【文章內容簡介】 ；e. 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果；、質量和環(huán)境法律法規(guī)及其他要求；。 ，包括授課、考試、技能操作等； ； ； 。，內容包括： 、考核結果； 、質量和環(huán)境意識情況和法律法規(guī)的遵循情況； 《工作標準》所需的要求。《記錄控制程序》保存員工教育、培訓、技能和經驗的記錄，建立員工檔案，做為改進培訓效果和員工晉級晉升的依據?！度肆Y源控制程序》 LXHGSQE/LPB0102005 本公司建立并保持《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》，以識別、提供的維護為達到產品規(guī)定的要求所需的基礎設施。 基礎設施包括： 、工作場所和相關的設施； (硬件和軟件)； (運輸和通訊) 。 設備科是過程設備的主管部門。 安全科是安全基礎設施的主管部門。 環(huán)保科是環(huán)?；A設施的主管部門。 計量科是監(jiān)視和測量裝置的主管部門。 基建科是建筑物、工作場所和相關設施的主管部門。 辦公室是支持性服務(如運輸和通訊)等基礎設施的主管部門。、維護管理，并建立使用、維護管理記錄，具體按《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》控制執(zhí)行。 為實現產品的符合性識別所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中的影響因素進行管理，使其符合國家、地方和行業(yè)法律法規(guī)和本公司的要求。 安全科、環(huán)?？剖枪ぷ鳝h(huán)境的主管部門，其他部門配合實施，并協助管理和保持，具體按《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定。，辨識各類危險源，及時進行整改和治理，為員工提供安全的工作環(huán)境；，辨識環(huán)境影響因素，及時進行整改和治理，防止污染事故的發(fā)生；《現場治理規(guī)范》進行現場衛(wèi)生環(huán)境的治理，確保達到要求，提供優(yōu)良舒適的工作環(huán)境； 、噪聲、粉塵和廢水排放實施控制?！痘A設施和工作環(huán)境控制程序》 LXHGSQE/LPB01120057 產品實現 為確保產品實現過程處于受控狀態(tài)，應對本公司產品實現過程進行策劃，并與一體化管理體系其他過程的要求相一致。 生產副經理、調度室、技術科、質檢科負責組織產品實現過程進行策劃。： ；、所需的文件和資源；，確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則；；(如崗位作業(yè)指導書、檢修計劃、安全措施、技術措施、檢修方案等)，且在發(fā)放前得到有關領導的批準，并提供所需的資源，以確保這些過程的實現，產品實現過程應建立記錄，證明過程運行和產品符合要求，所有記錄按《記錄控制程序》進行管理。、項目或合同要求時，應進行再策劃，對策劃的結果形成文件?！段ｋU源、環(huán)境因素識別和評價控制程序》 LXHGSQE/LPB0032005《物資采購控制程序》 LXHGSQE/LPB0152005《尿素生產控制程序》 LXHGSQE/LPB0162005《碳酸氫銨生產控制程序》 LXHGSQE/LPB0172005《編織袋生產控制程序》 LXHGSQE/LPB0182005《監(jiān)視和測量控制程序》 LXHGSQE/LPB0342005 本公司應對顧客和其他相關方要求加以識別和評審，及時與顧客和其他相關方溝通，確保顧客滿意。銷售科是與顧客有關過程控制的主管部門，其他部門負責對所涉及的相關方的有關過程進行控制。與產品有關的要求主要包括：（合同)，包括有關產品的使用性能、質量、交付和交付后服務方面的要求；，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；；；。 本公司建立并保持《與產品有關要求的評審程序》，對產品要求進行評審，確保本公司有能力滿足其要求。 在本公司向顧客做出提供產品的承諾之前(接受合同及接受合同的更改），由銷售科組織實施對產品要求進行評審。： ； ； 。，包括評審所引起的改進措施的記錄。，銷售科應形成變更文件或補充文件，并確保有關人員知道已變更的要求。 安全科、環(huán)?？曝撠熎渌嚓P方對職業(yè)健康安全與環(huán)境要求進行確定，并組織評審，根據評審結果采取必要的控制措施。評審結果及評審所引起的改進措施的記錄應予以保持。: ；；、協議、合同或訂單的處理，包括對其修改；，包括投訴、抱怨、建議；、地方、行業(yè)、上級的有關法律法規(guī)及其他要求；、環(huán)境、職業(yè)健康安全行政管理部門的監(jiān)測數據、報告；；，提供實現產品的過程服務；，如：消防、治安、救護；、合同方說明我公司接受其產品、服務的有關規(guī)定；。、傳真、各類報表、報告、會議、電話、網絡、參觀考察、調研等方式進行。，并通報相關方?！秴f商與交流控制程序》 LXHGSQE/LPB0072005《與產品有關要求的評審程序》LXHGSQE/LPB0142005 本公司不存在設計和開發(fā)，因此依據標準GB/T190012000“”允許刪減的規(guī)定，對標準中“”進行刪減。本公司建立并保持《物資采購控制程序》，評價和選擇合格的供方，對物質采購過程進行控制，確保采購產品符合規(guī)定的采購要求。供應科、煤炭科、設備科是物資采購的主管部門，勞動人事科是工程勞務采購的主管部門，其他部門按職責分工配合實施。 供應科、煤炭科、設備科按《物資采購控制程序》的要求，對供方及采購過程加以控制。本公司的采購包括原料、生產設備、備品配件、電器儀表、化學試劑、安全器材、防護用品、環(huán)保設施以及工程勞務等，本公司辦公用品的采購不列入此程序。 各物資采購部門根據《供方評價細則》的要求，對供方按本公司的要求提供產品的能力評價和選擇供方，確認符合基本條件后，由司法科對供應商的資質進行評價，保存相關記錄。評價采取以下方法：；； ； 。 根據評審結果和接收準則，選擇合格的供應商，編制“合格供方名單”報分管副經理批準。 “合格供方名單”的供應產商分別建立檔案，定期對供方進行再評價，及時剔除達不到要求的供應商，定期更新“合格供方名單”； ，采購部門要及時制止，并提出整改要求。對整改不符合或拒絕整改的供應商，采購部門應采取必要措施，確保采購產品符合規(guī)定要求。本公司采購信息的表現形式有各種物資需求計劃、采購計劃、采購合同或協議。，包括采購物資的名稱、規(guī)格、型號、質量和數量等，適當時包括：a. 產品、程序、過程和設備的批準要求；b. 人員資格的要求； c. 管理體系的要求。在與供方溝通前，本公司應確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。，需要公開競標采購時，采購部門提前向審計科提出申請，由審計科向供應商發(fā)布有關信息，并由審計科組織公開競標。 采購物資的驗證，以確保采購的物資滿足規(guī)定的要求。驗證中發(fā)現的不合格品，按《不符合、不合格品控制程序》執(zhí)行。，采購合同中必須對產品的驗證和放行的方法做出規(guī)定。 對各項外包服務的采購及服務供方的控制由各外包過程主管部門參照以上物資采購要求及《外包工程及外包工人員管理控制程序》執(zhí)行?！段镔Y采購控制程序》 LXHGSQE/LPB0152005 《外包工程及外包工人員管理控制程序》 LXHGSQE/LPB0222005《供方評價細則》 LXHGSQE/LPCGYK2042005 本公司生產和服務提供的控制是對產品生產全過程，包括交付及交付后的活動，對生產和服務提供過程應進行控制。 調度室是生產和提供過程的主管部門； 技術科負責生產過程的工藝技術管理； 設備科負責過程設備的控制管理； 計量科負責生產過程中監(jiān)視和測量裝置的控制管理； 煤炭科負責提供合格的白煤和煙煤； 供應科、設備科負責提供合格的材料和備品備件； 勞動人事科負責生產過程中人力資源的控制管理； 質檢科負責檢驗、試驗以及成品的標識和可追溯性的控制； 各生產車間、銷售科具體負責實施。：，操作人員應獲得相應的質量計劃、工藝技術文件和崗位作業(yè)指導書等；；，具體按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》執(zhí)行；，并形成相應的記錄；；，由銷售科組織實施，具體按《顧客滿意度測量控制程序》執(zhí)行。，并采取相應的措施加以控制。：本公司的關鍵過程有造氣、脫硫、壓縮、變換、合成、總控、蒸發(fā)。： ；，對過程參數和產品關鍵或重要特性進行監(jiān)視和控制；，運用統(tǒng)計技術；，保持可追溯性。，在生產和服務提供過程中應作好適宜的記錄，并加以保存。： (維)修過程中的焊接作業(yè)； 。，適用時應包括： a．為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；b．設備的認可和人員資格的鑒定；c．使用特定的方法和程序；d．記錄的要求；e．再確認。(維)修過程中的焊接作業(yè)按《電焊工作業(yè)指導書》執(zhí)行，焊接人員必須持證上崗?！对O備防腐保溫管理制度》執(zhí)行，設備科按有關標準對防腐保溫工程施工單位進行評價，選擇具有資質的單位進行防腐保溫，確保防腐保溫工程施工單位的施工質量。防腐保溫施工完畢后，由企管科、審計科、設備科、質檢科等對防腐保溫施工單位聯合進行驗收。本公司建立并保持《應急準備與響應控制程序》，以應對實際發(fā)生的或可能對職業(yè)健康安全、環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并作出響應，以便預防和減少可能隨之引發(fā)的疾病和傷害或環(huán)境影響。、環(huán)境因素辨識與評價的結果，識別已發(fā)生的或潛在的事件或緊急情況，確定應急準備和響應的重點場所和崗位，相關部門制定應急準備和響應方案。，應在《崗位作業(yè)指導書》中作以描述，對于嚴重的災害事故，應制定應急預案，配備足夠的應急物資，并對有關人員進行培訓。 ，以測試應急準備和響應的能力，其他緊急事件的應急準備與響應能力應時進行相應的確認。，迅速作出有效反應。，特別是當事故或緊急情況處理完畢后，對其進行修訂。 對產品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)進行標識，防止不同產品相混淆或誤用，必要時實現產品追溯。同時環(huán)境與職業(yè)健康安全必須利用適宜的標識方法予以控制。安全科、質檢科、技術科、環(huán)保科、設備科等有關部門是標識和可追溯性控制的主管部門，其他部門配合實施。標識必須清楚醒目、不易消失、字跡工整清楚，標識不清的物品要及時核實后，方可繼續(xù)下一步工作。在有可追溯性要求的場合，應控制并記錄產品的唯一性標識。 產品標識應滿足：說明產品的來源和名稱，每個或每批產品的標識具有唯一性等。 倉儲科負責對入庫產品按種類用標牌或標簽對其在指定貨位和區(qū)域進行標識，原料車間負責對原料煤、燃料煤的標識。 中間產品以“工藝操作記錄表”及“分析日報表”作為標識，由各生產車間具體負責實施。 最終產品由質檢科以外包裝標志、“合格證”和各產品檢驗記錄、產品貨場標牌等作為標識。產品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識分為三類狀態(tài)的合格、不合格、待檢倉儲科負責對入庫產品做待檢、合格、不合格狀態(tài)標識，原料車間負責對原料煤、燃料煤的入庫、分類儲存和標識工作。中間產品的狀態(tài)標識以“工藝操作記錄表”及“分析日報表”的形式進行標識，有關單位作好記錄。 質檢科對最終產品以“合格證”、產品檢驗記錄作為狀態(tài)標識。 安全、環(huán)保標識 有毒、有害危險場所通過設置警示標識、警示說明、危險標志、區(qū)域標記作為安全、環(huán)保標識，由相關車間實施。施工場所的標識由安全科提出要求，承包商實施，各相關部門負責管理。 ，質檢科、調度室組織有關單位通過相關記錄追溯生產的相關過程；，調度室要提出相應的控制要求，并下達到責任單位，有關單位按記錄要求保持產品唯一性標識。 、中間產品有質量問題需要進行追溯，由調度室組織有關單位通過相應標識及“工藝操作記錄”、“分析日報表”進行追溯。 顧客財產 本公司產品實現過程中不涉及顧客財產，因此依據標準GB/T190012000 “”允許刪減的規(guī)定，對標準中“”進行刪減。 為確保產品在內部處理，包括交付到預定的地點前，其質量得到保持，應進行產品防護。 采購產品的搬運和貯存 原料、生產設備、備品配件、電器儀表、化學試劑、安全器材、防護用品、環(huán)保設施進入公司時由采購部門按要求進行搬運和貯存，保證不損壞和變質，貯存產品發(fā)放時，實行先進先出的原則。 最終產品的搬運和貯存最終產品的搬運和貯存由銷售科做出具體規(guī)定，貯存產品發(fā)放時，一般按入庫時間先后，實行先進先出的原則。 產品的包裝要求由質檢科做出具體規(guī)定，生產車間組織實施。產品防護包括以下活動：a．對特定防護要求的產品，應做好防護標識；b．在原輔材料、成品的搬運過程中，應使用適宜的搬運工具和方法；c．產品包裝應符合規(guī)定的要求；，防止在貯存期間發(fā)生損壞；，防止丟失或損壞。 《尿素生產控制程序》 LXHGSQE/LPB0162005《碳酸氫銨生產控制程序》 LXHGSQE/LPB0172005《編織袋生產控制程序》 LXHGSQE/LPB0182005《安全技術措施管理控制程序》 LXHGSQE/LPB02020