【正文】 工設(shè)備課 長期 設(shè)備課/財(cái)務(wù)部 1年 設(shè)備課/倉庫 長期 設(shè)備課 3年 設(shè)備課 3年 設(shè)備課 1年 設(shè)備課 長期編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第6．4章 工作環(huán)境版 序A修改狀態(tài)06．4工作環(huán)境明確規(guī)范本公司工作環(huán)境中的安全、環(huán)保、衛(wèi)生、現(xiàn)場定置管理的要求，消除工作環(huán)境中人的因素和物理因素帶來的不利影響，使企業(yè)的生產(chǎn)、工作秩序得到正常進(jìn)行。適用于本公司生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境管理工作。、環(huán)保、設(shè)備和衛(wèi)生管理工作。：垃圾、衛(wèi)生、原輔料揮發(fā)出的有害物質(zhì)。，適量周轉(zhuǎn)，正確使用。，加速空氣流通。 《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。，如遇損壞不能自行修復(fù)，可報(bào)告生產(chǎn)部委托單位進(jìn)行。 《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第7/7．1章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃版 序A修改狀態(tài)07．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 通過對產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃和組織實(shí)施，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求。 適用于本公司特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求的產(chǎn)品。，以保持策劃結(jié)果實(shí)現(xiàn)。，本公司對承接以前沒有生產(chǎn)過的不成熟或有特殊要求的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同，或質(zhì)量改進(jìn)專項(xiàng)活動、設(shè)備和技術(shù)改進(jìn)措施、產(chǎn)品范圍的擴(kuò)大等 均事先進(jìn)行質(zhì)量策劃。 ，并形成便可操作的文件，為了滿足產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同，在進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)，應(yīng)考慮以下活動：a）必須符合公司規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)的要求；b）編制質(zhì)量計(jì)劃：質(zhì)量計(jì)劃是針對具體產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動 的 程序性文件，它是對本公司質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系程序文件的一種補(bǔ)充，為此，質(zhì)量計(jì)劃 應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系文件相容。并按照《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容包括：a） 項(xiàng)目名稱，要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。 b）參與部門/人員及其職責(zé)。 c) 必要的培訓(xùn)計(jì)劃安排。d) 相關(guān)的技術(shù)資料和管理資料，并確保與原有質(zhì)量體系文件的相容性。. e) 所采用的特定的質(zhì)量控制程序。 f) 配備必要的資源，包括生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號 XX/QM—01 頁 碼第 2 頁 共 2 頁主題 第7/7．1章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃版 序 A修改狀態(tài) 0 g) 產(chǎn)品驗(yàn)證，明確接收標(biāo)準(zhǔn)。 h) 必要的質(zhì)量記錄。 i) 質(zhì)量活動內(nèi)容及進(jìn)度安排：質(zhì)量計(jì)劃由開發(fā)部負(fù)責(zé)人編制，總經(jīng)理審批，并由開發(fā)部組 織實(shí)施；質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄的控制程序》進(jìn)行。《質(zhì)量記錄的控制程序》《文件控制程序》 保管部門 保管時(shí)間 開發(fā)部 長期編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—06頁 碼第1頁 共3頁主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評審控制程序版 序A修改狀態(tài)07．2與顧客有關(guān)的過程 確保合同順利履行和顧客滿意 適用于銷售合同簽定前對顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評審。；；、轉(zhuǎn)發(fā)，對顧客提供軟件的保管、維護(hù)；，對信息的傳遞、反饋和聯(lián)絡(luò)；、運(yùn)輸、交付等工作。，確保完成與本部門有關(guān)的任務(wù)。，包括圖紙、樣鞋、商標(biāo)等。、吊牌包裝材料的存儲和保管。：要求包含以下幾方面：，了解顧客對產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、材料要求、工藝要求、包裝要求、交付時(shí)間要求、服務(wù)要求、可能的質(zhì)量管理體系要求、以及其他要求如付款方式、商標(biāo)要求等；，但作為鞋這一產(chǎn)品所需的舒適、合適、健康和美觀的要求；；。 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求應(yīng)形成記錄于 在接受合同、訂單之前,應(yīng)對與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求及要求進(jìn)行評審,評審內(nèi)容包括:；如為口頭訂單，則業(yè)務(wù)員應(yīng)記錄顧客要求，在合同評審前應(yīng)交由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，必要時(shí)由總經(jīng)理確認(rèn)。，心要時(shí)召集相關(guān)部門參加評審。其中生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審交付進(jìn)度要求；開發(fā)部負(fù)責(zé)評審工藝要求；生管部負(fù)責(zé)評審材料要求；品管課負(fù)責(zé)評判易出現(xiàn)的問題及生產(chǎn)XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—06頁 碼第2頁 共3頁主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0中的注意事項(xiàng)，以作其他部門的工作參考；其他要求由業(yè)務(wù)部評審，并作出是否可接單的結(jié)論交總經(jīng)理批準(zhǔn)。以上評審內(nèi)容記錄于合同評審記錄中。，則由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)一步溝通，或重新評審或采取其它措施以確保能滿足的要求與顧客相關(guān)的要求相一致。與顧客溝通或采取其它措施的內(nèi)容應(yīng)給予記錄，或記錄于評審記錄表中，或記錄于以后所簽訂的合同中。 在確保與顧客的要求一致并有能力滿足要求，且評審意見得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部方可與顧客簽訂合同。合同的內(nèi)容除針對要求寫明雙方的責(zé)任和權(quán)利外，還應(yīng)確保合同條款滿足《合同法》要求，確保合同符合相關(guān)法律法規(guī)。、訂單資料管理、訂單、樣品單、往返傳真等均按不同客戶分類建立檔案管理，根據(jù)每周的訂單總表匯總，存入電腦檔案。對所有的合同訂單，業(yè)務(wù)部應(yīng)跟蹤管理，了解合同執(zhí)行和預(yù)期交貨情況，并保持與顧客的聯(lián)絡(luò)，確保合同的履行，提高顧客的滿意程度。，根據(jù)對合同訂單的履行情況、記錄于合同履行情況記錄中，對顧客再次下訂單的情況和可能性應(yīng)進(jìn)行分析，提供給總經(jīng)理參考。、訂單的更改，如雙方因各種原因需對合同條款進(jìn)行更改，則雙方必須建立在重新洽談直至意見統(tǒng)一并重新書面確認(rèn)的基礎(chǔ)上，必要時(shí)。原則上，如無難以克服的障礙，應(yīng)考慮接受顧客的要求。、訂單更改后，業(yè)務(wù)部應(yīng)立即對相關(guān)文件修改，并將更改內(nèi)容以書面形式及時(shí)通知各相關(guān)部門，確保合同、訂單的正確履行?！顿|(zhì)量記錄控制程序》保管。、合同等資料交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)，同時(shí)業(yè)務(wù)人員應(yīng)跟蹤合同完成的全過程，了解合同執(zhí)行情況和預(yù)期交貨情況，并記錄在合同履行情況中。如生產(chǎn)交期延誤，生產(chǎn)部必須在出貨前710日內(nèi)通知業(yè)務(wù)部，以便做好聯(lián)絡(luò)工作。、排船等出貨準(zhǔn)備工作?！背鲐浢骷?xì)通知”安排成品倉出貨； 5．相關(guān)文件 《合同法》 《質(zhì)量記錄控制程序》 保管地點(diǎn) 保管時(shí)間 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—06頁 碼第3頁 共3頁主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0 業(yè)務(wù)部 3年 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—07頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第7．2．3章 顧客溝通控制程序版 序A修改狀態(tài)0 與顧客建立有效的溝通，以最大限度地滿足顧客的要求。 適用于本公司體系覆蓋的產(chǎn)品的售前、售中、售后過程的控制。，并及時(shí)處理顧客投拆。，以讓更多的顧客了解本企業(yè)的產(chǎn)品。，業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)人員要熱情而積極地介紹和宣傳產(chǎn)品，解答客戶的詢問和疑難問題，使顧客對本公司產(chǎn)品的有較全面的了解，并提高顧客對本公司的信賴和喜歡。，包括前期的樣品要求洽談，應(yīng)盡可能地滿足顧客的要求，為顧客著想，并盡可能要求開發(fā)部提供技術(shù)支持，讓顧客感受被重視和支持。，如客戶的QC在公司生產(chǎn)現(xiàn)場檢驗(yàn)時(shí)提出品質(zhì)、工藝等方面的問題，品管部應(yīng)及時(shí)處置，必要時(shí)召集相關(guān)人員進(jìn)行研究和解決，對確實(shí)難以解決的問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級主管或總經(jīng)理，對處置結(jié)果由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。，當(dāng)顧客索要產(chǎn)品質(zhì)量證明依據(jù)時(shí)，品管部應(yīng)盡可能滿足顧客的要求，提供本企業(yè)或產(chǎn)品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告單，以證明產(chǎn)品質(zhì)量。，倉管員要認(rèn)真核對所發(fā)貨物的顧客和出現(xiàn)數(shù)量、品種要求，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。，確保按時(shí)按質(zhì)交付顧客產(chǎn)品。：業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員在客戶接到貨物后，了解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的評價(jià)情況，了解產(chǎn)品的市場銷售情況，了解顧客可能有的意見和建議，對存在問題或需要改進(jìn)的內(nèi)容，應(yīng)填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見或改進(jìn)措施，交業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后交由相關(guān)部門實(shí)施，并跟蹤落實(shí)實(shí)施情況。、建議或投拆時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見或改進(jìn)措施，交業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后交由相關(guān)部門實(shí)施，并跟蹤落實(shí)實(shí)施情況。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—07頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第7．2．3章 顧客溝通控制程序版 序A修改狀態(tài)0．4．1和4．4．2所述的意見、建議或投拆，如有必要采取措施/預(yù)防措施，由業(yè)務(wù)人員開出“糾正和預(yù)防措施要求表”，交由責(zé)任部門實(shí)施，責(zé)任部門分析不合格（潛在）才生原因，制定相應(yīng)酬的糾正或預(yù)防措施，落實(shí)實(shí)施職責(zé)和期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門實(shí)施。業(yè)務(wù)部對其實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證和記錄。具體按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。“客戶信息反饋表”，和相關(guān)的“糾正和預(yù)防措施要求表”由業(yè)務(wù)部存檔保管。 《糾正和預(yù)防措施的控制程序》 保管部門 保管時(shí)間 業(yè)各部 1年 業(yè)務(wù)部 1 年修改審批批準(zhǔn)日期日期日期 XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—08頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第7．3章 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序版 序A修改狀態(tài)07．3設(shè)計(jì)和開發(fā) 控制開發(fā)和設(shè)計(jì)全過程，確保開發(fā)出的產(chǎn)品符合顧客要求，并使大批生產(chǎn)能夠順利進(jìn)行。 適用于本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、試樣等質(zhì)量過程。、開發(fā)全過程進(jìn)行控制；，并付諸實(shí)施；；為大量生產(chǎn)提供相關(guān)信息。：提出打樣需求或當(dāng)需要配備相應(yīng)資源時(shí)的審批。：收集市場和客戶的相關(guān)信息，反饋給開發(fā)部，參與開發(fā)打樣的驗(yàn)證和確認(rèn)工作。：配合開發(fā)打樣進(jìn)度供應(yīng)材料。（必要時(shí)開發(fā)部人員參與顧客要求評審）記錄顧客對產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，下達(dá)給開發(fā)部。“設(shè)計(jì)師開版進(jìn)度追蹤表”， “開發(fā)部樣品制作動態(tài)表”規(guī)定打樣和樣品制作的任務(wù)與進(jìn)度的要求。，樣品助理向樣品組長下達(dá)樣品制作任務(wù)，以此作為工作的依據(jù)。之后開發(fā)部負(fù)責(zé)人對設(shè)計(jì)師及樣品助理的工作進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查和記錄，對照進(jìn)度安排，必要時(shí)調(diào)整要求。：設(shè)計(jì)開發(fā)人員應(yīng)明確要求，要求應(yīng)包含以下幾方面：，可能提供的圖片、樣品鞋等。如自行按總經(jīng)理要求而設(shè)計(jì)開發(fā)的樣品，則總經(jīng)理的要求也要形成樣品單，并盡可能提供圖片和樣品參照鞋樣等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其它要求。設(shè)計(jì)開發(fā)人員應(yīng)對這些要求進(jìn)行評審，以確保輸入的信息是考濾充分且適宜，并且所有的要求是明確、清楚、合理，沒有自相矛盾的。如有存在上述問題，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門協(xié)商直至一致，必要時(shí)對相應(yīng)記錄進(jìn)行修改?！皹悠穯巍焙螅凑找筮M(jìn)行設(shè)計(jì)開板；，試制樣交設(shè)計(jì)師評審，必要時(shí)對樣板進(jìn)行修改，以改進(jìn)拭制發(fā)現(xiàn)的問題。評審合格的樣板（連同試樣）交開發(fā)部負(fù)責(zé)人審核。樣品助理根