【正文】 施應(yīng)與問題和環(huán)境影響的嚴(yán)重程度相符。，其他各單位進(jìn)行配合實(shí)施。，按《文件控制程序》進(jìn)行更改并記錄。 事故、事件 不符合、糾正和預(yù)防措施 為對(duì)各類事故、事件、不符合進(jìn)行處理和調(diào)查，采取措施減小事故、事件、不符合產(chǎn)生的影響，確保糾正和預(yù)防措施的有效性，使管理體系出現(xiàn)的偏差得到控制，保證一體化管理方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 各主管部門負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的事故、事件和不符合的原因分析、控制和管理。 對(duì)于發(fā)生的事故、事件、不符合，各相關(guān)單位按照《不符合、不合格品控制程序》、《事故調(diào)查控制程序》的要求履行各自的職責(zé)。 對(duì)于糾正和預(yù)防措施所引起的對(duì)程序文件的任何更改，按《文件控制程序》進(jìn)行更改并記錄。 支持性文件《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 LXHGSQE/LPB0302005《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 LXHGSQE/LPB0342005《不符合、不合格品控制程序》 LXHGSQE/LPB0352005《事故調(diào)查控制程序》 LXHGSQE/LPB0362005《糾正措施控制程序》 LXHGSQE/LPB0382005《預(yù)防措施控制程序》 LXHGSQE/LPB0392005 本公司建立并保持《數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析管理控制程序》，確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)一體化管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。 企管科負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析歸口管理，對(duì)本公司開展的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，其他各有關(guān)部門配合實(shí)施。 ； 、競爭對(duì)手情況及新產(chǎn)品、新技術(shù)的發(fā)展方向； ； 、目標(biāo)及職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案的實(shí)施情況； ； ； ； ； i. 員工的意見和建議等。： 、其他相關(guān)方及員工的滿意； ； 、環(huán)境過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； 。、書面資料、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式。，必要時(shí)提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。，需要采取糾正或預(yù)防措施時(shí)，按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)行。同時(shí)，根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果確定一體化管理體系的適宜性、有效性及改進(jìn)方向?！稊?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析管理程序》 LXHGSQE/LPB0372005《糾正措施控制程序》 LXHGSQE/LPB0382005《預(yù)防措施控制程序》 LXHGSQE/LPB0392005本公司通過制定一體化管理方針、目標(biāo)和職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案，開展一體化管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審以及進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、實(shí)施糾正和預(yù)防措施等手段，識(shí)別改進(jìn)需要，對(duì)改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行策劃和管理，不斷完善并持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性，向顧客提供穩(wěn)定、滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，給員工和周邊群眾提供適宜的工作環(huán)境和生活環(huán)境。企管科是一體化管理持續(xù)改進(jìn)的歸口管理部門，其他部門配合實(shí)施。、還通過召開調(diào)度會(huì)、考核會(huì)、專業(yè)例會(huì)等形式及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。、質(zhì)量和環(huán)境過程中存在的問題提出合理化建議，經(jīng)評(píng)審有價(jià)值的交給相關(guān)部門組織實(shí)施。，進(jìn)行技術(shù)改造、技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)升級(jí)，達(dá)到職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境的持續(xù)改進(jìn)。，企管科對(duì)內(nèi)部審核和管理評(píng)審結(jié)果、過程和績效分析結(jié)果、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況等進(jìn)行跟蹤，確保持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性。 本公司建立并保持《糾正措施控制程序》，消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，確保一體化管理體系有效運(yùn)行，企管科是糾正措施控制的主管部門，其他部門配合實(shí)施。，需要采取糾正措施的情況：、發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)；；，責(zé)任在本公司內(nèi)部時(shí)；；；；，不合格的主管部門明確責(zé)任單位，由責(zé)任單位根據(jù)不符合信息進(jìn)行原因分析，制定適宜的糾正措施，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，不符合的主管部門組織對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。，按《記錄控制程序》的規(guī)定對(duì)糾正措施的記錄進(jìn)行收集、整理和保存。 本公司建立并保持《預(yù)防措施控制程序》，消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，確保一體化管理體系有效運(yùn)行。企管科是預(yù)防措施控制的主管部門，其他部門配合實(shí)施。、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、監(jiān)督和測(cè)量結(jié)果、顧客及其他相關(guān)方的需要和期望、市場調(diào)研結(jié)果、員工合理化建等，對(duì)潛在不合格的信息進(jìn)行原因分析，制定適宜的預(yù)防措施，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。潛在不合格的主管部門對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，預(yù)防措施應(yīng)與問題的影響程度相適應(yīng)。，按《文件控制程序》有關(guān)要求執(zhí)行。，按《記錄控制程序》的規(guī)定對(duì)糾正措施的記錄進(jìn)行收集、整理和保存?！段募刂瞥绦颉稬XHGSQE/LPB0012005《記錄控制程序》LXHGSQE/LPB0022005《糾正措施控制程序》LXHGSQE/LPB038004《預(yù)防措施控制程序》LXHGSQE/LPB03900452 / 52附件A:其他各部門職責(zé)、權(quán)限企管科a. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和本公司的規(guī)章制度；b. 抓好本公司基礎(chǔ)管理工作，合理編制本公司中長期發(fā)展規(guī)劃與短期計(jì)劃，推廣本公司標(biāo)準(zhǔn)化工作，并實(shí)施考核；c. 負(fù)責(zé)一體化管理手冊(cè)、程序文件及管理制度的編制、發(fā)放、更改、回收、作廢等控制和管理，對(duì)本公司的制度、規(guī)定、條例、標(biāo)準(zhǔn)有解釋的權(quán)力；d. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督各單位建立、保存和管理相關(guān)記錄；，按規(guī)定對(duì)各單位進(jìn)行工作考核和獎(jiǎng)懲；，編制管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)整改措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的日常管理工作，推薦內(nèi)審組成員；編制內(nèi)部審核報(bào)告；負(fù)責(zé)內(nèi)審、外審、管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合所采取的糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證；保存與審核有關(guān)記錄。；，指標(biāo)的完成情況，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。，編制《數(shù)據(jù)分析報(bào)告》。k指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各部門之間的工作。安全科、政策、法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和本公司的規(guī)章制度。，并會(huì)同相關(guān)部門制定管理方案，并檢查、監(jiān)督管理方案的實(shí)施情況。、安全防護(hù)用品的配備及管理，對(duì)使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。、壓力容器的安全技術(shù)規(guī)程及鍋爐、壓力容器運(yùn)行過程對(duì)職業(yè)健康安全影響的控制。“三同時(shí)”的落實(shí)情況。、檢查、勞動(dòng)保護(hù)等安全管理控制。，并監(jiān)督年度安全技術(shù)措施、勞動(dòng)保護(hù)措施計(jì)劃，專項(xiàng)安全技術(shù)措施的實(shí)施情況。，現(xiàn)場防火的監(jiān)督、檢查及發(fā)生火災(zāi)的處置等。，安全施工措施的復(fù)審和施工過程中的安全監(jiān)督工作。、檢查。，救災(zāi)的協(xié)調(diào)和災(zāi)害的調(diào)查。、統(tǒng)計(jì)分析。，個(gè)人來訪信息并進(jìn)行分析。r. 負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。環(huán)?？芶. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和本公司的規(guī)章制度。、指標(biāo)會(huì)同相關(guān)部門制定管理方案，并檢查、監(jiān)督管理方案的實(shí)施情況。、環(huán)保設(shè)施及污染物的排放、環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督和管理，噪聲的監(jiān)測(cè)。，制定環(huán)境目標(biāo)。，負(fù)責(zé)收集周邊組織、個(gè)人來訪信息并進(jìn)行分析。，糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。質(zhì)檢科、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和本公司的規(guī)章制度。，收集與質(zhì)量有關(guān)的信息，并負(fù)責(zé)傳達(dá)到本公司內(nèi)各相關(guān)部門。、維護(hù)和保養(yǎng)工作。、中間產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。，績效產(chǎn)品、質(zhì)量數(shù)據(jù)的匯總和分析。銷售科，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售、貨款回收、貨場管理和售后服務(wù)等工作。，組織顧客滿意度調(diào)查，收集產(chǎn)品質(zhì)量信息。，報(bào)經(jīng)理同意后實(shí)施。，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。調(diào)度室，搞好產(chǎn)量、消耗的計(jì)算、報(bào)表的編制、報(bào)出和生產(chǎn)部各項(xiàng)獎(jiǎng)懲的分配、考核管理工作。、降低成本，確保生產(chǎn)計(jì)劃的完成，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。對(duì)生產(chǎn)有調(diào)度、指揮權(quán)，生產(chǎn)副經(jīng)理不在時(shí)，代替行使生產(chǎn)指揮。、調(diào)查和處理。、搶修中，有人力、物力的調(diào)配權(quán)，對(duì)不執(zhí)行命令的單位或個(gè)人有處罰建議權(quán)?！砯. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的水、電、煤等消耗情況的分析評(píng)價(jià)考核。設(shè)備科、規(guī)程。，監(jiān)督檢查設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢修搶修、解決設(shè)備技術(shù)疑難問題，不斷提高設(shè)備的完好率、運(yùn)行周期和運(yùn)行效果。、驗(yàn)收及試車工作。檢查監(jiān)督壓力容器事故的調(diào)查分析。編制壓力容器的年度定期檢驗(yàn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的施工和管理。、配件。、管道安裝、設(shè)備、管道的防腐保溫。壓力容器、壓力管道的檢測(cè)等外包工程的簽訂，對(duì)承包方施工資質(zhì)進(jìn)行初步審查，確定有承擔(dān)該項(xiàng)工程的資質(zhì)和能力。，合理安排檢修中人員、合理調(diào)配檢修工具。制定設(shè)備檢修安裝標(biāo)準(zhǔn)并對(duì)設(shè)備檢修過程進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)，監(jiān)督，組織設(shè)備驗(yàn)收工作。、設(shè)備的檢修維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督管理。，廢舊鋼材處理的管理工作，并定期檢查。，設(shè)備運(yùn)行情況的統(tǒng)計(jì)分析，設(shè)備維修情況的統(tǒng)計(jì)分析。，管理和考核。q. 負(fù)責(zé)油料消耗和維修費(fèi)用的發(fā)生情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià)考核。技術(shù)科，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。、節(jié)能降耗及小改小革的管理工作，監(jiān)督檢查生產(chǎn)工藝條件，及時(shí)解決生產(chǎn)中的疑難問題，保證生產(chǎn)正常運(yùn)行。，并對(duì)方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督及技術(shù)指導(dǎo)。組織有關(guān)單位對(duì)技術(shù)改造項(xiàng)目進(jìn)行竣工驗(yàn)收。，填料裝填方案，負(fù)責(zé)設(shè)備檢修過程中的技術(shù)指導(dǎo)工作。、工藝指標(biāo)和工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的有關(guān)信息進(jìn)行分析。負(fù)責(zé)輔料消耗情況分析評(píng)價(jià)考核。，能源消耗的工藝技術(shù)管理。勞動(dòng)人事科、政策、法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和本公司的規(guī)章制度。做好人事調(diào)配、工資分配、工資審核、養(yǎng)老保險(xiǎn)、勞動(dòng)考勤、勞動(dòng)紀(jì)律及職工檔案的管理工作。，對(duì)內(nèi)部人員合理配置、培訓(xùn)、教育，包括特種作業(yè)人員的培訓(xùn)，建立培訓(xùn)檔案，保持記錄。c. 根據(jù)上級(jí)有關(guān)政策、規(guī)定及本公司的決定，控制使用或清理臨時(shí)用工、計(jì)劃外用工。、定額、工資管理制度和各部門工作標(biāo)準(zhǔn)、勞動(dòng)工資管理標(biāo)準(zhǔn)向本公司領(lǐng)導(dǎo)提出修改意見。 ，按規(guī)定轉(zhuǎn)正定級(jí)，正常晉級(jí)，負(fù)責(zé)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納工作。f．負(fù)責(zé)集團(tuán)后備干部各種檔案的管理工作。g．負(fù)責(zé)中層干部（含副職）和企業(yè)后備人才儲(chǔ)備庫人員的推薦、考察、培訓(xùn)、考核與管理工作。供應(yīng)科，負(fù)責(zé)本公司備品配件、生產(chǎn)輔助材料的采購供應(yīng)工作。 煤炭科a. 負(fù)責(zé)原料煤、燃料煤的采購及供方的評(píng)價(jià)與控制，確保采購煤炭的質(zhì)量。倉儲(chǔ)科、政策、法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和本公司的規(guī)章制度。、生產(chǎn)輔助材料的計(jì)劃匯總、提報(bào)，配合質(zhì)檢科對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，以及物資的入庫、保管和發(fā)放工作。財(cái)務(wù)科、政策、法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和本公司的規(guī)章制度。，有權(quán)制止各種違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的行為，制止一切不合理的開支。，組織召開成本分析會(huì)，制定資源利用、能源消耗控制指標(biāo)。、檢查本公司各部門的財(cái)務(wù)收支、資金使用、財(cái)產(chǎn)保管等工作。黨委辦公室、法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和本公司的規(guī)章制度。，來信來訪，黨員的教育，監(jiān)督考核、紀(jì)檢等工作。，上交書記或黨委會(huì)討論。、培養(yǎng)、考核、監(jiān)督和提出獎(jiǎng)懲意見，處理黨員和群眾的來信來訪。、處理黨員違反黨紀(jì)的案件。工會(huì)、政策、法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。按照工會(huì)章程，積極維護(hù)職工群眾的合法利益和權(quán)利、團(tuán)結(jié)、引導(dǎo)、教育職工樹立主人翁思想，參加本公司的民主管理和本公司的改革，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，提高職工的思想道德和文化技術(shù)素質(zhì)，全面開展工會(huì)的各項(xiàng)工作。，收集職工的合理化建議和要求。、組織工作，監(jiān)督職代會(huì)決議的執(zhí)行情況。審計(jì)科、政策、法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和本公司的規(guī)章制度?！蛾P(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和《審計(jì)條例》的要求，負(fù)責(zé)購銷比價(jià)、基建工程、防腐保溫、設(shè)備安裝、合同項(xiàng)目的預(yù)決算、各種費(fèi)用的報(bào)銷以及對(duì)職能部門、經(jīng)濟(jì)實(shí)體、車間資金使用情況的審核、審簽和監(jiān)督、檢查工作。、比價(jià)和確定。司法科、政策、法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和本公司的規(guī)章制度。（主要是經(jīng)濟(jì)合同）條款，及外包方的資質(zhì)證明。，并拿出處理意見報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。、監(jiān)督合同、協(xié)議的保存和履行情況。 保衛(wèi)科a. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)本公司規(guī)章制度。、非生產(chǎn)性爆炸事故、火災(zāi)事故和破壞事故的管理部門。、設(shè)施的配置、管理及職工防火常識(shí)的學(xué)習(xí)、教育、培訓(xùn)。、災(zāi)害或緊急情況下負(fù)責(zé)滅火、警戒、治安保衛(wèi)、疏散人員、道路管制等工作。、保衛(wèi)、戶籍和門衛(wèi)的管理工作。、生活秩序，確保財(cái)產(chǎn)和人身安全。、指導(dǎo)，協(xié)助公安機(jī)關(guān)做好監(jiān)督工作。 辦公室。、文件的收發(fā)、打印、傳遞、登記、保管以及本公司印鑒的使用和管理。、會(huì)議按排、車輛調(diào)度及維護(hù)保養(yǎng)、以及辦公用品的購買、保管和發(fā)放工作。，并負(fù)責(zé)發(fā)放、來信、來訪的接待、轉(zhuǎn)批和處理。、檢查、保養(yǎng)、維護(hù)和調(diào)試。行政科。、食堂、醫(yī)務(wù)室、茶水爐、澡堂、托兒所等行政后勤的管理工作。規(guī)范辦。、鍋爐、合成、壓縮、碳化、尿素、電修間的規(guī)范化操作的推行和考核。、考勤?；?、組織施工、工程監(jiān)督和編制、審查工程預(yù)決算。、檢查、管理本公司內(nèi)建筑物、構(gòu)筑物等設(shè)施的使用、保養(yǎng)和維護(hù)。
、生活要求編制基建工程的計(jì)劃。
、房產(chǎn)、施工和維修方面的合同或手續(xù)。
計(jì)量科、政策、法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和本公司規(guī)章制度。
。，并實(shí)施檢定。市場科、周圍廠家價(jià)格的動(dòng)態(tài)。b. 銷售客戶的檔案、服務(wù)、管理，產(chǎn)品價(jià)格的監(jiān)督，運(yùn)費(fèi)價(jià)格的監(jiān)督，銷售帳戶的核實(shí)、客戶檔案調(diào)查等工作。，識(shí)別顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的要求，并進(jìn)行評(píng)審。三廢科a..負(fù)責(zé)廢舊物資的銷售管理。b. 及時(shí)收集廢舊物資的市場信息，及時(shí)調(diào)整廢舊物資的市場價(jià)格。c. 負(fù)責(zé)對(duì)外簽訂廢舊物資銷售合同，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。各車間職責(zé)
、實(shí)施，全面提高車間的綜合管理水平；，全面完成生產(chǎn)任務(wù)；，加強(qiáng)班組建設(shè)，搞好基礎(chǔ)管理工作；
，不斷降低消耗；，獎(jiǎng)懲等。