【正文】 ：問題提出部門主管負責驗證，驗證結(jié)果應予以適當記錄并保存。制定的措施必須經(jīng)部門主管批準，以確保其有適用性，若核準時措施不利則應重新編制。：A. ，品管部或相關(guān)部門應組織相關(guān)人員進行原因調(diào)查分析，原因調(diào)查時可采用適當?shù)慕y(tǒng)計方法或集體討論。G. 生產(chǎn)新產(chǎn)品或特殊訂單時。E . 新制度試行時。C. 客戶經(jīng)常出現(xiàn)抱怨時。（見附件一）湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP01版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題：糾正與預防措施控制程序生效日期2011年05月27日《不合格品控制程序》A. 在IQC、IPQC、FQC統(tǒng)計不合格品數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢時。對產(chǎn)生的最終效果進行確認是否有改善或改善效果OK。：A. 不合格信息發(fā)出后，由發(fā)出部門主管負責驗證，驗證完后，將驗證結(jié)果再填入“糾正預防措施報告”或“不符合項報告”中。，由責任部門編制出相應消除不合格原因的措施并負責實施。B. 對調(diào)查研究的可能原因必要時用因果圖、柏拉圖等分析確定主要原因。E. 內(nèi)部審核及第二、三方審核發(fā)現(xiàn)與實際不符合時，內(nèi)部審核由管理者代表審核完后，將“不符合項目報告”交責任部門，外部審核由審核機構(gòu)提出表格交管理者代表，再由管理者代表轉(zhuǎn)交不符合責任部門進行糾正。C. 最終檢驗判定為批量不合格時，由品質(zhì)部提交“糾正預防措施報告”給不合格責任部門。具體處理權(quán)責人見《不合格控制程序》的職責權(quán)限表。：經(jīng)檢驗判定不符合公司、顧客要求和規(guī)范的原物料、半成品、成品。：對質(zhì)量體系不符合采取糾正和預防措施。、PMC部：負責受理顧客反饋意見，并傳達給品質(zhì)部，品質(zhì)部將顧客的意見反饋給相關(guān)責任部門，并跟蹤驗證其糾正和預防措施的有效性。：負責跟蹤供應商來料不合格糾正和預防措施，主導協(xié)調(diào)相關(guān)部門對各生產(chǎn)階段產(chǎn)生的不合格品進行調(diào)查分析、處理。、三方審核發(fā)現(xiàn)的不符合。 記錄不合格統(tǒng)計分析報告湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP01版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題：糾正與預防措施控制程序生效日期2011年05月27日 目的:為了消除實際發(fā)生或潛在問題的不合格原因，防止不合格再發(fā)生，特編制本程序。 針對不合格原因，找出不合格數(shù)量最多的主要原因（需要時，畫出柱狀圖分析確定），提出改進建議于該報告中，送交技術(shù)部經(jīng)理核準及復印數(shù)份分發(fā)各部門，原件存檔備查。 如問題嚴重，報告人編制不合格報告，依糾正和預防措施程序處理。 針對不合格原因，找出服務(wù)次數(shù)最多的主要原因，提出改進建議于該分析報告上，送交技術(shù)部經(jīng)理核準及復印數(shù)份分發(fā)各部門。 權(quán)責：技術(shù)部經(jīng)理負責此程序的執(zhí)行和維持。 記錄質(zhì)量異常記錄不合格品反饋通知湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP01版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題：數(shù)據(jù)分析管理程序生效日期2011年05月27日 目的：對數(shù)據(jù)進行分析，尋找改進行的機會，確保管理體系的持續(xù)有效性。 檢驗人員對退貨進行檢驗，提出處理建議及簽署后送交總經(jīng)理批示，并將該份退貨申請單送交相關(guān)部門處理。 如該批不合格品數(shù)量大，檢驗人員依據(jù)不合格事實填寫不合格報告，待相關(guān)部門找出不合格原因及糾正預防措施，從而避免類似事情的再次發(fā)生。 接到檢驗人員的口頭通知，生產(chǎn)人員對該不合格品進行改制或重調(diào)，完畢后通知檢驗人員復驗。 發(fā)現(xiàn)不合格品是因供應商來料質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，營銷部需發(fā)公涵通知供應商糾正，該公涵連同有關(guān)物料檢測報告書存檔，留作對供應商評估時的參考。 不合格物料及產(chǎn)品須經(jīng)總經(jīng)理在檢驗報告上批準方可使用。 權(quán)責：質(zhì)管部經(jīng)理負責此程序的執(zhí)行和維持。 記錄產(chǎn)品檢驗報告湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP00版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題：不合格品控制程序生效日期2011年05月27日 目的：對不合格品進行標識及處理避免不合格品被利用?？蛻粢螅顖蟾鎲坞S產(chǎn)品一并送交客戶。返工后重新抽樣復檢，合格后，將復檢結(jié)果記錄配方單上及交質(zhì)管部確認簽署，同時編制涂料產(chǎn)品檢驗報告，并掛上“合格”牌后通知包裝。 檢驗合格，檢驗人員將配方單交質(zhì)管部部長確認簽署后，編制產(chǎn)品檢驗報告，并將“合格”牌掛在該批產(chǎn)品的調(diào)漆缸上，同時通知包裝人員進行包裝。如不合格，必須調(diào)整產(chǎn)品顏色，調(diào)整過程中補加原料的數(shù)量，應記錄于配方單的“補加數(shù)量”欄中。 抽取適量樣品，先測試粘度，如與標準粘度不一致，應將樣品倒回缸內(nèi)并調(diào)整該批產(chǎn)品的粘度，重新取樣測試，直至樣品粘度值與標準樣板的粘度一樣為止。 檢驗人員對公司所生產(chǎn)產(chǎn)品均需進行最終檢驗，經(jīng)檢驗合格后，才準許包裝。 特別要求：指超出本公司多訂企業(yè)標準或某項指標需要理發(fā)的參數(shù)。 權(quán)責：質(zhì)管部部長負責此程序的執(zhí)行和維持。 記錄 檢驗人員將檢驗結(jié)果填寫如下記錄《工序檢驗記錄》《半成品檢驗記錄》上述記錄由質(zhì)管部保存一年湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP00版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題：過程檢驗控制程序生效日期2011年05月27日湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP01版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題：最終檢驗控制程序生效日期2011年05月27日 目的：通過產(chǎn)品的最終檢驗，使所生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠滿足客戶的需要。 細度檢驗合格的色漿，檢驗人員填寫《半成品合格證》標識并經(jīng)蓋“合格”章貼在該色漿桶上，由操作人員放入合格區(qū)，或直接入半成品庫，同時辦理入庫手續(xù)。 預混檢驗：預混工序的操作人員須在稱量前校準稱量器具，并自行檢查配方單上的物料與所用物料是否一致才能投料，有疑問時，須請示生產(chǎn)部部長提出處理方法。 權(quán)責：質(zhì)管部部長負責此程序的執(zhí)行和維持。 相關(guān)記錄 報檢單 原材料檢驗報告以上記錄由質(zhì)管部保存2年 目的：指定生產(chǎn)過程中檢驗程序，從而能有效控制產(chǎn)品質(zhì)量和對生產(chǎn)不合格品加以標識處理。 包裝用材料，倉管初檢合格后，直接在包裝材料堆放區(qū)該批物料標識牌上狀態(tài)欄注明“合格物料”標識。 取樣原則：每批物料任意取樣，10包（箱）以上取樣三個，10包（箱）以下取樣兩個。 檢驗人員收到報檢單，便進行質(zhì)檢或性能測試，填寫檢驗/試驗報告并經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核，檢驗合格，在該物料標識牌上狀態(tài)欄注明“合格物料”標識，如不合格，注明“不合格物料”標識。 權(quán)責：質(zhì)管部部長負責此程序的執(zhí)行和維持。 相關(guān)文件 《管理評審程序》 相關(guān)記錄 《年度內(nèi)部審核計劃表》 《內(nèi)審實施計劃》 《內(nèi)審檢查表》 《內(nèi)審不符合報告》 《內(nèi)部審核報告》湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP00版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題：內(nèi)部審核控制程序生效日期2011年05月27日附：內(nèi)部審核流程圖年度內(nèi)審計劃 成立審核組 編制檢查表 內(nèi)審實施計劃首次會議現(xiàn)場審核 搜集客觀證據(jù) 末次會議 編寫內(nèi)審報告糾正和預防措施 施施施 施 的的施效果驗證 提交管理評審 標準化湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP01版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題：進料檢驗控制程序生效日期2011年05月27日 目的：保證外購或客戶來料符合規(guī)定要求，從而使最終產(chǎn)品的物料都是通過檢驗合格的。 內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境體系審核的有關(guān)信息，如《內(nèi)審不符合報告》，《內(nèi)部審核報告》，由管理者代表收集提交管理評審。審核報告應講述所審核范圍的質(zhì)量/環(huán)境體系運行情況，并作出總的結(jié)論。 審核小組應將追蹤結(jié)果填入《內(nèi)審不符合報告》。 糾正措施一般須在半個月內(nèi)完成，特殊情況者由相關(guān)部門負責人提出書面申請交審核組長，經(jīng)管理者代表批準后方可延期。 審核完成后，審核組長應召開審核組會議，根據(jù)《內(nèi)審不符合報告》作出內(nèi)審結(jié)論，然后召集審核組成員與被審核單位負責人舉行末次會議,宣布審核結(jié)果。 c)審核小組成員應于規(guī)定之審核期限內(nèi)完成審核任務(wù)，如有在規(guī)定時間內(nèi)完不成審核項目時，需經(jīng)審核組長確認后，審核員可與被審核部門協(xié)商確定繼續(xù)審核的時間。 a)被審核單位負責人應親自或指派有關(guān)人員陪同進行審核。審核組長負責審核小組與被審核單位之間的溝通工作。 審核實施前，內(nèi)審員須編制《內(nèi)審檢查表》交審核組長確認，作為審核內(nèi)容的依據(jù)。 審核實施 在《年度內(nèi)部審核計劃》中規(guī)定審核實施前一周內(nèi)，由管理者代表組織公司內(nèi)部審核人員成立該次的內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境體系審核小組，并選出組長。審核組成員由本公司內(nèi)審員擔任，內(nèi)審組長及成員必須與所審核的活動無直接工作關(guān)系，且具備下述資格：(1)必須經(jīng)專業(yè)機構(gòu)培訓，取得內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境體系審核員合格證書。審核方式一般采用集中式審核，需要時也可采用部門滾動式審核。 工作程序 管理者代表每年組織編制一份《年度內(nèi)部審核計劃》，報董事長或總經(jīng)理審批，對質(zhì)量/環(huán)境體系全部過程進行審核，且每年至少進行二次。 審核組：依《內(nèi)審實施計劃》執(zhí)行審核及并對不符合的糾正和預防實施之有效性、適宜性進行跟蹤驗證。 適用范圍：公司與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)規(guī)定事項與實施部門皆為審核范圍。 將顧客滿意度調(diào)查的結(jié)果提交管理評審會議，作為管理評審的輸入。 技術(shù)部負責就IQC反饋信息與顧客聯(lián)系，了解所制定的措施是否可以滿足顧客的要求，并妥善處理各項善后事宜，積極爭取客戶諒解。質(zhì)管部將此記錄表完成后交相關(guān)部門存檔。 當顧客對產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量抱怨并發(fā)出IQC報告時，營銷部跟單人員按《客戶投訴及退貨處理程序》立即將IQC報告復印交質(zhì)管部、生產(chǎn)部。 營銷部負責每年二次向顧客發(fā)送《顧客滿意度調(diào)查表》，并做好《顧客滿意度調(diào)查表》反饋信息的收集和統(tǒng)計。 營銷部負責建立顧客名錄，并詳細記錄其名稱、地址、電話、傳真、網(wǎng)址、聯(lián)系人等。 職責：營銷部、技術(shù)部：負責所有顧客反饋信息的收集和整理以及測量顧客的滿意度，并將測量結(jié)果進行統(tǒng)計分析。 使用表格： 采購申請表 湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP01版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題：顧客滿意調(diào)查控制程序生效日期2011年05月27日：通過收集顧客反饋信息，測量顧客對本廠產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的滿意程度，從而更好地滿足顧客的需要和期望。 相關(guān)文件：。 試驗員應做好監(jiān)視和測量裝置檔案工作，保存好有關(guān)校準、維修和保養(yǎng)記錄，填寫《校準記錄表》。 試驗員必須按各設(shè)備的操作規(guī)程對監(jiān)視和測量裝置進行維護和保養(yǎng)。 本廠提供適當?shù)谋O(jiān)視和測量裝置使用空間確保監(jiān)視和測量裝置在適宜環(huán)境下進行工作?！吨背摺⒕沓邇?nèi)校作業(yè)指導書》進行。 試驗員在每項測試前，必須對使用鑒定合格的監(jiān)視和測量裝置進行調(diào)整和歸零，調(diào)整和歸零時應嚴格按照監(jiān)視和測量裝置操作規(guī)程進行，確保監(jiān)視和測量裝置的有效性。湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP00版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題：監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序生效日期2011年05月27日 當監(jiān)視和測量裝置發(fā)生故障時，試驗員應立即通知部門主管，由部門主管采取有關(guān)措施或請外部專業(yè)人員檢修。 對涉及監(jiān)視和測量裝置的精度和準確度（除卷尺、條形碼掃描器），須經(jīng)部門經(jīng)理批準后聯(lián)系國家認可的計量部門進行每年一次校驗（符合國家要求基準的），監(jiān)視和測量裝置的校準要求以設(shè)備的校準精度為準，并作好標識和記錄。 凡是添置或更新的監(jiān)視和測量裝置，由品質(zhì)部和設(shè)備保障部負責質(zhì)量驗收。 監(jiān)視和測量裝置的采購和驗收。 品質(zhì)部負責收集監(jiān)視和測量裝置的質(zhì)量證明和使用說明書等有關(guān)資料，編寫各設(shè)備的操作指導書，并進行編號和建立檔案。 采購部: 部分監(jiān)視和測量裝置的采購。 適用范圍:適用于本廠所有所有監(jiān)視和測量裝置。（免檢物料除外）C．物料出倉后，倉管員要及時登記帳本和標識卡，進行銷帳。A．倉庫原紙按“生產(chǎn)備料表”要求發(fā)料；其它物料按“領(lǐng)料單”發(fā)料。 原紙庫存超過2年的、其它原材料庫存超過1年的要進行重新檢驗或其它處理方式。倉庫里要有防火通道，不得隨便擺放物料、用具等。，紙質(zhì)、其它易燃物等要求距離電線40CM以上，所有物料距離電源開關(guān)60CM以上。 物料的防護和保管（車間產(chǎn)品的防護分材質(zhì)、材料、特性說明），一定要避免損壞情形，同時注意堆放整齊和清潔衛(wèi)生。，須由公司組織人員進行抽查，以驗證盤點的有效性。必要時客供品庫存狀況應反饋給業(yè)務(wù)。，并將盤點結(jié)果填寫在相應倉存表上，經(jīng)盤點人簽名后，交經(jīng)理審核，然后向上級匯報。B 對于客供品，一般不能代替或更改，如需更改或代替，必須經(jīng)客戶同意。“標簽”的物料，才能登記入帳，并注意保持帳、物統(tǒng)一?！稒z驗程序》(包括客戶提供樣品)同樣要經(jīng)品管部檢驗后才可入庫（客戶提供樣品由品管部保存），入庫后要標識清楚。“送貨單”后，應按“送貨單”與“采購申請單”或“原紙訂購單”核對，數(shù)量、顏色、規(guī)格，一般的品質(zhì)要求，確定無誤后通知品管部進行檢驗。 定 義: