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》,注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等,報主產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,運輸設(shè)施等。b) 需要自制的設(shè)施由使用部門提出,由生產(chǎn)部設(shè)計,經(jīng)生產(chǎn)部長開發(fā)部共同審核,主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由生產(chǎn)組織加工制造,執(zhí)行《設(shè)計和(或)開發(fā)控制程序》的有關(guān)規(guī)定 設(shè)施的驗收a) 采購或自制完成的設(shè)施,生產(chǎn)部組織使用部門進行安裝調(diào)試,確認(rèn)滿足要求后,由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗收單》由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收;b) 驗收不合格的設(shè)施,生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決,并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果;c) 生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進行編號,建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案,并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記;d) 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù);低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理入庫手續(xù)。 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)。公司 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版本1頁次2/2a)根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程,發(fā)放給使用。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程,相關(guān)操作人員由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后,持證上崗。b)生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》,規(guī)定保養(yǎng)項目,頻次,發(fā)給使用部門執(zhí)行,各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查招待情況。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》,整理入檔并作為制定年度計劃的依據(jù)。C)生產(chǎn)部每年12月擬定下年度的《設(shè)施檢修計劃》,發(fā)至各部門執(zhí)行。d)日常生產(chǎn)中;車間無法排除的故障,應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌,檢修好的設(shè)施應(yīng)有盡有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗收可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上。e)現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號,以便于維護保養(yǎng)。 設(shè)施的報廢a) 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施,由生產(chǎn)部部填寫《設(shè)施報廢單》,經(jīng)生產(chǎn)部副總批準(zhǔn)后報廢,生產(chǎn)部在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況.。b) 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等,由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn),即可報廢。c) 報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌。 工作環(huán)境行政部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素,根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要,負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要,負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,包括:a) 配置適用的廠房度根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修,防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕;b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材,保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全;c) 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理,要考慮人體工效學(xué)的要求,努力提高工作效率;d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。相關(guān)文件《設(shè)計和(或)開發(fā)控制程序》 記錄《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》?!对O(shè)施驗收單》?!对O(shè)施管理卡》?!渡a(chǎn)設(shè)施一覽表》?!额I(lǐng)物單》?!对O(shè)施日常保養(yǎng)項目表》?!对O(shè)施檢修單》?!对O(shè)施檢修單》?!对O(shè)施報廢單》。d)公司 產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號版本1頁次1/1組織應(yīng)將過程管理的原則所有的活動,產(chǎn)品的實現(xiàn)產(chǎn)品的一有序的過程與子過程,它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中,一個過程的輸出將直接形成下地個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的,下述文件提供了這些過程的榧架: 標(biāo)題 ISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn)條款對照 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有拳過程控制程序 設(shè)計和(或)開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)動作控制程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 公司 實現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號版本1頁次1/21 目的對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序,以確保規(guī)定要求。2 適用范圍適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同的關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門編制的質(zhì)量計劃。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制\實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。4 程序 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動作的方式形成文件,如質(zhì)量計劃。 進行質(zhì)量策劃的時機公司在下列情況下應(yīng)進行質(zhì)量策劃:a) 引進、試制新產(chǎn)品,采用新工藝或新材料,技術(shù)或技術(shù)改造:b) 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求。c) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容a) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo);b) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程,應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動;涉及的活動規(guī)定途徑進行評審和形成文件c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、動作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系;d) 確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則;對過程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性,應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動;對其中特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進行驗證并確認(rèn);e) 確認(rèn)為過程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量計劃表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為:a)質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定;公司 實現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號版本1頁次2/2b)應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容,應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo),并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致;c)可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容,并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容;d) 根據(jù)實際情況,可編寫總體質(zhì)量計劃,也可只編寫有關(guān)的單項計劃,如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購計劃;也可針對某一特定的活動,如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務(wù)周等;e) 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件,也可以根據(jù)需要作為其他文件(如項目計劃等)的一部分。 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編
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