北京某公司員工手冊-資料下載頁
2025-06-29 10:57本頁面
【正文】 的產(chǎn)品口碑與企業(yè)形象。出差過程中，必須嚴格遵守公司出差費用報銷規(guī)定。對經(jīng)銷商主動提出的招待，宴請進行善意的拒絕，明確公司員工出差原則。除特殊情況以外，不得接受客戶的邀請。不得收受經(jīng)銷商贈予的禮品或其他有價值的物品。得以任何名義與借口要求或委托經(jīng)銷商在經(jīng)濟或者物質(zhì)上給予支持。不得伙同經(jīng)銷商做有損于公司利益的事情。出差完畢后，不得以任何借口繼續(xù)在出差地逗留，損害經(jīng)銷商利益。經(jīng)銷商的需求應(yīng)在短時間內(nèi)得到解決，不得拖沓，以提高效率。第九章 費用報銷細則報銷須知（一）報銷時需帶齊所報金額的全部原始發(fā)票，井將這些發(fā)票全部貼在“費用報銷單”的背面。貼時請將發(fā)票與報銷單據(jù)正面左上角對齊。（二）原始發(fā)票必須合規(guī)合法。發(fā)票上應(yīng)有稅務(wù)局監(jiān)制章及開票單位發(fā)票專用票；若是收費收據(jù)，必須有省財政票據(jù)監(jiān)制章及開票單位財務(wù)專用章。（三）“費用報銷單”上需有負責人、報銷領(lǐng)款人，審核人的簽字，并且要把報銷日期、報銷內(nèi)容、附單據(jù)張數(shù)以及大小寫金額等欄目填齊。（四）報銷程序為：先由會計人審核制單，審核無誤簽字確認，再由負責人簽字，然后到出納處領(lǐng)錢。（五）現(xiàn)金報銷金額請?zhí)崆耙惶炫c現(xiàn)金出納預(yù)約。（六）審核報銷時間：每周五，其余時間不辦理。借支款的暫行管理規(guī)定（一）借支款是指因公出差或外出購置物品到財務(wù)處辦理臨時性的支出款項。（二）在領(lǐng)取借款時必須填寫借款憑單，寫明借款事由、借款金額、借款人。借款金額大小寫一定填寫清楚不得涂改。（三）“借款單”上必須有借款人、借款單位負責人簽字，出納方可辦理借款。（四）借款總額必須控制，原則上不得超過來回車費、住宿費及火食費幾項之和。（五）出差人員必須在出差后七天內(nèi)核銷借款，核銷時借款人憑合法的發(fā)票、收據(jù)，經(jīng)財務(wù)處審核，經(jīng)理簽字后出納進行核銷。（六）同一項目或同一經(jīng)手人辦理借支款的，前帳不清后帳不借。對逾期拖欠者，財務(wù)處有權(quán)從借款人工資中扣還借款。差旅費報銷規(guī)定（一）報銷差旅費需提供經(jīng)總經(jīng)理簽字同意的出差報告及出差工作總結(jié)和評估。（二） 公司為員工報銷直接（出發(fā)地目的地）的火車票，汽車票。（三）員工的住宿費按實際住宿發(fā)票報銷，每人每天最高標準為50元，超過標準部門的公司不報銷。（四）出差補助：出差人員當天不能返回的，每天補助20元；當天返回的每天補助10元。（五）出差市內(nèi)交通費：2級城市的每人每天10元； 3級城市每人每天5元。（六）差旅費在符合以上規(guī)定范圍內(nèi)，差旅費核銷費用按經(jīng)銷商當月實際完成銷量目標的百分比*實際發(fā)生的差旅費用；對于新開發(fā)經(jīng)銷商或撤消原經(jīng)銷商的善后工作，出差費用實報實。勵志語言：過去不等于未來沒有失敗， 只有暫時停止成功每天進步一點點成功者絕不放棄，放棄者絕不成功沒有絕望的處境，只有對處境絕望的人每分私下的付出都有倍增的收獲積極的人在每一次憂患中都看到一個機會，而消極的人則在每個機會都看到某種憂患欲望以提升熱忱，毅力以磨平高山做對的事情比把事情做對重要 一切偉大的行動和思想，都有一個微不足道的開始。1再長的路，一步步也能走完，再短的路，不邁開雙腳也無法到達1人生偉業(yè)的建立 ，不在能知，乃在能行1征服畏懼、建立自信的最快最確實的方法，就是去做你害怕的事，直到你獲得成功的經(jīng)驗第十章 附言本手冊屬內(nèi)部資料，請注意妥善保存。如若不慎遺失，請及時向行政部申報，補領(lǐng)并補交相應(yīng)的工本費。員工在離職時，請將此手冊主動交還行政部；本手冊如需修正，公司將向員工提供最新修正本，并回收舊手冊以防混淆。19 / 19
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