【正文】 HLCX601《培訓與考核管理規(guī)定》北京惠利有限公司基 礎 設 施章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/16．3基礎設施6．3．1建立并保存《資源管理程序》，公司應確定并提供為達到產(chǎn)品符合要求所需的設施和設備（包括生產(chǎn)設備、檢測設備、運行控制設備、工作場所、交通運輸和通訊硬件、軟件等），并做好維護。針對每項特定的合同/項目或產(chǎn)品所需的專用設施可在產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃時確定，或在適用時制定的質量計劃和管理方案中闡明。6．3．2對基礎設施的控制由綜合辦公室和財務處負責，其他各使用部門負責對本部門各種設施設備的日常使用和維護。6．3．3支持性文件《資源管理程序》 HLCX601北京惠利有限公司工作環(huán)境章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/16．4工作環(huán)境6．4．1公司在進行質量、環(huán)境管理體系策劃時，應確定和管理為達到產(chǎn)品或運行控制符合要求所需的工作環(huán)境，通常包括：照明、通風、衛(wèi)生、噪聲、粉塵和氣味要求以及適宜的溫濕度要求和工作方法、安全規(guī)則與指南等。針對每項特定的合同/項目或產(chǎn)品所需的特殊工作環(huán)境要求，可在產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃時確定，或必要時在質量計劃和管理方案中闡明。6．4．2副總經(jīng)理負責工作環(huán)境的管理，綜合辦公室負責統(tǒng)籌安排，各職能部門配合實施，并負責管理和保持。具體執(zhí)行《資源管理程序》的規(guī)定。6．4．3支持性文件《資源管理程序》 HLCX6017．產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制北京惠利有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制章 節(jié) 號：HLQES7版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/17產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制公司將過程管理的原則用于的有的運行和活動，并對其進行控制，產(chǎn)品的實現(xiàn)和運行控制是一組有序的過程及所包含的子過程。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程或下幾個過程的輸入，因為過些過程和子過程的相到影響是復雜的、相互聯(lián)系的。~。北京惠利有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程與運行控制和策劃章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/27．1產(chǎn)品實現(xiàn)的過程與運行控制和策劃總經(jīng)理組織相關部門對產(chǎn)品實現(xiàn)與環(huán)境運行控制所需求的過程及子過程的順序和相互關系進行策劃，并對生產(chǎn)和服務提供的主要過程及對與重要環(huán)境影響有關的運行和活動進行控制，確保質量方針、目標、指標和環(huán)境方針、目標、指標的實現(xiàn)。策劃應確定下列內(nèi)容：a、 產(chǎn)品應達到的質量、環(huán)境目標和要求；b、 針對性具體的項目、合同或產(chǎn)品確定所需的過程，應采用的產(chǎn)品設計開發(fā)方案和依據(jù)的文件，過程實施所需的資源配置；c、 產(chǎn)品所要求的檢驗、試驗、驗證、確認、過程監(jiān)控活動以及產(chǎn)品接收準則；d、 證明過程及其產(chǎn)品符合要求所需的記錄。7．1．1職責a、 技術開發(fā)處會同生產(chǎn)負責制定生產(chǎn)操作規(guī)程；b、 各相關部門負責實施。7．1．2過程及運行控制范圍a、 生產(chǎn)活動包括：生產(chǎn)過程、動力運行、設備維修，包裝儲存、運輸、污染控制、污染物的治理和處置等；b、 管理內(nèi)容包括：能源、物資、倉庫、檢測、相關方等。7．1．3過程及運行控制內(nèi)容要求a、 文件中必須明確全過程的控制及相應操作規(guī)程；b、 明確崗位責任制，特殊過程人員培訓；c、 在文件中制定控制標準和參數(shù)；d、 對潛在影響制定預防措施；e、 各部門進行日常檢查，并有監(jiān)測記錄。發(fā)現(xiàn)不符合向有關部門匯報，制定糾正措施。7．1．4產(chǎn)品實現(xiàn)的過程及相互間的關系產(chǎn)品實現(xiàn)是一項有序的過程與子過程，這些過程中，一個過程的輸出將直接形北京惠利有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程與運行控制的策劃章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/2成下一個過程（或是幾個過程）的輸入，而這些過程和子過程是相互聯(lián)系、相互影響的，也可能是復雜的。按照《資源管理程序》、《與顧客有關的過程控制程序》、《生產(chǎn)過程控制程序》、《產(chǎn)品開發(fā)管理程序》、《信息交流管理程序》、《監(jiān)視和測量控制程序》對其相關過程進行控制，在這些相關程序中描述了相互之間的關系，流程示意如圖：生產(chǎn)過程控制信息交流質量、環(huán)境目標及要求監(jiān)視和測量資源提供與顧客有關的過程產(chǎn)品開發(fā)7．1．5支持性文件《與顧客有關的過程控制程序》 HLCX701《生產(chǎn)過程控制程序》 HLCX702《產(chǎn)品開發(fā)管理程序》 HLCX703《信息交流管理程序》 HLCX704北京惠利有限公司與顧客有關的過程章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/27．2與顧客有關的過程建立并保持《與顧客有關的過程控制程序》。7．2．1與產(chǎn)品有關的要求的確定公司應充分了解、掌握顧客的地求和期望：a、 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b、 顧客沒有以文件形式提出要求時，顧客要求在接受前得到確認；c、 公司有能力以滿足規(guī)定的要求。7．2．2與產(chǎn)品有關要求的評審7．2．2．1在公司向顧客做出產(chǎn)品的承諾之前（提交標書、接受合同及接受合同的更改之前）評審與產(chǎn)品有關的要求。7．2．2．2供銷處負責收集和篩選投標信息、銷售合同信息，組織投標文件、銷售合同的評審，并負責收集、保管評審的相關資料，技術開發(fā)處、生產(chǎn)處、財務處等相關職能部門參加評審。7．2．2．3公司簽定的每一份合同都必須經(jīng)過評審，評審根據(jù)合同金額大小可采用會議評審、傳遞會簽方式，合同評審應確保：a、 產(chǎn)品的要求以文件形式得到規(guī)定，以確保合同雙方理解一致；b、 合同草案中任何與投標不一致的要求已經(jīng)得到解決；c、 公司有能力滿足規(guī)定的要求。7．2．2．4合同履行中，如顧客提出圈套合同更改要求及其他變更情況，由總經(jīng)理領導供銷處組織技術開發(fā)處、生產(chǎn)處等相關部門對顧客沒有形成文件的變更內(nèi)容進行確認，確認后進行評審，填寫《合同評審表》并確保相關文件得到修改，修改后的合同文件，由供銷處及時發(fā)至有關職能部門及顧客。7．2．2．5供銷處負責保存評審結果及評審后所采取措施的記錄并歸檔。7．2．3顧客溝通7．2．3．1公司對以下有關方面確定并實施與顧客或外部相關方溝通并做出效安排，以實施持續(xù)改進。北京惠利有限公司與顧客有關的過程章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/2a、 傳遞產(chǎn)品的信息公司應采用新聞、廣告宣傳、參加展覽會、上門推銷等方式向顧客介紹本公司的產(chǎn)品及特點、資質、業(yè)務范圍、業(yè)績等信息。b、問詢及合同的處理供銷處收集顧客來信、來電、傳真等信息，并予以解答、跟蹤，對信息進行存檔。在合同執(zhí)行過程中，供銷處與顧客保持聯(lián)系，如需修改合同，及時與顧客進行溝通。c、顧客或外部相關方信息反饋各部門所獲得的顧客或外部相關方（政府、銀行、質量、檢測、環(huán)保、保險、周圍居民等）投訴或抱怨，應及時回應，認真分析和處理，采取有效措施，使顧客或相關方滿意。d、 和外部相關方或顧客的信息溝通交流，應予以記錄并做出答復，形成文件。e、 和同行業(yè)的溝通交流。f、 與環(huán)保部門的溝通交流。g、 將相關信息在組織內(nèi)各層次和職能部門之間進行內(nèi)部信息交流。7．2．3．2溝通的內(nèi)容a、 與相關方的溝通，了解外部相關方的意見和要求，顧客投訴抱怨的處理，對供方和合同方施加影響或進行調查信息；b、 運行信息及緊急狀態(tài)信息；c、 對質量、環(huán)境管理體系進行監(jiān)測和測量結果的反饋信息。對涉及重大質量影響或重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡應予以處理，并記錄其決定；d、 不符合與糾正措施的信息；e、 有關培訓的信息；f、 內(nèi)審及管理評審信息等。7．2．4支持性文件《信息交流管理程序》 HLCX704《與顧客有關的過程控制程序》 HLCX701北京惠利有限公司設計和開發(fā)章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/47．3設計和開發(fā)設計和開發(fā)是指產(chǎn)品的設計和開發(fā)。組織應對產(chǎn)品的設計和開發(fā)予以控制。一個組織對產(chǎn)品負總承包責任，或是對產(chǎn)品負有設計責任，或當顧客要求、法律法規(guī)要求和本組織要求有變化時有權更改組織設計，或將顧客要求轉化為產(chǎn)品的特性或規(guī)范等情況，無論是否將設計分包或采用顧客及其他方面的設計結果，均視為對產(chǎn)品設計開發(fā)負有責任，都要按“設計和開發(fā)”要求執(zhí)行。設計和開發(fā)包括設計和開發(fā)和策劃、設計和開發(fā)和輸入、設計和工發(fā)的輸出及評審、驗證和確認以及更改。本公司設計和開發(fā)主要針對新產(chǎn)品試制、引進產(chǎn)品的轉化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術改進等，制定《產(chǎn)品開發(fā)管理程序》。7．3．1設計和開發(fā)策劃組織應對設計和開發(fā)進行策劃，策劃的重點是對設計和開發(fā)過程的控制。a、 應根據(jù)產(chǎn)品特點、組織能力和以往的經(jīng)驗等，確定設計和開發(fā)階段，規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求；b、 應明確規(guī)定在每個設計和開發(fā)階段需開展適當?shù)脑u審、驗證和確認活動，包括活動的電動機參與人員和活動要求；c、 明確各相關部門和人員在設計和開發(fā)活動中的職責和權限；d、 對不同部門或組別之間的接口進行管理，確保有效溝通和有效銜接，并各負其責；e、 策劃的輸出可形成文件（如設計開發(fā)試驗計劃），也可采用其他形式；f、 隨設計和開發(fā)的進展，當發(fā)生設計要求的變更或情況的變化，對設計和開發(fā)的輸出要適時修改或更新。7．3．2設計和開發(fā)輸入正確確定設計開發(fā)輸入是保證設計開發(fā)質量要求的前提。輸入應基于產(chǎn)品要求，將產(chǎn)品的預期使用要求，進一步轉化為對產(chǎn)品特性的要求。設計和開發(fā)輸入要求包括：a、 產(chǎn)品功能和性能方面的要求；b、 適用的法律法規(guī)要求；c、 適用時，以往類似設計提供的信息（往往是對合同中顧客未明要求的必要補充）；d、 所必需的其他要求（如顧客隱含、未來希望的要求等）；北京惠利有限公司設計和開發(fā)章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/4e、 應評審所有與產(chǎn)品要求有關的輸入，以澄清和解決那些不確定的，含糊不清或自相矛盾的要求，以保證輸入信息的充分性和適宜性；f、 設計和開發(fā)輸入應予以記錄，形成文件（如設計開發(fā)試驗任務書等）。7．3．3設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)的輸出是產(chǎn)品設計的結果，提供了關于產(chǎn)品固有特性的全面信息，應能對照輸入進行驗證，并應在放行前得到批準。設計和開發(fā)輸出應：a、 滿足輸入的要求；b、 應為采購、生產(chǎn)和服務提供適當?shù)男畔?；c、 還應包含或引用產(chǎn)品接收的準則；d、 規(guī)定對產(chǎn)品安全特性和正常使用所必需的產(chǎn)品特性；e、 采用圖樣、試驗樣品、配方、產(chǎn)品規(guī)范、服務規(guī)范、工藝規(guī)程等文件形式表達（無論何種形式，在發(fā)布前均應按規(guī)定由有關部門或責任人審查批準）。7．3．4設計和開發(fā)的評審a、 在適宜的階段，依據(jù)策劃的安排設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，評價設計和開發(fā)各階段結果滿足要求的能力，并識別問題采取改進措施；b、 評審的范圍、內(nèi)容要求、方式視不同產(chǎn)品、不同設計開發(fā)類型（新設計、改進設計、設計修改等）和不同設計和開發(fā)階段可不相同。簡單產(chǎn)品或服務可一次評審，對大型復雜項目可能要多次分階段評審；c、 在設計和開發(fā)策劃時，應對適宜階段的評審活動做出安排，通常對評審點的選擇、評審方式、評審人員、評審準備、評審的要求和主要內(nèi)容、評審結果的形式及評審意見的處理等做出描述；d、 評審的結果和評審決定采取的措施應予以記錄并保持。7．3．5設計和開發(fā)的驗證a、 設計和開發(fā)的驗證，依據(jù)策劃的安排（驗證點、驗證內(nèi)容和驗證方法）進行，驗證的目的是確定設計和開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求；北京惠利有限公司設計和開發(fā)章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：3/4b、 驗證在設計和開發(fā)過程中進行；證方式：變換方法計算；與已證實的類似設計比較；試驗和演示；設計文件發(fā)布前的評審（如對原材料定額表的評審等）；c、 當驗證結果表明設計開發(fā)輸出未能或部分未能滿足輸入要求時，應決定采取有效措施（包括更改設計）以滿足要求；d、 驗證結果和決定采取的措施應予以記錄和保持。7．3．6設計和開發(fā)的確認設計和開發(fā)確認的目的在于確保設計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的或預期使用的要求。a、 依據(jù)策劃的安排進行設計和開發(fā)的確認，確認通常在使用條件下進行，使用條件可以是實際的，也可以是模擬的。對確認的內(nèi)容、方式、條件和確認點應在設計和開發(fā)策劃中予以確定；b、 只要可行確認應在產(chǎn)品音樂會或實施之前完成。一般在設計開發(fā)完成后，批量產(chǎn)品正式生產(chǎn)或服務正式提供之前進行（對于單件產(chǎn)品則應在正式音樂會前進行）；c、 當確認結果表明設計開發(fā)的產(chǎn)品不能或不能全部滿足預期使用的要求時，應決定采取有效地措施（包括變更或重新設計）以滿足要求；d、 確認結果和決定的措施必須予以記錄并保持。7．3．7設計和開發(fā)的更改設計和開發(fā)的更改對產(chǎn)品是否滿足顧客要求有直接影響，更改的范圍通常指對已輸出的設計產(chǎn)品、已交付使用的產(chǎn)品，也包括階段輸出的設計產(chǎn)品（如對經(jīng)批準的設計試驗任務書和設計方案進行更改）。7．3．7．1更改的原因a、 后一階段的設計中發(fā)現(xiàn)前一階段的設計結果有問題；b、 在進行生產(chǎn)、測量、包裝、安裝、調試等過程中發(fā)現(xiàn)有問題；c、 顧客要求的更改或顧客投訴；d、 標準變更；e、 法律法規(guī)的更改；f、 產(chǎn)品改進；北京惠利有限公司設計和開發(fā)章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：4/4g、 組織自行的更改（如資源改變、為提高競爭力采取措施）。7．3．7．2更改的控制a、 適當時對更改要做評審、驗證和確認；b、 必要時應對更改的局部或更改后的產(chǎn)品整體進行驗證和確認，以證實更改后的產(chǎn)品仍能滿足要求；c、 可行時更改應在實施之前得到批準；d、 更改應予以標識；e、 更